制程及成品检验程序
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文件名 制程及成 品检验程序
文件编号：HY-SP-14
版本：A
编制部
品质部 编制日期：2015.12.2
页码： 2/3
制程用成品检验 作业流程
权责部 门/人
作业要求
参考文件/使用 表单
生产人 员
5.1生产部门依照《生产 制程控制程序》在正式生 产前先做首件加工
《生产制程控 制程序》
生产人 员 质检员
生产人 员 品质经 理
5.5.1质检员依照工艺图纸 或《工序加工检验标准 书》和《控制计划》进行 巡检，并记录于《制程检 验记录表》上。 5.5.2质检员应对生产过程 的每一工序进行巡回检 验，如发现异常立即通知 现在管理人员应急处理。 5.5.3若在生产过程中质检 员发现连续3件以上返工 或报废，则由制程检验员 立即通知品质部经理及现 场主管决定是否停止生 产，然后填写《纠正预防 措施处理单》，交生产部 门进行原因分析和提出纠 正措施。 5.5.4制程巡检中发现的不 合格品依《不合格品控制 程序》处理。
5.2.1操作员在加工好第一 个零件时，首先按图纸或 工艺文件要求自我检验， 自检合格后交质检员，质 检员依样品、图纸、工艺 文件进行重要尺寸、外观 等检验。合格由质检员Fra Baidu bibliotek 首件产品上作合格标示放 置于加工机台旁边做样板 参照，并做好《首件检验 记录表》。不合格则由生 产部门作调整，并重新试 作，直到首件确认合格为 止。 5.2.2首件确认时机： A. 每日刚开始生产时；
过程输出： 1. 检验合格与不合格品 2. 相关检验 3. 不合格品的处理记录 4. 纠正预防措施处理单
SP05制程及成品检验过程
支持过程
如何做（方法/程序/技术）： 1.制程及成品检验程序 过程衡量指标：
1. 交货合格率100% 2. 客户不良退货率1%以下
OK 不合格品控制 NG OK 巡回检 验 NG 转序检验 自主检查 正式生产
文件名 制程及成
文件编号：HY-SP-14
品检验程序
版本：A
编制部
品质部
编制日期：2015.12.2
页码： 1/3
目的 为确保生产制程及成品的品质能有效控制，以满足客户要求，特制定本程序
适用范围 适用于本公司生产制程中的半成品、加工品、成品等检验的控制。
定义
制程及成品检验过程乌龟图
5.作业内容（下页）
B. 换机、换人、换产品 生产时。
C. 修机、异常处理后重 新生产时。
《首件检验记 录表》
生产部 门
5.3生产部门依据生产排 程进行正式生产，并依照 《生产制程控制程序》对 生产制程实施控制
《生产制程控 制程序》
5.4生产操作员在作业过 程中依照工艺图纸或《工 序加工检验标准书》进行 《工序加工检
操作员 自主检验，发现问题自我 验标准书》 纠正或报告现场管理人 员。
8.2《制程检验记录表》 HY-QC-07
8.3《纠正预防措施处理单》 HY-QC-08
8.4成品检验记录表》 HY-QC-09
8.5《入库单》
HY-QC-013
8.6《生产流程单》 HY-QC-015
成品入库 不合格品控制 NG 成品检验 成品送检
《生产流程 单》
品质部
5.8.1成品检验员按图纸及 《成品检验规范》和检验 标准等执行检验。 5.8.2检验合格后，填 写“合格标签”，检验不合 格的填写“不合格标签”按 《不合格品控制程序》处 理 5.8.3检验完成后成品检验 员需填写《成品检验记录 表》交品质经理审核。
《成品检验规 范》 《不合格品控 制程序》 《成品检验记 录表》
《生产流程 单》 《制程检验记 录表》《不合 格品控制程 序》
使用资源： 1. 合格检测食品和设备
2. 计算机 3. 标签章及QC章 过程拥有者（责任者）： 品质经理，其能力和资格见《岗位职务说明书》 输入部门：生产部、技术部 过程客户：外部客户 支持部门：技术部、生产部
接口部门
过程输入： 1. 产品图纸、相关技术资料 2. 检验标准书 3. 控制计划 4. 待检品
不合格品控制过程
首件确认 首件生产
文件名 制程及成
文件编号：HY-SP-14
品检验程序
版本：A
编制部
品质部
编制日期：2015.12.2
页码： 3/3
制程用成品检验 作业流程
权责部 门/人
作业要求
参考文件/使用 表单
生产部
5.7产品最终完工后由生 产部将产品、随同图纸、 《生产流程单》或工艺卡 放置于成品待检区
《工序加工检 验标准书》 《控制计划》 《制程检验记 录表》 《纠正预防措 施处理单》 《不合格品控 制程序》
质检员
5.6当工序完工后，制程 检验员依《生产流程单》 或加工工艺卡和图纸进行 转序检验，合格的由生产 作业员转入下一工序，并 填写好《制程检验记录 表》，不合格品依《不合 格品控制程序》处理。
时，依客户要求进行。
6.1.2品质部应建立有关颜色、纹理、金属亮度等外观项目的标准样品或以图
面加文字说明。
6.1.3应对外观标准样品及评价设备起先维护和控制。
参考文件
7.1《生产制程控制程序》
7.2《不合格品控制程序》
7.3《工序加工检验标准书》
7.4《控制计划》
7.5《成品检验规范》
使用表单
8.1《首件检验记录表》 HY-QC-06
检验员 仓管员
5.9成品检验员填写《入 库单》将《成品检验记录 表》及合格标签连同产品 一起送交仓库入库。
《入库单》 《成品检验记 录表》
附加说明
6.1外观检验要求：
6.1.1检验区域的明亮度规定1M以上2M以下的距离日光灯照明不少于2支
40W，1M以下的距离，日光灯照明不少于1支40W，若客户有特定的要求
文件编号：HY-SP-14
版本：A
编制部
品质部 编制日期：2015.12.2
页码： 2/3
制程用成品检验 作业流程
权责部 门/人
作业要求
参考文件/使用 表单
生产人 员
5.1生产部门依照《生产 制程控制程序》在正式生 产前先做首件加工
《生产制程控 制程序》
生产人 员 质检员
生产人 员 品质经 理
5.5.1质检员依照工艺图纸 或《工序加工检验标准 书》和《控制计划》进行 巡检，并记录于《制程检 验记录表》上。 5.5.2质检员应对生产过程 的每一工序进行巡回检 验，如发现异常立即通知 现在管理人员应急处理。 5.5.3若在生产过程中质检 员发现连续3件以上返工 或报废，则由制程检验员 立即通知品质部经理及现 场主管决定是否停止生 产，然后填写《纠正预防 措施处理单》，交生产部 门进行原因分析和提出纠 正措施。 5.5.4制程巡检中发现的不 合格品依《不合格品控制 程序》处理。
5.2.1操作员在加工好第一 个零件时，首先按图纸或 工艺文件要求自我检验， 自检合格后交质检员，质 检员依样品、图纸、工艺 文件进行重要尺寸、外观 等检验。合格由质检员Fra Baidu bibliotek 首件产品上作合格标示放 置于加工机台旁边做样板 参照，并做好《首件检验 记录表》。不合格则由生 产部门作调整，并重新试 作，直到首件确认合格为 止。 5.2.2首件确认时机： A. 每日刚开始生产时；
过程输出： 1. 检验合格与不合格品 2. 相关检验 3. 不合格品的处理记录 4. 纠正预防措施处理单
SP05制程及成品检验过程
支持过程
如何做（方法/程序/技术）： 1.制程及成品检验程序 过程衡量指标：
1. 交货合格率100% 2. 客户不良退货率1%以下
OK 不合格品控制 NG OK 巡回检 验 NG 转序检验 自主检查 正式生产
文件名 制程及成
文件编号：HY-SP-14
品检验程序
版本：A
编制部
品质部
编制日期：2015.12.2
页码： 1/3
目的 为确保生产制程及成品的品质能有效控制，以满足客户要求，特制定本程序
适用范围 适用于本公司生产制程中的半成品、加工品、成品等检验的控制。
定义
制程及成品检验过程乌龟图
5.作业内容（下页）
B. 换机、换人、换产品 生产时。
C. 修机、异常处理后重 新生产时。
《首件检验记 录表》
生产部 门
5.3生产部门依据生产排 程进行正式生产，并依照 《生产制程控制程序》对 生产制程实施控制
《生产制程控 制程序》
5.4生产操作员在作业过 程中依照工艺图纸或《工 序加工检验标准书》进行 《工序加工检
操作员 自主检验，发现问题自我 验标准书》 纠正或报告现场管理人 员。
8.2《制程检验记录表》 HY-QC-07
8.3《纠正预防措施处理单》 HY-QC-08
8.4成品检验记录表》 HY-QC-09
8.5《入库单》
HY-QC-013
8.6《生产流程单》 HY-QC-015
成品入库 不合格品控制 NG 成品检验 成品送检
《生产流程 单》
品质部
5.8.1成品检验员按图纸及 《成品检验规范》和检验 标准等执行检验。 5.8.2检验合格后，填 写“合格标签”，检验不合 格的填写“不合格标签”按 《不合格品控制程序》处 理 5.8.3检验完成后成品检验 员需填写《成品检验记录 表》交品质经理审核。
《成品检验规 范》 《不合格品控 制程序》 《成品检验记 录表》
《生产流程 单》 《制程检验记 录表》《不合 格品控制程 序》
使用资源： 1. 合格检测食品和设备
2. 计算机 3. 标签章及QC章 过程拥有者（责任者）： 品质经理，其能力和资格见《岗位职务说明书》 输入部门：生产部、技术部 过程客户：外部客户 支持部门：技术部、生产部
接口部门
过程输入： 1. 产品图纸、相关技术资料 2. 检验标准书 3. 控制计划 4. 待检品
不合格品控制过程
首件确认 首件生产
文件名 制程及成
文件编号：HY-SP-14
品检验程序
版本：A
编制部
品质部
编制日期：2015.12.2
页码： 3/3
制程用成品检验 作业流程
权责部 门/人
作业要求
参考文件/使用 表单
生产部
5.7产品最终完工后由生 产部将产品、随同图纸、 《生产流程单》或工艺卡 放置于成品待检区
《工序加工检 验标准书》 《控制计划》 《制程检验记 录表》 《纠正预防措 施处理单》 《不合格品控 制程序》
质检员
5.6当工序完工后，制程 检验员依《生产流程单》 或加工工艺卡和图纸进行 转序检验，合格的由生产 作业员转入下一工序，并 填写好《制程检验记录 表》，不合格品依《不合 格品控制程序》处理。
时，依客户要求进行。
6.1.2品质部应建立有关颜色、纹理、金属亮度等外观项目的标准样品或以图
面加文字说明。
6.1.3应对外观标准样品及评价设备起先维护和控制。
参考文件
7.1《生产制程控制程序》
7.2《不合格品控制程序》
7.3《工序加工检验标准书》
7.4《控制计划》
7.5《成品检验规范》
使用表单
8.1《首件检验记录表》 HY-QC-06
检验员 仓管员
5.9成品检验员填写《入 库单》将《成品检验记录 表》及合格标签连同产品 一起送交仓库入库。
《入库单》 《成品检验记 录表》
附加说明
6.1外观检验要求：
6.1.1检验区域的明亮度规定1M以上2M以下的距离日光灯照明不少于2支
40W，1M以下的距离，日光灯照明不少于1支40W，若客户有特定的要求