成都印刷设备生产制造项目建议书

成都印刷设备生产制造项目
建议书
规划设计 / 投资分析
摘要
尽管我国印刷行业面临着内部产能过剩、劳动力成本高、原材料价格
波动大、行业内企业“大的不强、小的不精”、技术和管理创新能力不足
等诸多问题，但中国机械工业联合会名誉会长、中国印刷及设备器材工业
协会名誉理事长于珍仍对我国印刷业的未来充满信心。

该印刷设备项目计划总投资2366.95万元，其中：固定资产投资
1661.87万元，占项目总投资的70.21%；流动资金705.08万元，占项目总
投资的29.79%。

达产年营业收入5055.00万元，总成本费用3828.76万元，税金及附
加47.56万元，利润总额1226.24万元，利税总额1442.94万元，税后净
利润919.68万元，达产年纳税总额523.26万元；达产年投资利润率
51.81%，投资利税率60.96%，投资回报率38.86%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位80个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、
实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投
资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提
高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

印刷设备正朝着智能化控制，减少辅助时间；电气设备系统集成模块化；产品组合化，多功能；质量稳定可靠；更加环保方向发展。

报告主要内容：项目基本信息、投资背景及必要性分析、项目市场调研、项目规划分析、项目选址分析、项目工程方案分析、工艺概述、项目环保研究、企业安全保护、风险评估、项目节能可行性分析、实施方案、投资估算与资金筹措、经济效益、评价结论等。

成都印刷设备生产制造项目建议书目录
第一章项目基本信息
第二章投资背景及必要性分析
第三章项目市场调研
第四章项目规划分析
第五章项目选址分析
第六章项目工程方案分析
第七章工艺概述
第八章项目环保研究
第九章企业安全保护
第十章风险评估
第十一章项目节能可行性分析
第十二章实施方案
第十三章投资估算与资金筹措
第十四章经济效益
第十五章项目招投标方案
第十六章评价结论
第一章项目基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客
户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，
奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美
解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产
业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经
济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入2996.96万元，同比增长16.64%（427.59万元）。

其中，主营业业务印刷设备生产及销售收入为2619.31万元，占营业总收入的87.40%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额781.12万元，较去年同期相比增长91.37万元，增长率13.25%；实现净利润585.84万元，较去年同期相比增长105.98万元，增长率22.09%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“成都印刷设备生产制造项目”主要从事印刷设备
项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011
年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
成都印刷设备生产制造项目选址于某临港经济开发区，项目所占用地
为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目
建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确
保污染物达标排放，满足某临港经济开发区环境保护规划要求。

因此，建
设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：成都印刷设备生产制造项目用地性质为建设用地，
不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保
护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
成都印刷设备生产制造项目
印刷机械制造行业承担着为书刊出版、新闻出版、包装装潢、商业印刷、办公印刷、金融票证等专业部门提供装备的任务。

中国印刷机械行业
起步比较晚，属于一个新兴行业。

推动印刷机械设备行业发展的市场驱动力往往会随着时间变化而改变，比如市场竞争程度和客户多样性等。

在过去的几年中，数字化计算机直接
制版技术的应用超越了传统模拟技术。

这种发展趋势随着更多的中小印刷
企业实现数字化印前工艺而将继续。

（二）项目选址
某临港经济开发区
成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。

截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方
千米。

2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，
城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。

成都地处中国西南地区、四川
盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关
驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家
级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强
企业落户301家。

成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。

境内金沙
遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7
个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。

拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜
古迹，是中国优秀旅游城市。

成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内
陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实
力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。

（三）项目用地规模
项目总用地面积6816.74平方米（折合约10.22亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.35%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度162.61万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积6816.74平方米，建筑物基底占地面积3977.57平方米，总建筑面积8929.93平方米，其中：规划建设主体工程5865.96平方米，项目规划绿化面积540.34平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计36台（套），设备购置费555.39万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量516836.83千瓦时，折合63.52吨标准煤。

2、项目年总用水量2201.29立方米，折合0.19吨标准煤。

3、“成都印刷设备生产制造项目投资建设项目”，年用电量516836.83千瓦时，年总用水量2201.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.71吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.03吨标准煤/年，项目总节能率20.61%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2366.95万元，其中：固定资产投资1661.87万元，
占项目总投资的70.21%；流动资金705.08万元，占项目总投资的29.79%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5055.00万元，总成本费用3828.76万元，税金
及附加47.56万元，利润总额1226.24万元，利税总额1442.94万元，税
后净利润919.68万元，达产年纳税总额523.26万元；达产年投资利润率51.81%，投资利税率60.96%，投资回报率38.86%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位80个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区印刷设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区印刷设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“成都印刷设备生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位80个，达产年纳税总额523.26万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.81%，投资利税率60.96%，全部投资回报率38.86%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资
产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
一、印刷设备项目背景分析
尽管我国印刷行业面临着内部产能过剩、劳动力成本高、原材料价格
波动大、行业内企业“大的不强、小的不精”、技术和管理创新能力不足
等诸多问题，但中国机械工业联合会名誉会长、中国印刷及设备器材工业
协会名誉理事长于珍仍对我国印刷业的未来充满信心。

<p>中国印刷业历经30多年的高速增长，截至2011年底，印刷工业产值已发展到8677亿元，
相比1978年的48亿元，足足增长了180倍。

<p>印刷设备中最大降幅的是
印前设备，降幅为21.51%。

影响最大的是印刷机，其中，胶印机下滑
11.31%、其他常规印刷机下滑12.15%、印刷器材整体下滑6.84%。

<p>在印
刷设备和器材出口都大幅增长的同时，印刷服务出口确仅占总产值的不到10%，对此业内专家分析称，这主要由于中国印刷业正处在转型期，市场仍
以内需为主导。

<p>据行业协会统计，中国目前有印刷服务商10.2万多家，资产总值9200多亿元；印刷设备器材制造商约800家，设备年产值约400
多亿元。

印刷总量仅次于美国，居世界第二位。

<p>有专家预言称，“在不
久的将来，除了水和空气，任何介质都可以印刷。

”可以预见的是，功能
材料印刷概念的不断成熟和推广，必将为古老的印刷业带来崭新的天地和
更大的发展空间。

<p>尽管我国印刷设备器材出口实现了跨越式增长，但它
主要依靠的是低成本扩张和低价格竞争的粗放增长模式。

二、印刷设备项目建设必要性分析
印刷设备正朝着智能化控制，减少辅助时间；电气设备系统集成模块化；产品组合化，多功能；质量稳定可靠；更加环保方向发展。

<p>在印刷设备行业的不同领域，增长和盈利潜力也各不相同。

推动印刷设备行业发展的市场驱动力往往会随着时间变化而改变，比如市场竞争程度和客户多样性等。

在过去的几年中，数字化计算机直接制版技术的应用超越了传统模拟技术。

这种发展趋势随着更多的中小印刷企业实现数字化印前工艺而将继续。

<p>另一方面，对于印刷品的高需求和快印店不断增长的产能将推动印刷媒体行业获得更多的投资。

虽然互联网、电视、广告以及其他的传播方式都在保持不断的增长，但是印刷媒体依然在广告市场占据着统治地位。

包括瓦楞纸板与固体包装印刷、软包装、纸箱印刷、标签印刷在内，他们共同构成了最大的全球终端印<p>刷市场份额。

除包装以外，杂志、报纸、目录、书籍、宣传册和小册子、直邮、插页、商业表格以办公印刷等共同占据了终端印刷的其他市场份额。

<p>在过去的10年中，数码印刷已经成功的从传统的单张纸印刷中抢到了大多数的市场份额，即使是在金融危机期间数码印刷的发展趋势依然继续。

第三章项目市场调研
一、印刷设备行业分析
印刷机械制造行业承担着为书刊出版、新闻出版、包装装潢、商业印刷、办公印刷、金融票证等专业部门提供装备的任务。

中国印刷机械行业
起步比较晚，属于一个新兴行业。

<p>“十一五”期间，中国印刷机械行业
产品结构进一步改善。

印刷机械基本实现了高、中、低端品种齐全，中低
端设备不仅可以满足国内需要，还有部分出口到国际市场。

企业新产品开
发速度加快，新产品产值率超过50%。

部分印刷技术装备研发取得重大突破。

代表当代先进技术发展方向的计算机直接制版机、喷墨数字印刷机、卫星
式柔性版印刷机等高新设备研发取得突破性进展，涌现出一批具有较强自
主创新能力的民族企业。

随着印刷机械制造企业加工技术手段和检测技术
的升级，计算机管理在企业新产品开发过程中的应用大大缩短了新产品开
发周期，产品标准逐渐与国际接轨。

<p>经济全球化为印刷机械行业提供了
一个很好的外部环境，一方面，为国内的印机制造企业提供了走出去的机会；另一方面，为国外印机制造商进入国内市场打开了大门。

伴随着国家
关税政策的调整和变化，中国印刷机械行业对外贸易有了长足的发展，
2014年中国印刷设备出口金额为17.6770亿美元，同比增长5.38%。

其中
印前设备出口1.6398亿美元，同比增长17.92%。

印后设备出口2.5764亿
美元，同比下降4.79%。

印刷机出口10.8921亿美元，同比增长4.34%；其
中胶印机出口0.6951亿美元，同比增长10.86%（数量下降3.55%）；其它
常规印刷机出口2.6514亿美元，同比增长5.28%（数量增长23.66%）；数
字式印刷机出口7.5457亿美元，同比增长3.46%（数量增长26.78%）。

<p>辅机零件出口2.5686亿美元，同比增长14.69%；其中常规印刷机用辅机零件出口0.5345亿美元，同比增长8.11%；数字式印刷机用辅机零件出口
2.0341亿美元，同比增长16.56%。

<p>据国家统计局数据：截至2015年上
半年中国印刷机械行业规模以上企业数量达到303家，当中63家企业出现
亏损，亏损企业亏损金额为1.83亿元。

<p>2015年上半年中国印刷机械行
业规模总资产达到328.69亿元，较上年同期增长4.7%。

行业销售收入为196.01亿元，较上年同期下降2.07%。

2015年上半年行业利润总额为
11.91亿元，较上年同期下降24.07%。

<p>目前中国印机业有着良好的发展
背景，国家针对印刷业提供了各种有利政策进行引导，数字印刷与印刷数
字化、绿色印刷等新兴技术的不断涌现和新兴生产方式的转变，也为印机
制造行业开拓了新的发展领域、提供了新的发展机遇。

二、印刷设备市场分析预测
推动印刷机械设备行业发展的市场驱动力往往会随着时间变化而改变，比如市场竞争程度和客户多样性等。

在过去的几年中，数字化计算机直接
制版技术的应用超越了传统模拟技术。

这种发展趋势随着更多的中小印刷
企业实现数字化印前工艺而将继续。

<p>另一方面，对于印刷品的高需求和
快印店不断增长的产能将推动印刷媒体行业获得更多的投资。

虽然互联网、
电视、广告以及其他的传播方式都在保持不断的增长，但是印刷媒体依然
在广告市场占据着统治地位。

包括瓦楞纸板与固体包装印刷、软包装、纸
箱印刷、标签印刷在内，他们共同构成了最大的全球终端印刷市场份额。

除包装以外，杂志、报纸、目录、书籍、宣传册和小册子、直邮、插页、
商业表格以办公印刷等共同占据了终端印刷的其他市场份额。

<p>在过去的10年中，数码印刷已经成功的从传统的单张纸印刷中抢到了大多数的市场
份额，即使是在金融危机期间数码印刷的发展趋势依然继续。

<p>目前欧洲
还是印刷设备及服务的最大区域市场。

美国和亚太地区是其他的主要市场。

在澳大利亚、中国、印度、新加坡和泰国等市场的推动下亚太地区的市场
需求迅速扩张，预计到2015年将保持总体最快的复合行增长。

其中单张纸
印刷设备在2007年到2015年将保持最快的复合增长率。

第四章项目规划分析
一、产品规划
项目主要产品为印刷设备，根据市场情况，预计年产值5055.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积6816.74平方米（折合约10.22亩），其中：净用
地面积6816.74平方米（红线范围折合约10.22亩）。

项目规划总建筑面
积8929.93平方米，其中：规划建设主体工程5865.96平方米，计容建筑
面积8929.93平方米；预计建筑工程投资763.22万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计36台（套），设备购置费555.39万元。

（三）产能规模
项目计划总投资2366.95万元；预计年实现营业收入5055.00万元。

第五章项目选址分析
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等
要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍
惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址
该项目选址位于某临港经济开发区。

成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。

截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方
千米。

2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，
城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。

成都地处中国西南地区、四川
盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关
驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家
级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强
企业落户301家。

成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。

境内金沙
遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7
个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。

拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜
古迹，是中国优秀旅游城市。

成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内
陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实
力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快
建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新
技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规
模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业
增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”
末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人。