公司内部流程审批权限

申请/初审 申请/初审
采购审批
总公司＜300元或分 店≤100元
申请/初审
总公司＜2000元或 分店≤500元
申请/初审
请示支付时
公
总公司≥2000元或 分店＞500元
申请/初审
共
固定资产购置审批
类
时 固定资产购置支付
（
时
申请/初审 申请/初审
公
合同审批 合同评审表
司
编制/初审
部
门
、
公司行文
分
文件审批
店
平行文、下行文可 授权主管领导签 署，抄报董事长
上行文（报地产或 集团）
申请/初审 申请/初审
）
公司制度
申请/初审
物资报废审批 低值物品报废 固定资产报废
申请/初审 申请/初审
可授权主管领导 申请/初审
日常事务审批
可授权主管领导 申请/初审
复审 复审 复审
审批
复审
复审 复审 复审
复审
复审
复审 复审 复审 复审 复审 复审
审批
审批 审核
申请/初审 复审
相关单位审核⑨ 审核
附注：1、审批流程：申请/编制—鉴定—初审—复审—审核—审批—复核—签署—用印（空格表示此处不需签署）。
2、本审批表颁布后实施，已实施的文件与本审批表有冲突的以本审批表为准。
3、本审批表授权办法：由审批人（总经理）书面授权指定代理人或文件审批时指定受权代理人。
出差费用报销
总公司≥2000元或 分店＞500
总公司＜2000元分 店≤500元
申请/初审 申请/初审 申请/初审
复审 复审 复审
复核 复核 复核
审批 审核 审批
费用修改申请 表
免滞纳金
免滞纳金以外的其 它费用
社区 事务 活动申请表
类
≤300元 ＞300元
申请/初审 申请/初审 申请/初审
受权审 核
陈总 审批
审批 审批
备注
审批
审批 根据批示文件办理
审批
⑨视情况由相关单位加审核 意见
申请/初审 申请/初审
复审 复审
复核 复核
审批 审核
陈总 审批
备注
审批
审批
审批 审批
审批/授权
总经理可授权专人签署合同 ①视情况由相关领导会签
审批
审批 审批
②依情况由相关部门加审核 意见；③视情况由相关领导 会签
审批 审批
审批
由受权领导签署 由受权领导签署
审批
类别
审批事项
交际应酬开支审批表
说明
经办部门/负 直属主管
局百犊餐饮有限公司业务流程审批权限
类别
审批事项
申请表报批时 申请表支付时
说明
经办部门/负 直属主管
责人
签字
每月固定产生的日 常经营物品
申请/初审 申请/初审
复审 复审
审批流程及权限 会计 人力资源主管
复核
张总 审核 审批
分店≤500元
申请/审批
请示报批时（含物 资采购申请表）
总公司＜2000元
总公司≥2000元或 分店＞500
复核
来自百度文库
复核 复核
复核 复核
综合部审核/复 核/行政部用印
相关部门审核②
相关部门审核②
相关部门审核 技术部鉴定/行 政部、财务部审
核/
审批 审批 审核
审批
审核 审核 审核 审核
审核
审核 审核 审批 审核 审核 审核
其他费用（包括维修等）
公司＜1000元或 分店≤500元
总公司≥1000元或 分店＞500元
责人
签字
审批流程及权限 会计 人力资源主管
申请/初审 复审
张总 审核
支付证明单/借支单
＜1000元 ≥1000元
支付证明单（工资、奖金、社保等人 工成本）
变更收费发票资料申请表
申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审
复审 复审 复审
复核 复核
审批
审核
审批 审核 审核
财 财务软件使用权限审批表 务 类