设备检修文件包编制和使用导则

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HFZD-SC-SC03 设备检修文件包编制和使用导则
2002-02-07发布2002-02-07实施
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检修文件包编制及使用导则
第一章内容与适用范围
第一条编制本导则的目的：为检修文件包的编写者提供指导，统一规范检修文件包的格式，使检修文件包符合技术标准的要求；规范我厂设备检修程序、强化设备检修过程控制、确保设备检修质量、完善设备检修技术档案。

第二条本导则规定了我厂设备检修文件包的管理职责、编制方法、使用范围和使用要求。

第三条本导则适用于我厂设备的检修工作文件包的编制及使用的控制。

第四条本导则适用于承担设备检修工作的我厂各生产部门和有关人员，同时也适用于承担设备检修工作的所有承包商。

第二章术语及有关名词释义
第五条检修文件包
它是与我厂设备检修工作有关的文件汇总,其核心文件是检修工序/工艺要求和检修记录卡（检修文字记录、技术数据记录、试验/检验记录）。

第六条工作负责人和工作联系人
本厂自己完成的检修工作，工作负责人由设备所在班组的班长指定有工作负责人资格的有关人员担任；外包检修工作，工作的负责人由承包商指定有工作负责人资格的有关人员担任，该工作的工作联系人由设备所在班组的班长指定有工作负责人资格的有关人员担任。

第七条停工待检点（H）
停工待检点（简称H点）是设备检修过程中规定的关键质量控制点，该控制点的要求： H点必须停工待检，由相应验收等级的验收人员现场验收合格（包括抽查、复测等验证性工作）后方可签证放行，进行下道工序。

第八条见证点（W）
见证点（简称W点）是设备检修过程中规定的一般质量控制点， W点必须经相应等级的验收人员见证工艺过程后签证放行，允许工作负责人在验收人员同意的情况下绕过W点，事后由验收人员查看检修记录补行签字手续,但是不得连续绕过两个W点。

第九条记录检查点(R)
记录检查点（简称R点）是设备检修过程中规定的检查记录控制点，必须相应等级的验收人员查阅检修技术记录卡确证已经进行了必要的检测、记录后才可签证放行。

允许工作负责人在验收人员同意的情况下绕过R点，事后由验收人员查看检修检测记录补行签字手续。

第十条不合格项
在检修活动中发现的、对系统或部件的质量、对设备安全经济运行或可用率有影响的异常项，它不能用电厂批准的程序或文件来解决时,称为不合格项。

异常项是指在一项活动中发现的特性、文件或程序方面的任何疑问、偏差或缺陷，它使该项活动的质量成为不可接受或不可确定。

第三章管理职责
第十一条设备检修文件包由设备所在部专工或班组技术员编写,设备所在部专工审核、修订完善，策划部专工审定（燃料部由部门正、副主任审定），分管副厂长批准。

未经审核、批准的文件包，视为无效文件，不得进入使用阶段。

第十二条每次检修前，文件包编制部门应向检修单位提供相应的、经过审核批准的检修文件包，并应办理有关交接手续。

第十三条检修人员应严格按照检修文件包中的规定对设备进行检修、试验、检验，对执行文件包时所发现的问题，有责任向文件包编制、发放部门提出书面修改意见。

第十四条检修文件包在检修过程中,由检修工作负责人携带、保管、使用、记录，遗失文件包将追究检修工作负责人的责任，并处以罚款。

第十五条策划部专工（或检修监理QA人员）负责对文件包的实施检查，检修工作负责人必须配合策划部专工（或检修监理QA人员）工作，不得以任何理由拒绝检查。

第十六条检修文件包由设备所在部负责发放和回收。

第十七条检修结束后，机组A、B、C、D级检修文件包，由设备所在部统一汇总后交策划部核查，然后由策划部交厂资料室长期保存，并由资料室复制一份发放至相应班组；设备定检文件包或燃料部文件包由设备所在部长期保管，相关班组复制一份备查。

第四章检修文件包的内容及编制方法
第十八条检修文件包的内容：
（一）文件包目录清单；
（二）检修作业交底卡；
（三）检修工器具、材料清单；
（四）检修工序及工艺要求；
（五）检修记录卡（检修记录、试验/检验记录）及清单；
（六）检修进度计划；
（七）安全质量计划；
（八）检修报告；
（九）附件：不合格项报告/处理单、让步验收单、检修工序和工艺要求修订记录、工作票、动火票、金检记录/报告、试验报告、设备试转申请单等。

文件包一般应由上列文件构成，但可以根据设备和检修实际情况进行增减。

第十九条文件包中各文件的内容及编制方法（参见文件包样板）
（一）文件包封面格式
（1）封面的标准格式见文件包样板封面
（2）文件包的编号方法
文件包封面必须编号，编号方法如下：
NN A NN AAANN AANNN -NN
文件包编号（二位数字01、02……）
系统设备编号（KKS码，系统文件包只填KKS系统码部分，设备文
件包填设备码）
检修级别（大写字母A、B、C、D代表计划检修，E代表定期检修，燃料部不分检修级别用R）
表示年份（两位阿拉伯数字，如：02代表2002年）
如：2002年2号机C级检修B磨煤机第一号文件包
02C20HFC20AJ001-01
（3）第一行用一号宋体写明“华能福州电厂检修文件包”。

（4）第二行书写工程名称，用小二号宋体写明“工程名称：×号机组A（B或C或D）级检修”或“工程名称：××（设备）定期检修”。

（5）第三行书写项目名称，用小二号宋体写明“项目名称：××（设备或系统）检修”。

（6）第四行用小二号宋体写明“检修单位：”，外包工程填写其单位全称，自己完成的工作，填写“××部××班”。

（7）第五行用小二号宋体写明“工作负责人：”。

（8）第六行用小二号宋体写明“工作联系人：”。

对自己完成的工作，没有工作联系人，则填写“——”。

（9）第七行书写编制完成时间，用三号宋体写明“××××年××月××日”。

（10）第八、九行建立表格签字栏，用三号宋体分别写明“编制、审核、审定、批准”。

（11）第十行建立表格栏，用小四号宋体分别写明“版次、编号”。

（12）外框及线宽的规定：外框为黑色实线，宽度2.25磅；框内网格线为黑色实线，宽度0.5磅；上下缩进2.54厘米，左右缩进3.17厘米。

第二十条检修文件包清单
（一）检修文件包清单以表格形式列出，编写应简单、明了。

（二）设备编码，填写设备KKS编码，对于系统文件包，仅填写KKS系统码。

（三）序号拦内“□”标记，用于文件包内文件的确认，确认某个文件后，应在“□”划“∨”标记。

（四）检修负责人和工作联系人应确认文件包内的文件后签字。

（五）检修文件包清单的标准格式见文件包样板中“检修文件包清单”部分。

第二十一条检修作业交底卡
（一）检修作业交底卡由班组技术员或设备所在部专工编写，它是本次本设备检修工作重点的概述。

（二）设备编码，填写设备KKS编码，对于系统文件包，仅填写KKS系统码
（三）专业班组栏内填写承担该检修工作的单位及检修班组名称；日期栏内填写交底进行的时间。

（四）任务类型有检修、更改、试验和其它四个选项，可根据实际情况选择，并在任务名称前“□”标记内用“■”选中；优先级栏中，设有紧急和一般两个级别，根据具体情况选择，并在优先级前“□”标记内用“■”选中。

（五）主要工作内容栏填写本次任务主要和重点工作，分别用“1. 2. 3……”写明。

（六）危险源控制、安全要点栏简要分析本次任务的危险源，对于设备检修中
可能遇到的，对人身或设备易造成伤害的危险点，应在检修作业危险点中予以明确，同时还要填写作业安全要点和历史安全经验反馈。

检修工作负责人和联系人应在工作前认真阅读、了解各危险点。

（七）计划工作时间段填写本次任务完成的规定时间，具体到开工日期和竣工日期。

（八）技术要点栏填写本次任务需注意的技术问题，提醒工作人员应注意的技术关键。

（九）班组技术员为技术交底人，参加本次检修工作的检修负责人和工作人员为被交底人，交底清楚后，班组技术员和检修负责人应在相应的签字栏内签字。

（十）检修作业交底卡的标准格式见文件包样板中“检修作业交底卡”部分。

第二十二条检修工器具、材料清单
（一）检修工器具、材料清单填写本次本文件包所涉及到的设备检修中需使用的专用工器具、常规工具、测试仪器和仪表、备件、材料，填写应力求详细和准确。

（二）设备编码，填写设备KKS编码，对于系统文件包，仅填写KKS系统码
（三）检修工作开始前，检修负责人、工作联系人应对照检修工器具、材料清单清点物件，落实后，在相应的序号“□”内打“∨”，清理工作完成后，检修负责人、工作联系人应在相应的签字栏内签名。

（四）检修工器具、材料清单的标准格式见文件包样板中“检修工器具、材料清单”部分。

第二十四条检修工序及工艺要求
（一）设备检修工序及工艺要求是检修文件包的核心内容,是设备检修的指导书,它必须详细明确说明工作人员在本次工作中应干什么，怎样干。

（二）设备编码，填写设备KKS编码，对于系统文件包，仅填写KKS系统码
（三）设备检修工序及工艺要求的编制人,应仔细阅读设备的说明书，并根据设备运行状况，结合实际，严格按设备解体的程序分阶段编制检修工序和工艺要求。

工序的设置，一般以检修过程中比较独立、易于分开的工艺过程阶段来确定。

施工过程中的工艺要求应详细予以说明。

（四）设备检修工序及工艺要求除文字叙述外，必要时可以采用技术数据表来说明，质量标准应尽量量化。

（五）为了更直观的说明问题，必要时可在检修工序中插入检修示意图，其图
应插入在与作业步骤相对应的位置，总装图等大图若不能直接插入时，可将图纸装订在文件包后面，并将相应的图号标注在所对应的检修工序处，用“见图××号”表示，以便检修工序进行到此处时查阅。

（六）编制设备检修工序及工艺要求时，当编制到应该执行质量控制点（即W、H点和R点）时，应插入相应的质量控制点框图，以便提醒工作人员通知相关质检人员检验，框图中应包括控制点类型（即W、H点和R点）、验收等级（1、2、3分别代表一到三级验收）和控制点序号，序号按顺序编排，用两位阿拉伯数字表示，对多台设备则后缀A、B、C、D……。

如下图即表示一个三级验收见证点，它是B设备的检修工序中的第12个见证点。

（七）设置控制点的原则：
控制点的设置要仔细斟酌，既要避免遗漏重要点，使质量失控，同时也要注意不能设置过多、过滥，以免对检修进度造成影响。

以下为控制点设置的原则，供编写时参考。

（1）下列情况应设置H点：
a.出现质量问题事后不能进行质量检验或检验非常困难的环节；
b.出现质量问题不能通过返工加以纠正或将花费巨大代价才能纠正的环节；
c.验证是否符合工艺技术标准的关键环节（即对运行的可靠性、可用率或安全经济有重大影响的环节）；
d.检查开工前先决条件及安全措施是否具备的环节；
e.确认工作结束文件归档关闭的环节。

（2）其他必要酌情设置H、W和R点的环节：
a.根据以往经验容易出现质量问题的环节；
b.使用特殊工艺技术的环节；
c.必须进行测量和记录并作为技术档案收存的环节。

（八）设备检修工序及工艺要求的每道工序前应设置“□”标记，工作负责人每执行完一道工序，都应在“□”标记内打“∨”，确保工作按序进行。

（九）设备检修工序及工艺要求的标准格式见文件包样板中“设备检修工序及工艺要求”部分。

第二十六条检修记录卡清单及其检修记录卡
（一）检修记录卡清单放在所有检修记录卡的前面，清单中应列出全部检修记录卡，具体填写方法参见文件包样板中“检修记录卡清单”部分。

（二）检修记录卡是检修文件包的核心文件之一，它包含了设备检修的文字记录、技术数据记录、试验/检验记录和设备检修、试验/检验的质量标准。

编写人应掌握设备检修、试验/检验的质量标准，熟悉设备的构造和检修工艺，编制详尽的切合实际的检修记录卡。

（三）不同的专业、不同的设备所使用的检修记录卡将会是不同的，编制人可以根据其不同的对象编制与其相适应的检修记录卡，但其基本结构应该统一。

（四）检修记录卡的编号方法：前面部分设备编码，填写设备KKS编码（对于系统文件包，仅填写KKS系统码），后面加上三位序号。

NN AAANN AANNN - NN
记录卡编号（两位数字01、02、03……）
设备KKS编码
如：3#炉磨煤机系统A润滑油泵检修第一号记录卡，编为30HFC11AP001-01 （五）检修记录卡的验证签字规定，参见，对不够级别的签字空白用“——”替代。

（六）检修记录卡的标准格式见文件包样板中“检修记录卡”部分。

第二十七条检修进度计划
（一）检修进度计划是对检修项目的控制文件,它用网络图的方式编制，编写人应从检修工作的全局出发，根据局部服从整体的原则和设备检修的实际情况，进行编制。

（二）检修进度计划的时间一律用第1、2、3……天表示，以便直观了解该项工作的进度，同时亦不会应编制时间与工作进行时间的差异而影响使用。

（三）检修进度计划的标准格式和图例说明见文件包样板中“检修进度计划”部分。

第二十八条安全质量计划
（一）安全质量计划是检修工作中的纲领性文件，它将本次设备检修质量的控
制点按序编制其中，是确保设备检修质量的保证。

（二）所属系统填写设备所属系统或系统的名称，如：给水系统、制粉系统等。

（三）项目说明填写设备检修性质或程度，如：给水泵电机解体大修、凝汽器全面检查等。

（四）设备位置填写设备或系统的所在位置，如：主厂房零米、主厂房十五米平台、1号机6kv室等。

（五）设备编码填写KKS码，对于系统文件包，仅填写KKS系统码。

（六）工序号填写设置W点H点或R点所对应的设备的工序号，如：工序01（文件准备）、工序
（七）项目内容填写工序号所对应的设备检修内容，如：部件检查、水泵/电机找中心等。

（八）设点（W/H/R）填写W、H或R，编制人根据本文件第
（九）检查级别填写设备质量控制点检验的深度，检查级别分三级，分别表述为一、二、三。

●承包商独立验证的填写：如外包检修，一、二、三级验收均由担任该项工作的检
修负责人在承包商独立验证栏签字，设备所在班组班长或技术员应在检修班组栏内签字。

如非外包检修，则在承包商栏划“——”。

●检修单位班组独立验证的填写：一、二、三级验收均为担任该项工作的班组检修
负责人或QC人员签字。

●设备所在部独立验证的填写：一级验收不介入，二、三级验收为部门相应专工签
字。

●厂部代表独立验证的填写：一、二级验收不介入，三级验收为策划部相应的专工签字（燃料部由正副主任签字）。

（九）安全质量计划的标准格式见文件包样板中“安全质量计划”部分。

（十）检修报告
（1）检修报告是设备检修后的总结，它对下一次设备检修提供了重要的依据和经验反馈，因此，编写人应认真如实的填写。

检修报告一般由担任该项工作的检修负责人或其班组的技术员编写。

（2）检修单位的填写:填承担该项检修工作的单位、班组。

（3）工作负责/联系人的填写：填写承担该项检修工作的工作负责人（外包项
目还要填电厂的工作联系人）。

（4）报告中的一至八，按其项号要求如实填写。

（5）检修报告填写完成后，工作负责/联系人、编写人均应签名。

（6）检修文件包的关闭，检修单位应将文件包交设备所在部门专工在检修报告末页验收签字。

（7）检修报告的标准格式见文件包样板中“检修报告”部分。

第二十九条检修文件包附件
（一）不合格项报告/处理单
（1）如在检修中发现设备或测量数据出现异常而又不易立即消除时，必须按《设备检修不合格项管理程序》的要求进行工作。

（2）必须按《设备检修不合格项管理程序》的要求填写《不合格项报告/处理单》中的各项内容，并按要求签证，签证结束后应将《不合格项报告/处理单》作为附件并入检修文件包。

（3）不合格项报告/处理单的标准格式见《设备检修不合格项管理程序》附件“不合格项报告/处理单”。

（二）检修工序和工艺要求修订记录
（1）在执行检修工序和工艺要求过程中，可能会发现其中有些不妥当、不确切、甚至是错误的地方，因此，会要求对编制好的检修工序和工艺进行修订工作，我们使用检修工序和工艺要求修订记录来完成该项工作。

（2）对检修工序和工艺要求提出修订申请的申请人可以是工作负责人和与此检修工作相关的技术人员，申请人应根据检修工序和工艺要求修订记录的标准格式进行申请的填写，充分说明理由，然后报设备所在部审批。

对牵涉到三级验证的工序和工艺，策划部专工（或设备所在部副主任）应进行审核。

对仅涉及到的一、二级验证项目，策划部专工（或设备所在部副主任）签字空白，用“——”填充。

（3）检修工序和工艺要求修订记录的标准格式见文件包样板中《检修工序和工艺要求修订记录》部分。

（三）设备试转申请单
设备试转申请单的格式和使用仍按原设备试转单和有关规定。

各专业可根据不同的设备和设备不同的需要增减文件包附件，但其外形格式应予统一。

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第五章检修文件包的使用要求
第三十条检修工作开始前，检修单位负责人到设备所在部处领取本次经过审核、批准的检修文件包，并办理交接签字手续。

第三十一条检修负责人接到文件包后，应认真、仔细阅读文件包的内容，明确检修任务和要求，对检修文件包有疑义的地方，及时向文件包发放部门询问，以正确理解文件包的内容和要求，达成共识。

第三十二条检修文件包由检修负责人负责组织实施、执行、填写和保管；文件包的填写一律使用蓝色或黑色钢笔；文件包的填写不得随意涂改，应保持其洁净。

第三十三条在设备检修工序和工艺要求中，其中每道检修工序下的每个作业步骤前均设有一个方格“□”，检修负责人应在作业步骤完成后的相应的“□”打“∨”，以确保文件包在受控执行状态。

第三十四条检修工作结束后一周内，检修负责人应将整理完善的文件包，送交文件包发放部门，有关责任专工签署文件包关闭审核意见，若发现文件包内容不全、资料缺少，专工有权拒绝进行关闭审核签字，并发出《不合格项报告/处理单》限期纠正，直至合格后办理文件包的有关交接手续。

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