人力资源管理 费用预算表
人力资源部预算表模板
办公家具、电脑和软件许可
20万
根据办公环境和技术需求
活动和团建
团队建设活动、员工聚餐
10万
增进团队协作和员工士气
法律顾问费
合同审查、法律咨询、合规培训
15万
确保公司法律合规性
其他
紧急或预备费用、项目预算
5万
灵活应对不可预见支出
备注：
在实际使用时，可以根据具体情况在每个类别下填写预算金额，以及具体的费用细节。这有助于确保人力资源部门的财务规划清晰、合理，以及有效地支持公司的人力资源战略和操作。
人力资源部预算表模板
预算类别
预算细化
预算金额
备注
员工薪酬
基本工资、奖金、佣金
100万
根据员工规模和薪酬结构调整
招聘费用
招聘广告费、人才中介费
50万
根据年度招聘计划和市场行情
培训和发展
在线课程、工作坊、专业培训
30万
按员工发展需求和公司战略
员工利
健康保险、团体体检、员工活动
40万
符合行业标准，提升员工满意度
人力资源费用预算表
0
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人力资源费
所属部门
教 育福 利
区分
1月
2月
3月
4月
5月
6月
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
ห้องสมุดไป่ตู้
节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
合计 福 利
公司集体活动
员工兴趣活动 小组经费
其它福利费
残 保 企业文化建设费
人员奖励
合计 人力资源费用总计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源费用预算表
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费
人力资源 费用预算 套表
人力资源费用预算套表一、人力资源费用预算的概念人力资源费用预算是指企业在预测期间内为人力资源管理活动所需投入的成本和费用的预测和计划。
它是企业财务预算的一部分，用于合理规划和控制人力资源管理活动的开支。
二、人力资源费用预算的重要性1. 经济效益：通过合理的人力资源费用预算，企业可以控制人力资源开支，从而降低成本，提高企业的经济效益。
2. 决策支持：人力资源费用预算为企业管理层和决策者提供了可靠的数据和信息，支持他们在人力资源管理方面的决策和规划。
3. 绩效评估：人力资源费用预算可以帮助企业对人力资源管理活动的绩效进行评估，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 资源分配：通过人力资源费用预算，企业可以合理分配人力资源，确保各个岗位都能得到适当的支持和投入。
三、人力资源费用预算的编制过程1. 收集和分析数据：首先，企业需要收集和分析过去一段时间的人力资源数据，包括薪资福利、培训费用、招聘费用等，以及相关的业务数据和预测数据。
2. 制定预算目标：根据企业的战略目标和业务需求，制定人力资源费用预算的目标和指标，明确预算的范围和时间周期。
3. 制定预算计划：根据预算目标，结合企业的业务规模和发展需求，制定人力资源费用的具体计划，包括薪资福利、培训费用、招聘费用等各项开支的预算数额和分配比例。
4. 审查和调整：制定完预算计划后，需要对其进行审查和调整，确保其合理性和可行性。
如果有必要，可以进行多轮的审查和调整，直到最终确定可执行的人力资源费用预算。
5. 实施和监控：一旦人力资源费用预算确定，企业需要按照预算计划进行实施，并定期对实际开支和预算进行比较和监控，及时发现偏差并采取相应的措施进行调整。
四、人力资源费用预算的管理和控制1. 定期报告：企业可以定期向管理层和决策者报告人力资源费用预算的执行情况，包括预算的达成率、偏差情况以及原因分析等，以便及时调整和优化预算计划。
2. 偏差分析：对于出现较大偏差的人力资源费用项目，企业需要进行深入的分析和调查，找出原因并采取相应的措施进行调整和纠正。
某公司年度人力资源行政费用预算表
6
差旅费
车船交通费
外出招聘及办公用品采购
食宿费
年度按人均5000元
小 计
7
办公费
办公设备
暂无
办公文具
年度按人均ห้องสมุดไป่ตู้00元
小 计
8
维修费
设备维修
暂无
其它维修
电梯维修，按每季度1000元
小 计
9
租赁费
办公楼租赁
整个办公区
仓库租赁
全部仓储区
小 计
10
水电费
办公楼水电
整个办公区每月水电
仓库水电
全部仓储区每月水电
小 计
3
培训费
外聘培训
按每季度1次，每次2000元计
内部培训
暂无
小 计
4
顾问费
律师咨询
聘请常年律师顾问，年度8000元
律师项目
待定
小 计
5
福利费
节日经费
国家法定节假日，按每人100元标准
团建聚餐
按每两个月一次，每次1000元
话费补贴
按每人50元标准
住房补贴
待定
员工保险
待定
旅游费
每年度按每人500元标准
20XX年度人力资源预算表
编制说明：序号1-6为人力资源部门预算，7-10为行政部门预算金额单位:万元
1
薪资
工资
全体员工按人均8万元计算
奖金
每月奖金，按 5%起计算
年终奖
以1个月工资为基准，按 5%起计算
小 计
2
招聘费
网络招聘
新增1个网络招聘平台
现场招聘
每个季度参加1次现场招聘会
招聘广告
相关招聘物品/广告
小 计
人力资源管理年度费用预算表
编号：单位：元
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
人
工
成
本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
佣金
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
与
保
险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
高级职员购车补贴
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
聘
费
用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4
培
训
费
培
训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其
他
费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度人力资源成本预算明细表
*人力资源咨询费
*人 事 代 理 费
*人事外包服务费
*残 疾 人保障金
*工 会 经 费
*企 业 年 金
六、办公室费用
*办 公 用 品
*空 调使用费
*电
费
*物业管理费
*饮 用 水
*绿 色植 物
*房
租
202X年1月 -
-
-
202X年2月 -
-
-
202X年3月 -
-
-
202X年4月 -
-
-
年度人 202X年1月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计 -
-
-
-
-
-
*宽
带
*前台电话费
合计
-
-
-
-
年度人力成本预算 202X年1月-202X年12月
202X年5月 -
202X年6月 -
202X年7月 -
202X年8月 -
202X年9月 -
202X年10月 -
-
-
-
-
--Leabharlann ----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
202X年11月 -
202X年12月 -
一、工资总额
*基岗工资
*岗位工资
*绩效工资
*年功工资
*加班工资
*销售佣金
*奖 金
*劳动补偿金
人力资源管理费用预算
827200
353000
178000
10639160
7447.412
（三）招聘预算
月份
职工类别
直接生产工人
辅助生产工人
行政管理人员
销售人员
其他人员
入场费
合计
1
1级
初级
180
13
1
招聘成本
500
100
2000
5000
98300
2
1级
初级
销售主管
80
8
2
1
3
2级
40
招聘成本
500
100
2000
11
2304
行政管理人员
成本(元/人)
成本(元/人)
初级
无职称
5
3600
14
2304
合计
1026000
总额
1198800
（五）.继续教育预算
职工类别
行政管理人员
年份
职称
第八年
中级职称
高级职称
成本(元/人)
500
1000
人数
5
合计
2500
17936.12
7
747622.5
43530.4
82000
30000
14000
917152.9
17936.12
8
742635.5
42021.6
82000
30000
14000
910657.1
17308
9
742635.5
42021.6
82000
30000
14000
人力资源预算表例
人力资源预算表例
一、引言
人力资源预算是组织确定并规划人力资源投入的重要工作。
通过制定合理的人力资源预算，组织可以有效地管理人力资源，实现战略目标并提高绩效。
本文档提供了一个人力资源预算表的例子，以帮助组织进行人力资源预算的编制。
二、人力资源预算表
三、说明
1. 人员薪酬的预算金额包括基本工资、福利和一次性奖金等。
在编制预算时，需要考虑员工职级和工作表现等因素，并按照组织的薪酬策略予以确定。
2. 招聘与培训的预算金额包括招聘费用和培训费用。
组织需要根据招聘计划和培训需求来确定预算，并考虑招聘渠道和培训方式等因素。
3. 奖励与激励的预算金额包括绩效奖金和员工激励计划。
根据组织绩效评估结果和激励政策，定期进行奖励和激励活动，提高员工积极性和绩效水平。
4. 人力资源信息系统的预算金额包括系统采购和维护费用。
为了提高人力资源管理效率，组织需要对信息系统进行投入，包括系统选购、实施和运维。
5. 健康与安全的预算金额包括员工健康管理和安全活动。
组织需要关注员工的健康和安全，预防和减少工伤事故发生，提高员工生产力和幸福感。
6. 其他费用包括其他相关人力资源成本，如招待费、差旅费等。
根据组织的实际情况和预算要求，进行适当的费用安排。
四、总结
本文档提供了一个人力资源预算表的例子，帮助组织进行人力
资源预算的编制。
在实际编制过程中，需要根据组织的具体情况和
预算要求进行调整和完善。
合理的人力资源预算可以为组织的发展
和绩效改进提供支持。
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表
编号：单位：元
序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率（%）
1 工资
成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2 福利与
保险
福
利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3 招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4 培训费培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费公务
出国
护照费
签证费
5 行政管
理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6 其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
培
训
费
培
训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其
他
支
出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
人力资源管理年度费用预算表
编号：单位：元
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
工
资
成
本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
与
保
险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
聘
费
用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金