员工出差管理制度88196
员工出差管理制度（精选8篇）
员工出差管理制度（精选8篇）员工出差管理制度篇11、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。
(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。
并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
2024年出差人员管理制度
5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
第八条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
2、2 经公司同意外来x面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、出差管理方法的内容
3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
公司员工的出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的各项管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全的原则。
第二章出差审批第四条员工出差前，应向所在部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条部门负责人对《出差申请表》进行审核，如同意出差，签字后报送公司领导审批。
第六条公司领导对《出差申请表》进行审批，批准后由人力资源部统一安排交通工具和住宿。
第七条出差申请未获批准的，员工不得擅自出差。
第三章出差费用报销第八条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费等。
第九条出差费用报销需提供以下凭证：1. 出差申请表；2. 交通票据；3. 住宿发票；4. 餐饮发票；5. 通讯费发票；6. 市内交通票据；7. 其他相关费用票据。
第十条出差费用报销标准参照国家及地方相关规定执行。
第十一条出差费用报销需在出差结束后15个工作日内提交，逾期不报销的，公司将不予受理。
第四章出差纪律第十二条出差期间，员工应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十三条出差期间，员工应服从工作安排，不得擅自改变行程。
第十四条出差期间，员工应爱护公物，合理使用公司资源。
第十五条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保工作联系。
第十六条出差期间，员工应确保自身安全，遵守交通安全规定。
第五章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司领导会议研究决定。
公司员工出差管理制度（精选14篇）
公司员工出差管理制度（精选14篇）公司员工出差管理制度篇1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1) 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
员工出差管理制度
员工出差管理制度一．总则1．为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；2．本制度适用于本公司因公出差的各级员工；3．本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；4．本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；5．本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；6．本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；7．本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；8．本制度的最终解释权归属公司人力资源部；9．本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；10．本制度所涉及的表单见附件；11．本制度经总经理批准后公布实施。
二．员工市内、外出差签核流程1．所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。
2．出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。
3．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。
出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
4．因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。
5．员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。
6．员工出差核准权限：ａ．市内出差须经直属领导核准；ｂ．市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准；ｃ．国外出差须由董事长或授权总经理核准。
7．国内出差应提前2-5日办理出差申请，国外出差应提前10-20日提出出国计划书及出差申请。
8．国内、国外出差时间：ａ．出差当日12：00以前出发按1天计算；ｂ．出差当日12：00以后出发按半天计算；ｃ．出差当日12：00以前返回按半天计算；ｄ．出差当日12：00以后返回按1天计算。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工出差管理制度[大全五篇]
![员工出差管理制度[大全五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/b69e6aeadb38376baf1ffc4ffe4733687f21fc74.png)
员工出差管理制度[大全五篇]第一篇：员工出差管理制度出差管理制度一、总则1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。
3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。
二、出差类型1、当日出差（外勤）：出差当日可能往返者。
1.1当日出差人员不得在外住宿，确因工作需要住宿者，事先呈报上级主管核准后按远途出差办理；1.2当日出差原则上乘坐公交车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾驶自己的车辆外出。
2、远途出差：出差当日不能返回，必须在外住宿者。
2.1远途出差人员原则上以乘坐火车（普车、动车）、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。
2.2、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/租车出差，如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
三、出差审批程序1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批；中层领导出差，报请分管经理审批；部门主管出差，报请部门经理审批；一般员工出差，报部门经理审批后分管经理签字同意。
2、员工因工作安排，须出外勤本市内出差。
无特殊紧急原因，须提前1-2天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。
并向综合部备案。
3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案。
4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。
无特殊紧急原因，须提前1-5天，提交《出差审批表》，经部门经理签署后交分管经理审批。
并向综合部备案。
5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在《出外勤申请单》或《出差审批表》上填写借支数额，按照相关规定报批。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
员工外出出差管理制度
一、总则为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要外出出差的情况。
三、出差审批1. 员工因工作需要外出出差，需提前向部门负责人提交出差申请，经审批后，方可出差。
2. 出差申请应包括以下内容：（1）出差事由、时间、地点、预计费用等；（2）出差人员、联系方式；（3）出差期间的住宿、交通、通讯等费用预算。
3. 部门负责人对出差申请进行审核，如有异议，应及时反馈给申请人。
审批流程如下：（1）部门负责人审批；（2）总经理审批；（3）财务部审批。
四、出差期间管理1. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
2. 出差人员应按照出差申请中的费用预算合理安排住宿、交通、通讯等费用。
3. 出差人员应每天向部门负责人汇报工作进展和行程，保持通讯畅通。
4. 出差人员应妥善保管公司财物，不得擅自携带公司重要文件、资料等。
五、报销管理1. 出差人员出差结束后，应及时将相关费用票据提交给财务部进行报销。
2. 报销流程如下：（1）出差人员提交报销申请及费用票据；（2）部门负责人审核；（3）财务部审核、支付。
3. 报销费用应严格按照公司财务制度执行，不得虚报、冒领。
六、奖惩措施1. 对出差期间表现优秀、工作效率高的员工，公司给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度规定，造成不良影响的员工，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
员工出差管理制度（精选14篇）
员工出差管理制度员工出差管理制度（精选14篇）在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的员工出差管理制度（精选14篇），欢迎阅读与收藏。
员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
员工各项出差管理制度
千里之行，始于足下。
员工各项出差管理制度员工各项出差管理制度一、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差，但需要提前向所属部门提交申请，并经上级同意才能进行。
2. 国内出差一般不得超过两周，国际出差一般不得超过一个月。
如有特殊情况，可向所属部门提出申请并经上级批准。
二、出差申请流程1. 员工需提前至少一周向所属部门提交出差申请，申请中需包括出差目的、时间、地点和预计费用等信息。
2. 所属部门将申请提交给上级审核，并在得到批准后将结果通知员工。
3. 员工出差前需将详细的行程计划和相关出差报告提交给所属部门备案。
三、出差费用报销1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费等。
员工应合理安排行程以及选择低价、高性价比的交通和住宿方式。
2. 出差费用需员工自行垫付，出差结束后，员工需填写费用报销申请表并提交相关费用凭证给所属部门。
3. 所属部门将费用报销申请表和费用凭证提交给财务部门进行审核，财务部门审核通过后，将费用报销给员工。
四、安全管理1. 出差前，员工需对出差地的安全情况进行了解，并做好相应的安全防范措施。
2. 出差期间，员工需保管好个人财物和相关重要文件，避免遗失或丢失。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
3. 如有紧急情况或遇到危险事件，员工应立即向所属部门汇报并寻求帮助。
4. 出差结束后，员工需向所属部门提交出差总结和相关报告。
五、健康管理1. 出差前，员工需做好身体检查，并确保自己身体状况适合出差。
2. 出差期间，员工需注意休息，保持良好的作息习惯和饮食习惯，避免生病或出现身体不适。
3. 如出现身体不适，员工应及时就医，并向所属部门报备情况。
六、通讯管理1. 出差期间，员工需保持与所属部门和同事的良好沟通，及时报告工作进展和问题。
2. 员工需随身携带公司手机，并确保电话和邮件畅通，以便及时沟通和解决问题。
七、违规处理1. 如员工违反出差管理制度，如未提前提交出差申请、超过出差时间限制、私自更改行程等，将被视为违规行为。
员工出差管理制度(完整版)
员工出差管理制度第一章绪论1.1制度宗旨：为规范公司员工出差管理，确保工作高效完成、费用合理支出，明确出差审批、报销流程及责任，特制定此制度。
1.2适用对象：适用于全体员工出差活动。
1.3制度依据：依据公司财务管理规章、人力资源管理规定及相关法律法规制定。
第二章出差审批2.1出差申请：□2.1.1出差需求应由员工提出，明确出差时间、地点、目的、预计费用等。
□2.1.2提交出差申请需提前五个工作日，除特殊情况。
2.2审批流程：□2.2.1直属领导初审。
□2.2.2人事部复审，考量员工出差频率、时间等。
□2.2.3财务部预算审核。
□2.2.4总经理最终审批。
第三章出差行程与住宿3.1行程管理：□3.1.1优先选择经济、高效的交通方式。
□3.1.2超500公里建议选择飞机。
3.2住宿管理：□3.2.1选择公司合作酒店或商务型酒店。
□3.2.2标准为三星或同等级酒店，特殊情况需要直属领导审批。
第四章费用报销4.1报销标准：□4.1.1交通费：实报实销。
□4.1.2住宿费：不超过单日500元。
□4.1.3餐饮费：三餐总计不超过150元。
4.2报销流程：□4.2.1员工收集所有相关发票、凭证。
□4.2.2填写报销单，详细列明各项费用。
□4.2.3递交至财务部门，五个工作日内完成审核并支付。
4.3特殊费用：如有特殊费用超出标准，需提供详细说明及相关证明，由总经理审批。
第五章考勤与补助5.1出差考勤：□5.1.1出差期间视为正常工作日。
□5.1.2如出差时间延长，需通知人事部。
5.2日补助：根据出差地消费水平，提供50□100元/日的生活补助。
第六章违规与纠纷处理6.1违规行为：如发现员工虚报费用、未按审批行程出行等，将根据情节严重程度采取相应处罚。
6.2纠纷处理：对于出差过程中的任何纠纷，员工应首先向人事部门报告，并尽量自行解决。
如需公司介入，应提供详细情况说明。
第七章附则7.1本制度自发布之日起执行，有效期三年。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
公司员工出差管理制度10篇
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。
〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。
公司员工外勤出差管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工外勤出差管理，提高工作效率，降低成本，确保员工出差期间的人身安全和公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工外勤出差。
第三条员工外勤出差应遵循勤俭节约、安全第一的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要外勤出差，应提前向部门负责人提出书面申请，经审批后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点、时间；（三）预计出差费用；（四）陪同人员（如有）；（五）其他需要说明的事项。
第六条部门负责人对员工出差申请进行审核，并在规定时间内给予批复。
第七条未经批准擅自出差者，公司不予报销费用。
第三章出差费用管理第八条员工外勤出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第九条出差费用报销标准按公司相关规定执行。
第十条员工应如实填写出差费用报销单，并附上相关票据。
第十一条部门负责人对报销单进行审核，财务部门进行报销。
第四章出差期间管理第十二条员工出差期间应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十三条员工应保持通讯畅通，确保公司联系。
第十四条员工应妥善保管公司财物，不得私自携带公司财物外出。
第十五条员工出差期间发生意外事故，应立即向公司报告。
第五章违规处理第十六条员工有下列行为之一的，公司将予以处罚：（一）未经批准擅自出差；（二）虚报、冒领出差费用；（三）违反国家法律法规；（四）其他违反本制度的行为。
第十七条违规处罚包括：（一）通报批评；（二）扣除部分或全部出差费用；（三）警告、记过、降职、辞退等。
第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
公司员工出差管理制度规定文件
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：出差活动应符合国家法律法规和公司规章制度；（二）经济性原则：合理控制出差费用，避免浪费；（三）效率性原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率；（四）安全性原则：保障员工出差期间的人身和财产安全。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）出差预算；（五）陪同人员。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，审核内容包括：（一）出差事由是否符合公司业务需求；（二）出差时间是否合理；（三）出差预算是否控制在合理范围内；（四）陪同人员是否必要。
第六条审核通过的出差申请报公司领导审批。
公司领导审批通过后，由人力资源部门办理出差手续。
第三章出差费用报销第七条员工出差费用报销应遵循以下规定：（一）差旅费：按照公司规定的标准报销；（二）住宿费：按照公司规定的标准报销，超出部分自理；（三）交通费：根据实际车票、机票等费用报销；（四）通讯费：按照公司规定的标准报销，超出部分自理；（五）其他费用：根据实际发生费用报销。
第八条员工出差费用报销需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）车票、机票、住宿发票等原始凭证；（三）通讯费报销清单；（四）其他相关费用凭证。
第九条人力资源部门对报销材料进行审核，审核无误后办理报销手续。
第四章出差纪律与安全第十条员工出差期间应遵守以下纪律：（一）服从领导安排，遵守出差地点的法律法规；（二）保守公司商业秘密，不得泄露；（三）保持良好的职业道德，维护公司形象；（四）注意个人安全，遵守交通规则。
第十一条员工出差期间发生意外事故，应及时报告公司，并按照相关规定处理。
第五章附则第十二条本制度由人力资源部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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第一条目的
为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于“雅视企划”公司全体员工。
第三条出差审批权责
1、各部门主管负责本部门员工出差和出差费用的审批。
2、总经理负责对公司各部门主管级以上人员出差和出差费用的审批。
3、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。
4、员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理审批。
第四条出差管理原则
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。
5、业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
第五条出差审批
1、公司各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜，填写《因公出差审批表》（附件一），经有审批权限的领导批准同意。
2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批。
3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
第六条差旅费构成
列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：
1、长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
2、市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
4、膳食补贴：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
5、其它费用：公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。
第七条出差费报销标准
员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准:
第八条出差住宿费报销审核
1、住宿费按照上表实行包干制，超出部门需自行承担解决：
2、因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向部门主管报告。
经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。
其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额20%。
4、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
⑴由接待单位免费接待安置的；
⑵参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
第九条餐饮补贴报销审核
1、餐饮补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定，实行包干制。
不满一天按半天报销。
2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。
但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发餐饮补贴。
3、出差期间有下列情况之一者，不计发餐饮补贴：
（1）派驻外地工作人员回到家庭居住地办理公务期间；
（2）借出差之际绕道探亲、访友的期间；
（3）支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了膳食费的。
第十条交通费报销审核
1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。
市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证（部门职员需经得部门主管同意方可、主管以上人员需经总经理同意方可）。
3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
4、经批准同意，个人或多个人一起同行出差自带（驾）私车，凭票报销与出差时间、出差地点一致的过路费。
燃油费按行驶公里数0.9元/公里报销，随同人员不再报销相关交通费。
5、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
（3）出差有公司商务车或搭乘公司员工车辆的；
（4）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
第十一条出差期间杂费报销审核
1、出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。
2、员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。
第十二条出差期间公休与延期的处理
1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。
2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过5天；超期停留报销时需附上情况说明并经总经理同意后方可。
3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。
第十三条差旅费报销程序
1、出差人员回公司后，7个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款。
对无故未报销者不予再次借款。
超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
2、差旅费报销审签程序：
①先交由主管会计对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人；
②按审批权限送部门直接领导领导签字批准；
③再送财务部门进行资金支付审批；
④审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。
第十四条差旅费报销违规与失职追究
1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。
否则，财务部有权拒绝受理，情节严重的移相关主管部门调查处理。
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司
造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三
至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。
第十五条出差总结及评价
出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。
评价内容应包括：
1、有无违反行程安排计划；
2、出差工作任务完成情况；
3、出差费用有无预算超支。
第十六条其它
1、高、低职级人员同时出差，因工作不能分开或分开住宿、乘车不经济的，可按高职级人员的标准，在限额范围内报销。
2、本《制度》经总经理签字同意后生效执行。
3、本制度的最终解释权归公司所有。
附：《出差审批表》
出差审批表
制表日期：年月
日
出差人
所属部
门
出差时间年月日--- 年月日出差地点
及所属消费区
至；至
出差地所属消费区：[ ] 一类[ ] 二类[ ] 三类
出差事由（详细填写本次出差
公务）
报销限额核准交通费
飞机[ ]经济舱[ ]硬座
火车[ ]软卧
轮船[ ]一等舱[ ]硬卧
[ ]二等舱
[ ]三等舱汽车[ ]硬座
[ ]卧铺
住宿费：膳食补贴：
出差经费支
出业务费用借支借支金额（RMB): 元
直线上级意见
总经
理意见
行政部备案。