IATF16949-2016全套管理规范 QD6.2.2-2016附件-质量目标展开方案

企业实际情况环境的有效 理解，监视评审率100%
1.国家宏观经济及产业政策对企 业的不利； 2.缺乏外部市场建立良好关系 3.缺乏团队自然灾害应对机制
开发新品战略，扩大优势,定 期内审和管理评审，适应内外 部环境的变化及时调整。
人员、基 础设施
统计年 度内
项目 进度
技术文 员
5 领导 作用
P2
P3
6策划 P4
100%；
备不充分影响生产效率；客户突
◆厂内PPM ≤100PPM ◆制 然要求增加功能的变更；
范》《标识可追溯性控制规范 》《质量体系变更策划规范 人员、基 统计年 月、 》，制定应急计划控制规范， 础设施 度内 季 对涉及公用事业中断造成交付
部门负 责人
造过程能力Cpk≥1.33
及时进行应对
S7
P5
P6 7 支持
S1
领导作 用
总经 理，行 政部
目标监测达成率≥98%
1.承诺不到位 2.方针与战略不衔接 3.任务职权分配不合理
制订质量方针、岗位职责权限 人员、基 统计年 项目 行政人
、及时进行管理评审
础设施 度内 进度 员
M2
风险机 会
各部门
风险机会控制率≥99%
1.风险识别不全面、不到位 2.未制应对定风险措施
制定《风险机会控制规范》， 人员、基 统计年 项目 行政人 不断开发利用内外部资源 础设施 度内 进度 员
M3
经营计 划
品保部
目标监测达成率≥98%，体 系变更及时率≥100%按期 分析评价计划完成率100%
体系目标及变更策划不充分及时 、不全面影响工作质量 绩效变化
趋势发展恶劣未及时发现
制定《质量目标及分解计划 》， 《质量体系变更策划规 范 制定《监测数据分析评
纠纷现象，积累不够深厚。缺乏 统一信息平台，缺乏保密安全意 识；重要的文件、记录、数据等
制定《知识管理规范》，激发 积累，厚积薄发。《文件信息 控制规范》，建立考核机制
人员、基 础设施
统计年 度内
月、 季
各部门 负责人
丢失
交付期限、费用、性能、资源是
C1
产品服 务要求
销售部
合同订单履行率100％, 合同订单评审率100％
否合理；与客户沟通不全面、不 制定《产品和服务要求控制规 人员、基 统计年 月、 部门负
及时、无效， 未真正理解顾客需 范》
础设施 度内 季 责人
求； 1制造过程能力Cpk≥1.33
C2
设计开 发
技术部
2过程开发按期完成率 100％ 3PPAP一次通过率99％
新品研发缓慢效率低；技术性能 指标超标；质量历史故障未归 零；新结构设计不稳定；
制定《供应商管理规范》《外 部提供过程产品和服务控制规 范》
人员、基 础设施
统计年 度内
月、 季
部门负 责人
◆超额运费
◆生产成品一次检合格率
制定《生产和服务提供控制规
C3
生产服 务提供
生产 部,品 保部
＞98%；更改及时率100% 无充分利用工厂有效生产能力，
◆生产计划完成率≥
生产无规模化、差异化；生产准
缺乏物料经济批量管理，周转缓 制定《防护控制规范》 《仓 人员、基 统计年 月、
慢，损失严重；
库管理规范》
础设施 度内 季
部门负 责人
P16
P17
P18 9 绩效 评价
P19
10 改 进.
P20
S9
放行
品质部
检测及时率100%，错漏检 率0.5%
◆不合格品及时处理率
S10
不合格 输出
品质部
100%； ◆优先减少计划完成率 >80%
符 合 符 合
符 合
符 合
符 合
4
符 合
符 合
符 合
符 合
符 合
符 合
符 合
5
符 合
符 合 符 合
符 合
符 合 符 合 符 合
6
部分管理输入不充分导致问题较 多
制定《管理评审控制规范》
人员、基 统计年 月、 础设施 度内 季
产品、管理问题缺陷影响公司的 产品质量、工作质量
制定《持续改进控制规范》
人员、基 统计年 月、 础设施 度内 季
部门负 责人
部门负 责人
部门负 责人
各部门 负责人
各部门 负责人
3
6 评 价 结 果
符 合
◆顾客满意度≥90%
标识不清，损坏或丢失易造成顾 制定《顾客供方财产管理规范
客不满意，产品说明书说明不充 》、《交付及售后服务控制规 人员、基 统计年 月、
分；顾客投诉抱怨大,顾客满意指 范》、 《顾客满意调查规范 础设施 度内 季
数低，有抱怨
》
部门负 责人
顾客或供方财产完好率
P15
S8
防护 销售部 库存产品抽查合格率100%
价规范》
人员、基 础设施
统计年 度内
月、 季
各部门 负责人
设备工装配备率100%
制定《基础设施控制规范》，
S2
设备工装完好率≥98％
设备工装保养完成率100%
基础设 施
生产部
设备总效率80% MTBF平均故障间隔时间
MTTR平均修复时间
过程环境因素受控率≥
缺乏设备全面维护保养，设备总 效率低；设备老化存在隐患，配 备不到位，环境差影响产品符合 性和人员健康
制定《产品和服务的放行控制 人员、基 统计年 月、
规范》
础设施 度内 季
1产品安全性标识；2说明书上注 明使用期限及使用条件；3采用封 制定《不合格控制规范》 存、返工、返修、追回等措施。
人员、基 统计年 月、 础设施 度内 季
内审员技能需要提高
制定《内部审核控制规范》
人员、基 统计年 月、 础设施 度内 季
质量目标展开方案
公司级质量目标
1、产品一次交验合格率98%； 2、客户满意度90%；
QD6.2.1-2016 NO.2016
章节
过程 序号
过程 代号
过程 名称
归口部 门
过程目标
主要影响因素分析
应对措施
评价
所需资源
完成时 间
方法 （统 计周
期）
统计岗 位
4组织 环境
P1
M1
总经 组织环 理，行境 政人事 部源自确保影响产品符合性的基础设
施投入，按照应急计划控制规 范进行应急处理，制定《过程 作业环境规范》、《安全生产
人员、基 础设施
统计年 度内
月、 季
管理制度》、《6S现场管理制
各部门 负责人
100%
度》
S3
1.测量设备配备不到位影响监测
测量系 统
品保部
监测资源按期受检率≥ 98%，MSA计划执行率≥96%
制定《产品设计开发控制规范 《变更控制规范》，不断开发 新产品、应用新技术、新工艺
人员、基 础设施
统计年 度内
月、 季
部门负 责人
4变更及时率100% ◆供方准时交付率≥99％
S6
◆进货检验合格率≥99％
外部提 供
采购部
◆供方周期评定执行率 100％
◆供方PPM≤100
1.缺乏战略供应商和评价机制； 2.合同无质量保证和验收条款； 对供方控制计划不充分； 过分依 赖供方；
◆返工率≤2％ ◆体系内审计划完成率
M4
内部审 核
质量部
100% ◆过程审核符合率≥95％
◆ ◆产 管品 理审 评核审Q计KZ划≥执98行％率
M5
管理评 总经理 100%
审、
◆问题改善完成率100％
◆不良质量成本≤0.2％
M6 改进 品质部 持续改进计划完成率100%
测试设备故障；试验设备不能满 足试验要求；未按规定进行全项 目检验，有漏项；
需求 2.监测资源不准确影响产品质量
监控
制定《监测资源控制规范》， 按照应急计划控制规范进行应 急处理
人员、基 础设施
统计年 度内
月、 季
部门负 责人
1
7 支持 P7
P8 P9 P10 P11
P12 8 运行
P13
S4
人力资 人事行 源 政部
培训完成率100%,培训合格 率100％,员工满意度≥90, 及时沟通率100％
标识追 品保 ◆物品标识正确率100%
溯部
◆产品可追溯率100%
标识、追溯是影响产品质量的关 键因素。
制定《标识可追溯性控制规范 》
人员、基 础设施
统计年 度内
月
部门负 责人
2
8 运行
◆产品准时交付率（OTD）
P14
◆客户反馈≤200PPM
C4
售后服 务
销售部 或采购 部
◆超额运费≤2000元/月 ◆信息反馈及时处理率 100%
人员流动频繁,人员缺乏经验,缺 少培训秩序效果评价，人员配备 不足，缺乏内部沟通良好意识和 有效渠道
制定《人力资源控制规范》、 人员、基 统计年 月、 《信息交流沟通控制规范》 础设施 度内 季
各部门 负责人
缺乏知识产权保护意识，有侵权
S5
知识信 息
人事行 政部
文件化信息控制率100％ 记录填写符合率100％