销售人员出差及差旅费管理办法
差旅费规定
差旅费管理规定本规定中销售人员特指营销总部商务部、医学部、OTC部正副经理、各省（市）经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员。
一般管理人员特指除销售人员、营销外审处、市场管理处人员外的公司其他员工。
一、交通费规定(一）、长途交通费规定1、公司员工因公出差，应乘坐火车硬座、硬卧（须连续乘车6小时以上）、动车组软席二等座、轮船三等舱位及长途汽车（不含出租车、旅游车）。
3、销售、营销外审处、市场管理处人员、部分市场部、销售部人员因公出差，乘坐飞机经济舱按下列办法执行:（1）、由公司出发至无直达火车的省份，如乘火车，黑龙江、辽宁、吉林、内蒙在北京，甘肃、青海、宁夏在西安，新疆在西安或成都,安徽在上海或杭州，山西在石家庄或郑州,福建在鹰潭或长沙中转，海南在湛江转轮船或火车;如乘飞机，按飞机全票款的60％报销（不足实报,超支自负），但省经理、省终端主管全年限报单程16次，商务代表、医院管理员、药店管理员全年限报单程12次，乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。
（2）、由公司出发至有直达火车的省市，如乘坐飞机，按飞机全票价的60％报销（不足实报，超支自负），但省经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员全年限报单程6次,乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。
注：上述划分按铁道部现行铁路运行图确定，今后如有调整，则按新运行图调整；在（1)（2）项中，公司飞往南昌、贵阳、杭州、昆明、郑州、厦门、福州、济南、合肥、乌鲁木齐等10个城市的机票按8折报销,其他仍按6折报销。
（3）、对于已取消航班的湖南省,出差可乘坐大巴、火车；在公司所在省区内出差不得乘坐飞机.(4）、为提高效率，营销公司商务部、医学部、OTC部正副经理、市场部经理因公出差均可乘坐飞机，按飞机全票款的80%报销（不足实报，超支自负），但出差应经公司营销主管副总批准方可成行。
（5）、鉴于营销外审处、市场管理处人员（含经理）有出差天数要求,且一人负责多个区域，以上人员出差如乘飞机，全年可限报单程8次,按飞机全票款的80%报销（不足实报，超支自负）。
销售员出差补助标准（精选8篇）
销售员出差补助标准销售员出差补助标准销售员出差补助标准（精选8篇）出差补助出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助等。
以下是小编为大家收集的销售员出差补助标准（精选8篇），希望对大家有所帮助。
销售员出差补助标准1为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间的工作生活，规范公司管理，现制定本办法。
一、适应范围及定义：本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
长期驻外人员指公司委派在公司驻地以外地区进行客户开发、项目拓展等工作，一次性驻外时间超过10天以上的，不包含在当地招聘人员。
短期出差指单次出差时间不超过10天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。
二、长期驻外人员的补贴办法：1、长期驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。
驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。
2、驻外补贴标准如下：普通销售人员20元/天；销售经理25元/天；部长及以上人员30元/天。
3、具体核算方式为：补贴标准*实际驻外天数。
4、长期驻外人员的住宿由公司统一安排。
5、长期驻外人员正常上下班的交通费自理，因公往返公司的.往返路费实报实销。
6、长期驻外的员工可利用公休假日探亲，主要是指春节假期。
探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。
7、长期驻外的员工除春节假期回家探亲外，还可额外享受每年回家探亲一次，假期时长为往返一周（包括周末、公休日），探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。
员工休额外探亲假时，应做好工作安排，提前向总经办提出申请，经公司审核批准后方可休假，要严格按照时间休假，不得影响日常工作。
三、出差补贴办法：1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。
出差期间，住宿费超标的，必须由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。
2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准：3、因业务需要须招待客户时，须经主管领导批准后方可报销。
销售部差旅费报销管理制度
销售部门差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批、总经理批准后方可借款。
3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，大区经理当月可借5000元；区域经理（营销人员）当月可借3000元。
4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。
5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款。
8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费、通讯费和市内交通费等实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
县。
2.车辆补贴中的“1元/公里”指油耗、过路费、停车费等费用，不含修理费（配件等）、税费。
三、报销办法：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，须经分管领导批准后方可实报实销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监以上人员出差，可单独住宿。
销售人员费用报销管理规定
销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理,加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合公司的实际经营情况特制定该制度;该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用;业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字,费用报销严格按规定执行,报销人员必须持真实有效发票,并将报销内容和金额填写清楚,整理、粘贴好票据后,经负责人签字交财务人员审核报销;若因票据遗失或超出规定标准的费用,公司不予以报销;所有费用报销都必须及时,无特殊原因费用报销不得超过10天,超过规定时间,则费用不予报销;公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费;能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差,禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机,能乘坐一般列车,就不安排特快或动车组；同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果,上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理; 一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等;1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程;2、出差申报程序的规定1一般员工出差,由部门主管提出,营销主任或其授权人批准;2部门主管出差,由营销主任或其授权人批准;3营销主任及副总经理出差,由总部总经理批准;4出差人出差前需填“出差任务书”见附表一;“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务,经主管领导签字后,作为借支差旅费的附件附在借款单后面,方可借款;附表一：出差任务书注：本表适用范围：公司员工因公外地出差填写;5出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”见附表二;“出差情况汇报书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/思考及下步计划,经主管领导签字后,将影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面,方可报帐;原件由分管经理归档附表二：出差情况汇报书营销主任签字：部门主管签字：6差旅费报销标准：出差标准分四个级别：经理、主任、主管、销售员;差旅费报销标准7在报销住宿费用时,凡在规定标准之内的实报实销,超过标准的按标准报销;若有特殊原因超过标准的,要经分管副总审批同意后才能报销;需凭酒店开具的正式发票,正式发票上须有“税务监制或财政监制”字样,并要注明：住宿起止日期、住宿人数、住宿天数、住宿费单价、住宿费总金额、酒店盖章;请收到发票后注意审核,没有写上述要求的将不能报销：报销住宿费要填“住宿费用明细单”见附表三,将住宿费发票附后;附表三：住宿费用明细单8凡享受出差补贴的,不再报销餐费;购买车票、飞机票的原则上由办公室前台统一办理,购票款由出差人支付,回所在地区报销;购买火车票的订票费最高不得超过30元;9使用交通工具标准：A、公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧；B、公司副总可乘飞机经济仓和火车软卧；C、其他人可乘火车、汽车等,经总经理特批,可乘坐飞机经济仓；10“差旅费报销单”见附表四附表四：差旅费报销单总经理审批：财务审核：营销主任审核：部门主管审核：出纳：领款人：13差旅费报销单各项目填写方法;A．“部门”栏：按出差人员所属部门填写;B．“年月日”栏：填写报销日期;C．“附单据张”栏：按单据实际张数填写阿拉伯数字;D．“出差人”栏：按费用负担人填写,如属俩人以上含出差,必须在差旅费报销单背面注明每个人负担费用金额,且每个人负担费用金额之和=差旅费报销单合计;E．“出差事由”栏：填出差工作内容;F．“出发月日时”栏：按车票上自然月日时顺序填写;G．“到达月日时”栏：按实际到达月、日、时填写;H．“出发、到达地点”栏：按车票出发、到达地点填写;I．“交通工具”栏：按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写;J．“交通费”栏：“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写,“金额”栏按车票金额填写注：车票、机票等交通工具的保险不包括在内;如果火车票、机票等由公司支票支付的,在交通费—单据张数栏注明“支票付”字样,并在交通费金额栏注明相应金额计算交通费合计金额时该金额不计算在内K．“出差补贴天数”栏：不填写L．“出差补贴金额”栏：按出差补贴申请单合计金额填写;M．“住宿费金额”栏：按实际发生金额填写,N．“其他”栏：填写交通工具的保险费、订票费等其他费用;O．“予借旅费、补领金额、退还金额”栏：不用填报;14“出差补贴申请单”见附表五附表五：出差补贴申请单审核：申请人：每个出差人员分别如实填写出差补贴申请单相关内容,出差补贴申请单与差旅费报销单一并报销才能生效,并按规定计算填写并在申请人处签字;二、销售提成标准1、销售目标销售员每月有销售目标,但无销售任务,销售人员的销售目标额为每月月初由销售管理人员公布,销售目标额计入绩效考核进行核算;试用期销售员第一个月不设定销售目标,第二个月按正式员工的50%计算目标额;2、销售目标考核期销售目标考核阶段为每个月考核,每月月末进行销售目标考核及下月销售目标制定,销售目标的完成比率与绩效考核中“结果”的分数进行直接挂钩;3、销售提成标准业务费包含在销售提成之中,如在业务拓展中有业务招待费的产生,则公司不再另行予以报销;A、提成结算方式：当月回款率结算,货款未收回部分暂不结算,直至货款全部回收；B、提成计算办法：销售提成=回款额×销售提成百分比C、销售提成比率：D、低价或改变付款方式销售：销售员必须按公司规定产品的最低价范围及固定付款方式销售产品,特殊情况需低价或改变付款方式销售的必须向销售经理以上领导申请,公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;三、车辆油费标准为了方便销售工作,销售部所使用的车辆油费实行实报实销政策;报销车辆油费时,必须认真、详细填写“车辆油费报销申请单”见附表六,同“费用报销单”见附表七一并报经营销主任签批后由财务进行审核,再由总经理签批;报销单据填写、保管应注意以下几点：1“费用报销单”中用途栏填写“车辆油费”即可,不需要写明具体情况,详细支出情况在“车辆油费报销申请单”中注明,“车辆油费报销申请单”必须按格式详细、认真填写;2“车辆油费报销申请单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批;财务部办理报销手续后,按规定单独保管“车辆油费报销申请单”；3财务部每月装订凭证时,须将“车辆油费报销申请单”从费用报销单中抽出妥善保管,并应定期整理,按时间顺序装订、保存;4“车辆油费报销申请单”未经公司批准不得销毁;待公司财务主任审计检查无误后,经批准方可销毁;5为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作,对“费用报销单”的填写要求如下：A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单粘贴于“费用报销单”后面,并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填写;B、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写;C、“费用报销单”中金额大、小写必须一致,金额必须顶格填写,字间不能留空隙;D、“费用报销单”按公司审核程序,由主管领导签字审批后到财务部报销; 附表六：车辆油费报销申请单总经理签批：附表七：费用报销单总经理审批：财务审核：营销主任审核：部门主管：经办人：四、借款标准借款须本着“前款不清、后款不借”的原则;财务应严格把关;根据公司财务制度中借款条款中的标准严格执行;若发现未按规定执行者,将处罚责任人200元以上的罚款;1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,并填写“备用金借支单”见附表八,“备用金借支单”必须按格式详细、认真填写;借支额度根据实际需要确定,由公司领导签批;A、差旅备用金借款出差人员差旅备用金借款时必须出示经主管领导签字后的“出差任务书”,作为借支差旅费的附件附在借款单后面,方可借款;出差人员差旅备用金借款限额：公司员工出差五日内含五日借款最高限额1500元,超过五日者,每超出一天增加200元;总经理出差五日内借款最高限额3000元,超出五日者,每超出一天增加500元B、业务备用金借款当月业务费借款总额限制为：当月销售目标总额的3%为上限;每次业务费借款必须事先填写“备用金借支单”见附表八,报经营销主任、总经理签字批准后,才能进业务费借款;所借款项于领取当月工资时直接冲抵;在业务备用金借款时填写的“备用金借支单”中“备用金借支事由”必须详细填写招待客户的单位名称、客户姓名、职位、招待方式、招待日期、地点、顾客方面同席者和本次招待理由及可获得的效果等;所借支的业务备用金包含因业务拓展所包含的所有费用,已借支业务备用金不再另行借支借款人的车辆使用维护费及油费备用金;2、借支程序A、程序②财务部对不符合规定、不合理、不合法的借款事项,不予办理;③借款金额超过2000元,应提前一天向财务部预约;3、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经公司领导签字同意后方可延期,但最长不可超一个月;凡催收超过三次未还者,财务部有权在其工资中直接扣减;4、对于长期占用备用金的,财务部将从占用备用金人员的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金;附表八：备用金借支单所属部门：申请时间：20年月日五、业务招待费的管理1、业务招待费的报销办法因业务项目进展的需要确需公司审批作为特例进行支持招待有关人员的,必须事先报,必须事先填写“业务招待申请报销单”见附表九中申请栏,部门经理及营销主任审核、总经理签字批准后,才能到财务部进行业务招待费借款;财务部必须对该申请业务费的项目予以立项备案;经办人所申请业务招待费的业务项目,在业务没有成交之前,所申请的招待费由公司与经办人双方各自承担一半的费用;如若业务项目成交,经办人因业务项目所申请的业务项目招待费由公司全部承担;因此经办人在业务费报销的期限内,报销业务费用时,如若业务还未成交,则只能允许报销该业务项目招待费用的一半,另一半该业务项目招待费则需在业务成交之后方能报销;报销业务招待费时,必须认真、详细填写“业务招待申请报销单”中的报销栏,同“费用报销单”见附表七一并报经营销主任签批后由财务进行审核,再由总经理签批;报销单据填写、保管应注意以下几点：1“费用报销单”中用途栏填写“业务招待费”即可,不需要写明具体情况,详细支出情况在“业务招待申请报销单”中注明,“业务招待申请报销单”必须按格式详细、认真填写;2“业务招待申请报销单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批;财务部办理报销手续后,按规定单独保管“业务招待申请报销单”；3财务部每月装订凭证时,须将“业务招待申请报销单”从费用报销单中抽出妥善保管,并应定期整理,按时间顺序装订、保存;4“业务招待申请报销单”未经公司批准不得销毁;待公司财务总监或顾问审计联合检查无误后,经批准方可销毁;5为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作,对“费用报销单”的填写要求如下：A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“业务招待申请报销单”外的所有报销单粘贴于“费用报销单”后面,并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填写;B、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写;C、“费用报销单”中金额大、小写必须一致,金额必须顶格填写,字间不能留空隙;D、“费用报销单”按公司审核程序,由分管领导签字审批后到财务部报销; 附表九：业务招待申请报销单经办部门：申请时间：20年月日2、招待费标准根据客户人员权重情况进行调整招待标准：3、招待费审批程序设置如下：①员工借款：填费用申请单→部门主管→营销主任审查签字→财务部费用标准复核→总经理批准;②部门主管借款：填费用申请单→营销主任审查签字→财务部费用标准复核→总经理批准;③营销主任借款：填费用申请单→财务部费用标准复核→总经理批准;说明：以上各级人员在借款上超过标准的,要写明理由；垫支报销的,也须执行上述流程;4、礼金由于公司每到节日要求送礼金或礼品;各部门需要送礼金必须事先报营销总监审批,单位金额200元以上,必须报副总经理、总经理审批,礼品由行政部按总经理的意思统一购买和安排,再转发给营销部门办理;原则上送礼品必须两人以上前往;礼金由财务部根据行政部经总经理批准的申请单,分类装入信封并封包后发给经办人;送礼金也必须俩人以上前往;财务人员审核时报销单必须由各部门经理、营销主任、副总经理、总经理的签字,经审核后的申请单作为报销凭证附件同时以相同金额的餐费做帐;除非总经理特批严禁一人单独办理送礼事务;六、差旅费的报销流程费用报销程序A、程序预算标准,并签署意见;按合同管理办法需要签署合同的费用报销时应附合同;③不属于固定资产的物资在采购后必须办理入库手续方予报销；④如董事长或财务人员不在,情况特殊的,须电话请示同意后可先行办理借款或者报销事项,但事后必须办理补签手续;一出差前借款1、出差前填写“出差任务书”；2、报经主管领导审批签字；3、将“出差任务书”附在借款单后面；4、到财务部借款;二出差后报销1、出差回来后先填写“出差情况汇报书”、“住宿费用明细单”、“差旅费报销单”、“出差补贴申请单”；2、报经主管领导签字；3、报经总经理审批签字；4、将“出差情况汇报书”影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面,原件交由销售主管归档；5、将所有差旅票据分类粘贴于报销单后面,并在“差旅费费用报销单”附票据张数栏按所粘贴的票据张数分类如实填写,“住宿费用明细单”中填写内容必须与实际报销的票据内容一致；6、到财务部报销;七、审批制度1、公司人员的报销票据由财务部审核签字后交由公司领导签字;然后在财务部进行报销;2、所有票据必须是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据,收据财政票据除外及白条不予报销,公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销;八、处罚条例为了很好的贯彻报销制度的实施,避免违规现象的出现,使报销人自觉的遵守本制度,特制定本条例;1、报销人营私舞弊、弄虚作假,不予报销不真实不合理部分;对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但不低于100元的罚款;2、财务部审核人员审核不严使公司造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款;审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任;。
销售人员国内出差或外出差旅费报销规定
销售人员国内出差或外出差旅费报销规定根据社会消费水平结合公司实际情况，经公司研究决定，将销售系统《费用报销管理规定》第二章《出差费用》第五条“出差费用列支标准”调整如下：一、销售人员出差补助标准（单位：元/天）注：地区分类管理人员，销售人员级别以行政人事部审核后在财务部门备案的销售岗位级别以名单为准。
说明：地区分类：一类地区：北京 上海 天津 广州 深圳 5个城市及西藏自治区二类地区：指重庆和各省会城市（含苏州，无锡，南通，宁波，烟台、丽江较发达地区）等沿海城市及经济消费水平较高的城市。
三类地区：指各地级别县级市、县城及县级以下地区。
郑州地区，伙食费15元/人/天。
补贴天数计算住宿补贴天数依据实际住宿天数计算。
伙食补贴的天数按出差的自然天数计算，如出发时间和返回时间相差12小时，按半天计算，大于12小时且小于24小时按一天计算补贴，实际补贴天数最多不应超出出差的自然天数，市内交通补贴天数计算方法同伙食补贴。
二、出差费用报销特别规定1、出差期间伙食补助、市内交通补助按规定标准计算支付，不需提级别 类别交通工具标准一类地区二类地区三类地区汽车火车飞机轮船住宿伙食市内交通住宿伙食市内交通住宿伙食 市内交通副总级以上 实报 软卧 经济舱 二等舱 18050 140 45 120 45 公交车每天补助3元部门经理 实报 硬卧/三等舱 140 45 110 45 80 45 大区经理 实报 硬卧 / 三等舱 120 45 90 45 65 45 业务员实报 硬卧 /三等舱110 4565456545供发票；其余差旅费用项目在公司规定标准内凭票据实报销。
市内交通费需据实凭票报销的不再发放市内交通补助。
2、火车，白天乘硬座，连续乘车时间超过6小时的，可乘坐硬卧车或动车；连续乘车时间在6小时以内（含6小时），不得乘坐硬卧或动车，如符合上述条件，乘坐应按票价的60%给予补助。
3、助理经理级（含）以上人员，出差地800公里（含）以上的，如果特价机票与火车卧铺价格差异200以内时，经销售总监批准，可以乘飞机出行。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
销售人员差旅费财务制度
销售人员差旅费财务制度一、制定目的为规范和管理公司销售人员差旅费用的支出，确保差旅费用的合理、安全和有效使用，提高资金利用效率，保障公司的正常经营活动和发展需求。
二、适用范围适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准进行报销，超标部分由员工自行承担。
2. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用，一律按正规票据报销。
3. 餐费：按照公司规定的每日标准报销，不得超标。
4. 日常零支出：如通讯费、杂费等，均按照公司规定的标准报销，不得超标。
四、出差申请和审批流程1. 销售人员在出差前需提前填写《差旅计划申请表》，并提交给上级领导审批。
2. 经上级领导审批通过后，销售人员方可出差。
3. 出差结束后，销售人员需及时填写《差旅费用报销表》，并附上相关费用票据提交财务部门审核。
五、差旅费用报销流程1. 销售人员提交差旅费用报销表和相关费用票据给财务部门。
2. 财务部门核对费用是否符合公司规定标准，如有超标的部分需经过销售人员和相关部门的确认后方可报销。
3. 财务部门在核对无误后将差旅费用报销记录入账，并及时将报销款项支付给销售人员。
六、奖惩措施1. 对于严重违反差旅费用制度的销售人员，将予以严厉的批评和处罚。
2. 对于认真执行差旅费用制度的销售人员，将给予表彰和奖励。
七、制度执行人员1. 财务部门负责对差旅费用报销进行审核和记录。
2. 销售部门负责对销售人员的出差计划进行审批。
3. 公司领导负责对整个差旅费用制度的执行进行监督和考核。
八、制度更新和完善1. 公司将根据实际情况对差旅费用制度不断进行更新和完善，确保制度的有效实施。
2. 公司将定期组织培训和考核，提高销售人员对差旅费用制度的认识和遵守度。
以上就是公司销售人员差旅费财务制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司经营活动的顺利进行。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售员出差报销制度
销售员出差报销制度报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会直接影响单位日常管理。
以下是小编为你整理的销售员出差报销制度，希望能帮到你。
第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
销售人员出差管理办法
一、目的（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。
（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅.二、范围本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者,均依照本办法所规范的体制管理。
【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按〈管理人员出差管理办法>执行】三、职责（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准.四、细则1.名词定义（1）国内出差本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等,须至工作所在地市以外当日不能往返者属之。
(2）国外出差本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。
2.一般规定2.1.出差申请2.1.1.本市外勤出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人,并提前2日提出《出差申请单》,由区域经理核准。
企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。
2.1.2.国内出差（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》,由区域经理或部门经理审核，并依据本2.1.2—（1）—(C）条款核准。
（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》于出差时留存区域经理处。
（C)出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；出差时间在3日内者，由分管副总经理核准；出差时间在3日以上者，由总经理核准。
2.1.3.国外出差不分级别一律须经总经理批准。
【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权;如核准人职位空缺，由该级别职务的上级主管行使核准权;如核准人和出差人不在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权.2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适合于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点：差旅费报销适合于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部份需要销售人员自行承担。
3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部份需自行承担。
四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。
销售人员差旅费控制制度
销售人员差旅费控制制度第1章总则第1条目的为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司全体销售人员。
第3条相关定义1．长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上者。
2．同一地区，通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。
3．近郊出差，是指可以用通勤车或市内交通出行的出差地。
第2章出差审批流程第4条出差申请程序1．因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经销售部经理审核签字，由公司分管销售副总批准后方可出差。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2．审批原则（1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。
（2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。
（3）合同额度预计在万元以下，差旅费预计在元以上的业务，不批准出差。
（4）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。
3．《出差申请单》由财务部留存，并作为销售费用的考核依据。
4．出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。
预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《预借差旅费申请单》。
有尚未还清的借款时不得继续申请借款。
《预借差旅费申请单》如表7-2所示。
表7-2 预借差旅费申请单申请日期：年月日总经理：分管副总：部门经理：出差人：5．差旅费借支流程差旅费借支流程如图7-1所示。
图7-1 销售人员差旅费借支流程图第5条差旅费报销程序1．差旅费报销流程差旅费报销流程如图7-2所示。
图7-2 差旅费报销流程图2．销售人员出差回来后，必须在10个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路，交销售部经理、分管副总签字，再交由财务部按包干标准审核报销。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度(5篇)，一起来看看吧!业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度篇1一、报销范围本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
石油销售公司差旅费报销办法
石油销售公司差旅费报销办法1. 背景随着石油销售公司业务的不断拓展，公司员工的差旅费支出也随之增加。
为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，特制定本办法。
2. 报销范围石油销售公司员工出差期间的差旅费用，包括但不限于下列内容：1.交通费用：包括机票、火车票、汽车票、公交车、出租车等交通工具费用；2.住宿费用：包括酒店、公寓等住宿场所的费用；3.餐饮费用：包括员工在出差期间的餐饮费用；4.过路费和停车费：包括过路费、停车费等公路及相关场所费用；5.其他必要费用：如电话、传真、快递、翻译、出纳等杂项费用。
3. 报销标准3.1 交通费用1.机票：经济舱价格（含税）；2.火车票：硬座价格；3.汽车票：一等车票价格；4.公交车、出租车等具体计算方法参照公司相关规定。
3.2 住宿费用根据公司制定的《差旅管理制度》，根据出差人员级别，按照规定标准在公司指定的酒店、公寓等住宿场所内住宿（特殊情况需经公司领导批准）。
3.3 餐饮费用1.出差地点在公司设有办事处的城市，按规定报销标准报销；2.出差地点为外地（即非公司办事处所在城市），按照所在城市的饭补标准计算，每人每天不超过200元。
3.4 过路费和停车费1.过路费：–公司用车：由司机垫付，公司财务支付；–私家车：按照相关政策规定报销。
2.停车费：–公司用车：由司机垫付，公司财务支付；–私家车：可报销每辆车每天不超过30元。
3.5 其他必要费用根据公司相关规定进行报销。
4. 报销流程1.出差前，员工应提前申请差旅费用预支，并在预支批准后出差；2.员工出差后，应当在3个工作日内提交差旅费用报销申请，交经办人初审；3.经办人对报销申请进行审批，如需要财务部门审批的，交相关人员审核；4.相关财务人员审核并提出修改意见，由经办人协调处理修改；5.通过审核后，财务进行报销操作；6.报销金额原则上在7个工作日内到员工工资卡内。
5. 注意事项1.出差人员应当遵守公司的差旅管理制度，符合规定规范出差行为；2.出差人员应当提前了解出差地点以及相关标准；3.差旅费用预支、差旅费用报销的实行，必须符合公司有关预算和审批管理规定，不能随意超支或添加报销项目；4.差旅费用必须按照真实、清楚、准确、完整的要求填写报销申请，不得虚报或冒领；5.若出差场所与出差人员居住地相同，不能列为差旅费用。
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销售人员出差及差旅费管理办法
（试行）
一、总则
根据赤峰盛森硅业科技发展有限公司差旅费管理制度（暂行），结合销售工作的具体情况，特制定本办法。
二、出差管理
1、员工出差须填写《出差申请表》，《出差申请表》必须详细填写出差任务、出差时间、
地点。
2、出差的期限由总经理视业务需要安排、核定，无故超时限的，超过时限部分不予报
销差旅补助，并按公司相关纪律规定考核处理。
3、出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金，按审批流
程签批后领取。
所有借款必须在前账结清后方可再借款，确因业务需要来不及结清前款，须向领导说清缘由经批准后方可借款。
4、员工出差返回公司后，应在5个工作日内限时报销，不得拖延。
5、员工出差可以乘坐火车硬卧、汽车、轮船三等舱。
经总经理审批后可乘坐飞机经济
舱、火车软卧、出租车。
三、差旅费管理
1、员工出差未按规定乘坐交通工具的，超标或者超支部分的费用由个人承担。
2、出差路线的选择以最佳路线为准，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事，
其绕道部分的交通费由个人承担。
3、出差途中，出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领
导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情节给予处罚。
4、乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。
且与出差时间、出差低点相吻合。
5、如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部
门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢失部分的费用。
6、由两人及两个以上人员出差的，由其中一人负责差旅费的报销及领取，其住宿费标
准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按两人一个房间标准报支，副总以上人员出差，可按单人间报支。
四、相关费用包干管理
1、员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费，餐费，市内交通费和其他杂费
实行包干制，标准如下：
1.1住宿费标准（元）：
1.2、伙食补助费标准（元）
1.3、市内交通标准（元）
注：特区、省会、直辖市及沿海大城市，详见附表。
2、出差人员住亲戚朋友家或其他方式解决住宿的，仍按上述住宿标准发给本人。
3、出差人员由接待单位安排住宿的，如果收取费用可凭该单位发票或者证明据实报销，
如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
4、员工出差餐费补助按实际天数计发，半天的按半天计算，半天以不足一天的按一天
计算。
5、员工如己享受出差餐费补助，不再享受正常上班的午餐费补助。
6、员工出差期间就近绕道回家（本人或者亲属家），给予报销绕道车费，但绕道时间不准超过1天，超出时间（天数）的按事假处理，期间内的相关费用公司不予报销。
7、供公司外派参观、调研、学习、培训的，餐费补助标准按80%计发。
8、外出参加会议，会议费中包括食宿时，不再享受食宿补助，可享受室内交通补助。
9、出差期间如因业务需要对客户进行招待应酬等事宜，须事先电话请示总经理，经批准后方可办理。
10、出差期间室内交通费及公杂费按实际出差天数计发，半天的按半天计算，超过半天不满一天的按一天计算。
11、乘坐公司车辆出差，不补助室内交通费及公杂费。
12、员工出差绕道探亲、办私事不补助市内交通费及公杂费。
五、其他规定
1、员工于领导随行，其住宿费、餐费、市内交通费实报实销，伙食补助按标准的50%计发。
2、因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
3、员工出差返回后，两日内须向领导提交书面出差情况报告。
六、本制度自2012年1月1日起施行。
盛森硅业科技发展有限公司
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