如何做控制计划模板

24)样本容量/频率
列出取样时产品数量和测试或监控产品的频率。
25)控制方法
填入用于监控指定产品或过程参数的方法，可以 使用统计过程控制、检验、防错（自动/非自动） 和取样计划等。
26)反应计划
规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什 么措施。这些措施通常应是最接近过程的人员 （如操作者、调整人员或监督者）的职责，反应 计划可以是：
6)供方编码 填入您的顾客为您指定的代码，如邓白氏Duns等。 7)主要联系人/电话 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。 8)核心小组 负责制定控制计划的人员的签名。 9)供方/工厂批准/日期 如果顾客要求，应在控制计划评审和修订后获得 顾客批准。 日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。
当发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、 供应货源、生产量或风险分析（FMEA）的变更；
顾客要求时。
如果顾客要求，应在控制计划评审和修订后获得顾 客批准。
谢谢大家！
1)原型样件、投产前、生产
在相应的阶段前面涂黑“■”。
原型样件——对将会出现在原型样件制造中的尺 寸测量、材料和性能试验的描述。如果顾客要求， 应编制原型样件控制计划。（一般样本容量100%， 频率为连续，控制方法为全检）；
投产前——对将会出现在原型样件制造后和全面 生产前的尺寸测量、材料和性能试验的描述。投 产前被定义为在原型样件制造后产品实现过程中 可能要求的一个生产阶段。（频率比样件时少， 对产品特殊特性要求画X—R控制图，进行初始
•试生产和生产控制计划中应列出MSA的要求；
•在过程变得不稳定或不具备能力时启动规定的反 应计划，适当时，反应计划应包括产品的限制和 100%检验（主要是产品特殊特性）；
•当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力 不足、检验方法修改、频次修改时，应评审和更 新控制计划。
▪控制计划首页栏目填写说明：
11)日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改， 控制计划更改以换页/换版形式，且原来的控制计划要 保存。 12)顾客工程批准/日期 如必要，顾客工程人员进行批准。 13)顾客质量批准/日期 如必要，顾客质量代表在控制计划上签署认可。 14)其它批准/日期 如必要，获取其它同意的批准。 15)零件/过程编号 填入过程流程图上描述的过程编号。
▪控制计划首页栏目填写说明：
过程能力计算，所有量具的MSA要求）； 生产——出现在大规模生产中的产品/过程特性、 过程控制、试验和测量系统的文件。
2)控制计划编号 填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行 编号。 3)零件编号、最新更改水平 填入被控制的零部件的编号。 填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期。 4)零件名称/描述 填入被控制零件的名称/描述。 5)供方/工厂 填入制造产品的工厂名称。
-返工返修； -拒收； -停机处理； -通知质量负责人； -调整参数（设备、过程参数） -改变作业方式； -增加检验频次容量； -更换材料； -更换工装； -100%检验。
•控制计划附页（按栏目填写即可）
27）控制计划的评审和修订时机：
当产品设计发生更改；
当检测到不合格品，过程会变得不稳定或统计能 力不足时；
填入拟监控的产品特性，如长度、宽度等等。
产品特性为图样或其它主要工程信息中所描述的部件、 零件或总成的特点或性能。项目小组应识别产品特殊 特性，所有的特殊特性应列在控制计划中，此外在正 常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进来。
20)过程Hale Waihona Puke Baidu性
填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等。过 程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。 过程特性仅能在其发生时才能测量出来。对于一个产 品特性可能有一个或多个过程特性。在某些过程中， 一个过程特性可能影响数个产品特性。
21)特殊特性分类
按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本公司 规定的符合进行标识。见产品/过程特殊特性清单。
不是特殊特性的这一栏可空着。
22)产品/过程规范/公差
填入产品/过程规范/公差，可以从各种工程文件， 如产品图纸、标准、制造/装配要求中获得。
23)评价/测量技术
标明用于监控指定产品或过程特性的检验、测量或 试验设备。它包括量具、检具、试验装置。在使用 一测量系统之前应对测量系统进行分析，并相应作 出改进。
如何做控制计划
▪什么是控制计划？
•控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定 义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。 •控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态 文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 •控制计划是APQP重要输出。 •控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。
▪制订控制计划的基础信息包括：
•控制计划应列出用于制造过程控制的控制方法；
•控制计划包括原型样件、投产前和生产三个重要 的阶段，前一个控制计划是后一个控制计划的基 础；
•投产前和生产阶段都有考虑了DFMEA和PFMEA输出 的控制计划；
•必须使用多方论证方法制订；
•控制计划应规定足够的频次，对所有产品进行全 尺寸检验和功能验证；
16)过程名称/操作描述
填入过程流程图中描述的过程名称以及主要操作描 述。
17)生产设备
生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其 它工具，填写这些装备的型号、名称、平面图号或 编号。
18)编号
必要时，引用自相关文件的对应编号，主要是产品/ 过程特殊特性清单里的编号，或是图纸上产品特性 编号。
19)产品特性
-产品图纸、技术条件、规范； -过程流程图； -设计FMEA/过程FMEA； -产品/过程特殊特性清单； -相似零件的经验； -设计评审； -优化方法（如QFD、DOE等）。
▪有关制订控制计划的方法
•应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材 料各层次上制订控制计划；
•控制计划要求包括原材料及零件制造过程；