税务总局电子申报软件操作手册

情

税务总局电子申报软件

用户手册

2009年9月

目录

第一部分软件安装 (2)

一、准备安装 (2)

（一）软件使用对象 (2)

（二）硬件准备 (2)

（三）软件准备 (2)

二、软件安装 (2)

三、软件卸载 (7)

第二部分软件使用 (8)

一、简易使用流程 (8)

二、开始使用 (8)

三、基本操作 (9)

（一）基本信息导入及税种设置 (9)

（二）常用报表设置 (14)

（三）报表操作及申报数据的生成 (19)

1.创建报表 (19)

2.报表编辑 (23)

3.报表保存 (24)

4.报表审核 (25)

5.报表打印 (25)

6.生成申报数据 (28)

第三部分纳税申报 (33)

一、U盘申报 (33)

二、网上申报 (37)

第四部分电子申报软件的升级 (47)

第五部分纸质报表的报送 (49)

第一部分软件安装

一、准备安装

（一）软件使用对象

该软件适用于征收方式为查帐征收的增值税申报、查帐征收的企业所得税申报及核定征收（定率征收）的企业所得税申报。核定征收（定额征收）的增值税申报和核定征收（定额征收）的企业所得税申报不建议使用。

（二）硬件准备

建议企业准备一台专用电脑（该电脑操作系统为windows系统，建议最好能连通互联网），一台打印机（最小打印幅面为A4纸）。

（三）软件准备

纳税人自行登录甘肃省国家税务局网站（），在该网站的“涉税表格下载中心”栏目里下载“税务总局电子申报软件最新补丁（2009-06-30）”。该软件包里有软件操作说明，纳税人根据操作说明安装使用。（如无法上互联网的企业，可到国税局信息中心拷取软件。）

二、软件安装

纳税人下载好的“税务总局电子申报软件最新补丁（2009-06-30）”是经过压缩的软件包，首先在安装前应将压缩包解压缩，然后打开解压之后的“安装文件”文件夹，用鼠标双击其中的“setup_state.exe”文件，开始安装。

首先进入欢迎界面，如下图所示：

点击“下一步”阅读安装许可协议，选中“我同意此协议（A）”

点击“下一步”

点击“下一步”进入设置软件安装路径窗口。

建议不要改变此默认安装路径，如果该安装路径下存在已安装的电子申报软件及其他版本的文件，可能会与当前安装的版本不兼容，请先卸载后再重新安装。

点击“下一步”，进入设置开始菜单窗口。

确认缺省安装将在开始菜单中创建名为＂税务总局电子申报软件＂的菜单项,本系统运行的快捷方式存储在该菜单中,选择好后点击“下一步”

选择附加任务允许帮助用户在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方式的选项前打勾,然后点击“下一步”

确认设置好的安装信息(安装目录、开始菜单、附加任务)后，点击“安装”开始安装

在安装过程中,安装程序将以进度条的方式显示安装过程,用户点击“取消”按钮可取消整个安装过程

点击“完成”按钮结束安装过程，并在桌面上生成一个名叫“税务总局电子申报软件”的图标（快捷方式）。

软件安装成功后，缺省情况下，安装软件在您的“开始”菜单的“程序菜单”中，增加名为“税务总局电子申报软件”的程序文件夹。程序文件夹的位置和名称，您也可以在安装过程中进行手工设置。

“税务总局电子申报软件”程序文件夹中包含了以下快捷方式：

●“帮助主题”：本软件的帮助

●“税务总局电子申报软件V4.0”：本软件的主程序

●“卸载软件”：卸载本软件

三、软件卸载

本软件安装后可以自动删除，按以下的操作步骤来删除本软件：

点击“开始”菜单中的“程序菜单”，然后选择“税务总局电子申报软件”,在子菜单项中点击“卸载软件”即可.

第二部分软件使用

一、简易使用流程

如果您是第一次使用本系统，建议您参照如下的流程：

o安装“税务总局电子申报软件V4.0”。

o使用user或者admin用户登录系统（密码为空）。

o纳税人基本信息导入，确定申报税种。

o激活本系统。

o设置本单位使用的报表。

o创建本税款所属期内的空报表。

o报表编辑（数据录入）。

o打印纸制报表。

o将报表导出到移动存储设备到税务机关申报，或者登录互联网直截进行申报。详细操作参见本帮助的具体说明。

二、开始使用

系统安装完毕后，双击桌面上的图标文件“税务总局电子申报软件”或者点击“开始”菜单中的“程序”，找到“税务总局电子申报软件”，进入后点击“税务总局电子申报软件V4.0”，进入程序的登录界面，如下图。

初次登录，用户名默认为user，密码为空，直接点击“登录”按钮，进入如下软件主界面

三、基本操作

（一）基本信息导入及税种设置

用户初次使用本软件时，需要导入纳税人基本信息。点击主界面左上菜单栏中的“基础

信息”按钮，弹出下拉式菜单。

选择点击该菜单中的“导入基本信息”按钮，弹出如下文件选择界面，

纳税人需要导入从税务机关拷取的纳税人基本信息文件，该文件有两个，类似于taxML _swdjb2006Dwnsr_20080108_620101710388185_CRC（校验文件），taxML_swdjb2006Dwnsr_2 0080108_620101710388185_V10（基本信息文件），具体以各自纳税人识别号区别，导入时只