各部门项目进度表

文件修订、受控、实施
28
管理评审控制程序
文件修订、受控、实施
29
内部审核控制程序
文件修订、受控、实施
30
产品的监视和测量控制程序 文件修订、受控、实施
31
不合格品控制程序
文件修订、受控、实施
32
例行检验和确认检验控制程序 文件修订、受控、实施
33
关键元器件和材料定期确认检 验控制程序
文件修订、受控、实施
各部门项目进度表
序号 部门
项目名称
行动方案和待完成项及进度
1
部门组织架构
文件修订、受控
2
人员岗位职责
文件修订、受控
3
部门表单整理
文件修订、受控
4
仓库区域规划
现场规划、形成区域平面图及实施
5
物控 部
订单评审、台账（口头订单、 书面订单）
订单流程制定、实施（评审）
6
生产计划及达成率统计与分析 制定表单及实施
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客供软体、资料清单记录
方法文件制定及形成收、用、废记录
16
产品工艺流程图
文件修订、受控、实施
17
产品工程图
文件修订、受控、实施
18
产品SOP
文件修订、受控、实施
19 20 21
工程 部
设 设备备台工账装汇工总具 区 域 规 划 及 摆 放 要 设求备验收单
文件修订、受控、实施 文件修订、受控、实施 文件修订、受控、实施
22
设备维护保养计划及记录
文件修订、受控、实施
23
设备操作规程及作业指导书 文件修订、受控、实施
24
老化房SOP及老化车改造、布局 及标识
方案制定及执行
25
BOB/ADSL 环 境 搭 建 及 量 产 产 能 评估
方案制定及执行
26
FTP方案及防呆措施制定办法 方案执行
27
新产品导入及产品变更、工艺 变更记录
目标日期 启动日期 完成时间 结论 资料提供
完成状况跟踪
完成状况跟踪
备注
67
目视报表及统计
68
生产报表及统计
69
生产看板
70
员工上岗证
71
产能提升
72
区域规划
73
人员岗位职责
74
车间管理制度
75
部门表单整理
76
部门人员培训
77 78 79
DIP车 间
设备台账 设备操作规程及作业指导书 设备维护保养计划及记录
80
目视报表及统计
81
生产报表及统计
82
生产看板
83
员工上岗证
84
42 品管 关键件样品与规格书 43 部 来料检验记录
文件修订、受控、实施（检验规范、设备文 件及记录） 样品封样及整理 记录执行及存档
44
IQC异常处理记录
记录执行及存档
45
IPQC检验文件
文件修订、受控、实施
责任人
品管 部
46
IPQC巡检报表
47
IPQC异常处理记录
48
OQC检验区域规划
49
OQC检验设备设施规划
产能提升
85
区域规划
86
人员岗位职责
87
车间管理制度
88
部门表单整理
89
部门人员培训
90 组测 设备台账
91 包车 设备操作规程及作业指导书
92 间 设备维护保养计划及记录
93
目视报表及统计
94
生产报表及统计
95
生产看板
96
员工上岗证
97
产能提升
记录执行及存档 记录执行及存档 现场规划、形成区域平面图及实施 设备评估及形成台账 文件修订、受控、实施 记录执行及存档 记录执行及存档 设备盘查、形成汇总表 文件制定、修订、受控、实施 样品封样及整理 统计方法制定及实施 记录编制 记录编制 现场规划、形成区域平面图及实施 文件修订、受控、实施 文件制定、实施 表单修订、受控 资料收集、培训、考核、记录 设备盘查、形成汇总表 文件制定及执行 文件制定及执行 执行及统计方法制定 执行及统计方法制定 看板填写执行及异常改进 员工培训、考核 制定改进计划及实施 现场规划、形成区域平面图及实施 文件修订、受控、实施 文件制定、实施 表单修订、受控 资料收集、培训、考核、记录 设备盘查、形成汇总表 文件制定及执行 文件制定及执行 执行及统计方法制定 执行及统计方法制定 看板填写执行及异常改进 员工培训、考核 制定改进计划及实施 现场规划、形成区域平面图及实施 文件修订、受控、实施 文件制定、实施 表单修订、受控 资料收集、培训、考核、记录 设备盘查、形成汇总表 文件制定及执行 文件制定及执行 执行及统计方法制定 执行及统计方法制定 看板填写执行及异常改进 员工培训、考核 制定改进计划及实施
7
物料收发记录
实施记录、建立客供物料台账、关键件重点
8
采购订单
采购订单制定方法及订单信息存档
9
物料运转流程
文件修订、受控、实施
10
人员岗位职责
文件修订、受控、实施
11
部门组织架构
文件修订、受控、实施
12
部门人员培训
资料收集、培训、考核、记录
13
部门表单整理
表单修订、受控
14
区域规划及整理
现场规划、形成区域平面图及实施
50
OQC检验文件
51
OQC出货检验报表
52
纠正和预防记录
53
监测设备台账
54
校准方法及记录
55
产品样品与规格书
56
数据统计周报/月报
57
内审计划及记录
58
管理评审计划及记录
59
区域规划
60
人员岗位职责
61
车间管理制度
62
部门表单整理
63
部门人员培训
64 65 66
SMT车 间
设备台账 设备操作规程及作业指导书 设备维护保养计划及记录
34
数据分析应用程序
文件修订、受控、实施
35
3C标志管理控制程序
文件修订、受控、实施
36
部门表单整理
表单修订、受控
37
各岗位职责
文件修订、受控、实施
38
部门人员培训
资料收集、培训、考核、记录
39
IQC区域规划
现场规划、形成区域平面图及布局实施
40
IQC检验设备设施配备
设备评估及形成台账
41
IQC检验文件