两化融合审核查验记录清单

要求/备注
无 无 无
无 已完成 管理手册中体现 管理手册中体现 编制：战略，审核：管代，批准：总裁，时间 评审会议通知、会议签到表、会议纪要，时间 编制：信息中心，审核：管代，批准：总裁， 时间 见管理手册 编制：体系，审核：体系领导，批准：管代。 时间 未发生 编制：信息中心一员、审核：信息中心领导、 新型能力部门负责人，批准：管代；时间 评审会议通知、会议签到表、会议纪要，时间 信息中心列出从2016年到2018年三年可能建设 的信息化项目，需要编审批：编制：信息中心 一员，审核：信息中心领导，批准：管代，时 从项目储备库中抽取2017年实施的一部分，并 列出预算。结合公司2017年年信息中心预算来 在公司现有的培训需求调查表中增加新型能力 方面培训，两化融合体系试运行培训、两化融 合内审员培训、体系文件学习培训的需求 同上
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程序文件
文件化信息控制 程序
职责协调与沟通 控制程序 可持续竞争优势 是控制及程序 新型能力策划控 制程序
人才保障控制程 序
培训计划表 培训签到表
体系宣贯系列培训 生产设施预验收单 固定资产设备台帐 固定资产（设备）报废申请单 设备设施控制程 生产设施使用维护检查报告 序 生产设施检查细则 设备日常点检表 IT设备管理台账、维保记录 信息资源控制程 IT事物申请单 序 信息中心机房管理规定 计算机及网络管理安全规定 数据库安全管理规定 信息安全控制程 系统功能及权限管理规定 序 账号与口令安全管理规定
IT部根据内部管理规定提供与信息化设备管理 相关的台账、维保记录等 不需准备，评审时能让老师看到IT事物申请单 记录即可 按照以上规定应产生的记录补齐，不限形式
信息中心 信息中心 信息中心
按照以上规定应产生的记录补齐，不限形式
信息中心
以WINDCHILL项目实施为例，对发生的业务流程 优化情况进行固化形成方案，方案编审批：编 制：总裁办一员，审核：总裁办负责人/技术研 究院负责人，批准：管代 按照《信息中心项目管理办法》，围绕 WINDCHILL补充相关报告，可以是系统审批流 程，形式不限 围绕WINDCHILL补充相关报告，形式不限 编制：体系，审核：体系领导，批准：管代， 计划时间，报告时间 编制：体系，审核：体系领导，批准：管代， 时间
记录 文件发放、收回登记表 文件领用申请表 文件更改申请表 文件销毁申请登记表 受控文件清单 体系文件更改通知单 记录清单 外来文件清单 流程变更通知单 体系职责分配表 最高管理者职责 管理者代表职责 可持续竞争优势需求识别方案 方针、范围与边界、优势识别 、能力策划评审会议 新型能力策划方案
记录编号
信息安全控制程 序 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 考核控制程序 60 61 62 管理评审控制程 管理评审计划 管理评审报告 序 程序文件评审会议 年度两化融合考核报告 业务流程优化控 制程序 《信息系统建设需求报告》 技术实现控制程 《信息系统建设立项申报表》 序 《技术实现方案》 《信息系统验收报告》 匹配与规范控制 XX项目试运行方案 XX项目试运行报告 程序 评估与诊断工作计划 评估与诊断控制 程序 评估与诊断报告 年度两化融合监视与测量计划 监视与测量控制 年度两化融合监视与测量分析 程序 报告 内部审核通知 体系审核计划 体系年度审核计划 内部审核控制程 两化融合管理体系审核检查表 序 两化融合管理体系不符合项报 告表 两化融合管理体系审核报告 年度两化融合考核计划 系统故障应急预案 信息安全风险源识别与评估办 业务流程与组织结构优化方案
财务中心、信息中心 人力资源、体系管理模 块协助
人力资源、体系管理模 块协助 参考提供的素材 ，每个已发生的培训按照培训 人力资源、体系管理模 计划、签到表、记录表、总结和满意度调查表 块协助 补充记录 增加体系管理模块组织的体系宣贯培训的内容 体系管理模块 请工程管理部按照质量体系管理要求，准备好 工程管理部 该内容即可，不限形式，以备评审时验证
体系管理模块，技术研 究院协助
IT负责，体系与技术研 究院协助
Байду номын сангаас
IT负责，体系与技术研 究院协助 体系管理模块
体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块
参考程序文件内容，结合监视与测量的计划编 写考核计划，需要编审批。编制：人力一员、 审核：人力负责人，批准管代 参考程序文件内容，结合监视与测量的结果编 写考核计划，需要编审批。编制：人力一员、 审核：人力负责人，批准管代
两化融合管理体系范围与边界 、方针 体系范围、方针 两化融合管理体系文件结构分 与过程控制程序 析报告 两化融合管理体系变更分析报 XX能力实施方案策划报告 实施方案策划控 制程序 实施方案的评审会议 两化融合项目储备库 资金投入控制程 序（注意：包括 自动化设备） 两化融合年度专项预算 2017年培训需求调查表
责任部门 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 战略发展部 体系管理模块 信息中心 体系管理模块 体系管理模块 体系管理模块 信息中心、技术研究院 体系管理模块 信息中心
体系管理模块/人力资 源中心 体系管理模块/人力资 源中心 体系管理模块 体系管理模块