耗材设备材料采购管理办法
医疗机构医用耗材管理办法
医疗机构医用耗材管理办法医疗机构医用耗材管理办法是针对医疗机构内医用耗材采购、库存、使用和报废等环节制定的管理规定，以保障医疗机构医疗质量、提高效率，并规范医用耗材的合理使用和管理。
以下是一份医疗机构医用耗材管理办法的示例：第一章总则第一条为规范医疗机构医用耗材的管理，提高医疗质量和效率，促进资源合理利用，特制定本办法。
第二条本办法适用于医疗机构的所有医用耗材的管理工作。
第三条医用耗材是指为医疗机构提供医疗服务所必需的用于一次性临床使用的各类材料和设备。
第二章采购管理第四条医疗机构应成立采购管理部门，负责医用耗材的采购工作。
采购管理部门应建立健全采购流程，明确职责，并指定专人负责采购事宜。
第五条医疗机构应建立医用耗材采购计划制度，定期进行采购计划编制和审核，并根据需求情况制定采购合同。
第六条采购部门应依法开展采购活动，确保采购过程透明、公正，并对供应商的资质进行评估和核查。
第七条采购人员应熟悉相关法律法规和行业标准，具备一定的采购技巧和业务能力，并保持与供应商的沟通和交流，提高采购效果。
第三章库存管理第八条医疗机构应建立医用耗材库房，并制定库存管理制度，以确保医用耗材的有效管理和控制存货成本。
第九条库存管理部门应对医用耗材进行分类、编号和标识，确保库存的准确、完整和可辨识。
第十条医疗机构应根据临床需要和库存情况制定合理的库存量，保证库存的安全和合理使用。
第十一条医用耗材的库存应按照先进先出原则进行管理，及时更新库存记录，并定期进行库存盘点。
第四章使用管理第十二条医疗机构应建立医用耗材的领用和使用登记制度，并确保医用耗材的正常使用和合理使用。
第十三条医疗机构应定期对医用耗材的使用情况进行统计和分析，找出潜在的问题并进行改进。
第十四条医用耗材的使用人员应严格按照使用说明和操作规程进行使用，并注意使用的数量和限期，避免浪费和损耗。
第五章报废管理第十五条医疗机构应建立医用耗材的报废管理制度，对过期、损坏或其他不合格的医用耗材进行及时处理，确保安全和环境的综合利用。
学校技能训练耗材计划、采购及管理办法
学校技能训练耗材计划、采购及管理办法为了加强我校技能技能训练耗材的计划、采购及管理工作，保证技能竞赛训练工作的顺利进行，实现计划合理、采购严谨、管理科学的目的，特制订本办法。
第一条为进一步加强学校技能竞赛训练耗材的监督与管理，建立严格的责任制度，明确技能竞赛训练耗材的计划、购置、使用、回收和报废各个环节实施办法与责任。
做到预算目标管理，采购合符规范，验收严肃认真，进出手续清晰，帐卡记录健全，回收环保勤俭、定期核对检查。
耗材的保管人员，应力求稳定，工作必须调动时，应认真办理交接手续。
第二条本《办法》所称的技能竞赛训练耗材是指参加各类技能竞赛日常集训、竞赛期间，以及承办技能竞赛所使用的不属于固定资产的物品及物资，包含日常技能教学时由学校支出的耗材。
第三条本《办法》所称的耗材，具体包括训练材料和易耗品。
1 ．训练材料：指一次使用后即消耗或者不能复原的物资。
如：各种原材料、气体、金属、非金属、机油、燃料、食材、调料品等。
2 ．易耗品：不够固定资产标准又不属于材料的物资。
如：切削刀具、电子元器件、维修零配件、电池、电源插座、灯泡、手套、护目镜、焊条等。
第四条每学年末在制订下一学年竞赛计划时，由各竞赛项目主教练根据竞赛任务和目标， 5 月底前编制下一学年将参加的竞赛项目及所需要使用的《技能竞赛耗材申购表》(附件 1 )、《大宗(大额)耗材采购论证报告》(附件 2 )，由各系进行汇总，上报教务科审核。
第五条耗材预算计划和经费预算计划经教务科审核后，报学校分管副校长及校长审批。
经校长办公会通过后，方可作为本学年正式的实施计划。
第六条计划一旦被批准后，原则上不得更改。
若遇特殊情况，不能如期申报耗材计划，由各系另行提出，并报分管副校长及校长审批，经校长办公会批准后方可追加耗材(经费)计划。
第七条耗材的采购工作，应遵循公开、公正、公平的原则，严格按照有关法律、法规和程序办事，在保证质量的前提下，努力为学校节约资金。
第八条大宗及批量耗材(单项或者批量预算超过 30 万元)购置，教务科根据采购计划，进行审核，然后报龙岩市政府采购办，采取公开招标、竞争性谈判或者网上询价等采购方式进行招标采购，遵循公开、公正、公平的原则确定供货单位。
医院药械及医用耗材采购管理规定
医院药械及医用耗材采购管理规定药品及卫生材料采购制度为加强医院物资采购管理，规范药品、医疗器械及耗材及其他物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规范的采购制度，特制定本规定。
一）、药品采购制度一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。
库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。
三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、凡列入河南省网上集中招标采购目录的药品，药剂科必须100%在河南省招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决定。
五、采购药品要根据临床所需，联合医院根本用药目录、用药量制定采购计划。
采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长考核同意并经董事长签字同意后方能进行采购。
新品种必须由所用临床科室提出版面申请报告报药剂科，药剂科再交分管院长签字审批后方可采购。
6、采购入口药品时，必须向供货单位索取《入口药品检修报告书》。
第1页并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
八、采购药品必须执行质量验收制度。
如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，关于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立实在、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁故弄玄虚。
十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。
药剂科必须每月向董事会、院药事委员会汇报本月份采购药品的品种、渠道、价格及金额等情况。
国家对耗材管理规定(3篇)
第1篇随着医疗技术的飞速发展，医疗耗材在临床应用中的重要性日益凸显。
为了保障医疗质量和患者安全，提高医疗资源的合理利用，我国政府高度重视医疗耗材的管理工作，制定了一系列管理规定。
以下是对我国耗材管理规定的详细介绍。
一、概述医疗耗材，又称医疗器械，是指用于人体疾病诊断、治疗、预防、监护、康复等目的，直接或者间接用于人体的仪器、设备、体外诊断试剂及医用材料等。
根据其使用性质和风险程度，医疗耗材分为三类：第一类为低风险产品，第二类为中风险产品，第三类为高风险产品。
二、耗材管理的法律法规体系1. 《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》：这是我国医疗器械管理的根本性法规，明确了医疗器械的生产、经营、使用等环节的监督管理要求。
2. 《医疗器械注册管理办法》：规定了医疗器械注册的基本程序、条件和要求，确保医疗器械的安全性、有效性和质量可控性。
3. 《医疗器械生产监督管理办法》：规范了医疗器械生产企业的生产条件、生产过程和质量管理体系。
4. 《医疗器械经营监督管理办法》：明确了医疗器械经营企业的经营资质、经营行为和质量管理体系。
5. 《医疗机构医疗器械管理规定》：规定了医疗机构在医疗器械采购、使用、维护等方面应遵循的规定。
三、耗材管理的具体规定1. 注册与生产- 注册：所有医疗器械均需按照规定程序进行注册，未经注册的产品不得上市销售。
- 生产：医疗器械生产企业需具备相应的生产条件，如生产场所、设备、人员等，并建立完善的质量管理体系。
2. 经营与使用- 经营：医疗器械经营企业需取得相应的经营资质，并严格按照规定经营。
- 使用：医疗机构使用医疗器械需符合以下要求：- 采购：医疗机构采购医疗器械应选择合法、合格的供应商，确保采购产品的质量。
- 储存：医疗机构应建立完善的医疗器械储存管理制度，确保储存环境符合产品要求。
- 使用：医务人员使用医疗器械应严格按照产品说明书和操作规程进行。
3. 质量管理体系- 医疗器械生产、经营和使用单位应建立完善的质量管理体系，确保产品质量安全。
设备和材料采购规章制度
设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。
第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。
第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。
第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。
（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。
（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。
（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。
（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。
（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。
第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。
第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。
第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。
第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。
第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。
第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。
第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。
以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。
材料采购管理流程
材料采购管理流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材产品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序（一）采购基本事项1.日常采购（包括但不限于日常办公用品及其他消耗用品）采用现需现采购的原则。
由需方提出申请统一采购（特殊情况下的急需物料可由急需部门经主管领导批准，先采购后备案）。
2.非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）采用提前申请，需签订合同的特殊物料，按合同程序进行采购。
3.申购部门在请购前须将采购计划或申请（对新采购物品提供至少3家的供应商报价和联系资料），及时提交供应部，供应部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.对价值超过1000元的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人写出比价申请报告，经主管领导签署意见报总经理审批后实施；对价值低于1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人提出申请，经主管领导审批后实施。
5.采购应索要发票，金额小的索要收据（待一定数量后，累计发票），网络采购应保留聊天记录及付款证明。
（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“外购物资申请单或采购订单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知采购部门，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1.采购经办人在“外购物资申请单或采购订单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.采购之前必须把“外购物资申请单或采购订单”交到总经理审批后，方能进行采购。
医院药械及医用耗材采购管理规定
药品及卫生材料采购制度为加强医院物资采购管理，规药品、医疗器械及耗材及其他物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规的采购制度，特制定本规定。
（一）、药品采购制度一、药品采购员在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。
库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。
三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药品采购员必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、凡列入广西省网上集中招标采购目录的药品，药品采购员必须100%在广西省招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决定。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。
采购计划交分管院长初审，然后报分管院长审核同意并签字同意后方能进行采购。
新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药品采购员，药品采购员再交分管院长签字审批后方可采购。
六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
八、采购药品必须执行质量验收制度。
如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。
药品采购员必须每月向院药事委员会汇报本月份采购药品的品种、渠道、价格及金额等情况，每月编制采购计划、报分管院长审批后按计划采购。
医用耗材管理制度医用耗材采购管理制度
医用耗材管理制度医用耗材采购管理制度(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--医用耗材管理制度医用耗材采购管理制度一、医用耗材管理办法一、总则（一）为进一步规范我院医用耗材管理，切实保障医疗质量和医疗安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械临床使用安全管理规范》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》等国家有关管理规定，结合我院实际，制定本办法。
资料个人收集整理，勿做商业用途（二）本办法所称医用耗材，是指应具有医疗器械注册证或“消”字号的一次性医疗用品、医用消耗品、试剂、器械和用于临床医疗（诊断、治疗、教学、科研）需要，由国家规定其范围的消耗性材料。
资料个人收集整理，勿做商业用途（三）严格医用耗材管理规范，建立健全医用耗材管理机制。
成立由医务部、护理部、设备科、院感科、财务科、监察审计室、临床医疗专家等人员组成的医学装备管理委员会，为业务科室提供服务、指导、监督、管理，以保障全院医用耗材及时、规范、安全的使用。
各业务科室应积极配合院医学装备管理委员会工作，规范我院医用耗材管理。
资料个人收集整理，勿做商业用途（四）根据国家医用耗材管理规范，对医用耗材实行分类管理。
其中，对一次性无菌医疗用品及其它临床使用中的高值医用耗材，各业务科室实行使用登记管理，施行全程重点管理。
资料个人收集整理，勿做商业用途根据相关标准要求，高值医用耗材品种包括：⑴介入治疗类医用材料（如导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等）及心脏起搏器等；⑵体内植入材料；⑶人工晶体、眼内填充物；⑷人工瓣膜、人工补片、人工血管等；资料个人收集整理，勿做商业用途（五）严格医疗耗材申购、领用程序。
医院所用医疗耗材，由设备科、供应室按照有关管理规定，负责购置、储备、发放管理。
未经医院批准，科室不得自行购置医用耗材；严禁各业务科室或个人将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。
仪器设备、耗材采购制度
仪器设备、耗材采购制度
一、凡属医院、教学、科研、办公所需的仪器、设备、卫生材料、劳保用品等，均由相关部门按国家有关规定统一负责采购、供应、调配和维修。
采购工作应当遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。
招标范围以外的商品，需经院领导批准通过政府采购后方可进行采购。
二、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
三、医院根据不同类别的物资实行归口管理，医用设备物资由设备科管理，办公物资设备由总务科管理，并负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
四、需经政府招标集中采购的由政府采购办负责采购，分散采购的由医院组织相关人员进行竞价谈判。
五、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时，所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。
采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。
六、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
七、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
八、外加工订货要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商，择优订货。
九、签订合同必须注明供货品种、规格、质量、价格交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则造成的缺失由采购人员负责。
十、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
十一、保管员要严格遵守入、出库验收制度，并按性质分类保管，做到账物相符、账账相符。
每月将出入库单据及汇总报表交财务科进行核查入账。
医疗耗材及卫生材料采购管理办法
医疗耗材及卫生材料采购管理办法医疗耗材及卫生材料采购管理是医疗机构日常运作中至关重要的一环，对于维护病患利益、保障医疗质量和合理使用医疗资源具有重要意义。
为了规范医疗耗材及卫生材料采购管理，保证其科学、公正、透明和高效进行，根据相关法律法规和管理要求，制定以下医疗耗材及卫生材料采购管理办法。
一、采购管理机构1.设立医疗耗材及卫生材料采购管理机构，负责组织实施医疗耗材及卫生材料采购工作。
2.采购管理机构应当设立专门的采购部门，明确负责采购流程管理、公开招标、谈判、合同管理等工作。
二、采购计划1.每年制定医疗耗材及卫生材料采购计划，根据医疗机构实际需求确定采购内容、数量和预算。
2.采购计划应当按照公开、公平、公正的原则制定，确保满足医疗机构的实际需求。
三、采购方式1.采购应当优先考虑公开招标方式，确保公平竞争和透明度。
2.符合以下情况之一，可以采用非竞争性谈判方式进行采购：(1)紧急情况下为保障医疗救治需要；(2)具备核心技术专利或者独家销售权限的医疗耗材和卫生材料；(3)国际上泰山压顶的自然灾害或者突发公共卫生事件。
四、采购流程1.制定严格的采购流程，包括需求确认、招标公告、投标评审、合同签订、供应商管理等环节。
2.需求确认阶段，医疗机构应当明确所需采购的具体规格、型号、数量等信息，以便确保投标商按照要求进行报价和供货。
3.招标公告应当发布在公开的媒体或政府采购网站，确保获取到更多的潜在投标商。
4.投标评审应当根据预先设定的评审标准，对投标商进行评估，选择合适的供应商。
6.定期评估供应商的服务质量和供货情况，及时处理供应商的问题和投诉。
五、合同管理1.制定统一的医疗耗材及卫生材料采购合同模板，明确合同的主要条款和责任。
2.医疗机构和供应商在签订合同时应当明确供货时间、质量标准、价格、付款方式等重要事项。
3.合同的履行过程中，医疗机构应当严格按照合同要求进行验收，并及时支付款项。
六、规范采购行为1.医疗机构相关人员应当遵守法律法规和道德规范，不得参与非法、不诚信的采购行为。
耗材采购及管理制度
耗材采购及管理制度一、总则为规范耗材采购及管理工作，提高工作效率，减少浪费，维护公司利益，特制定本制度。
二、采购流程1. 提出申请：各部门根据实际需求提出耗材采购申请，说明具体需求及数量。
2. 预算核准：财务部门根据申请内容进行预算核准，确定资金来源。
3. 招标采购：对于较大型的耗材采购，公司应当进行公开招标，选择合适的供应商。
4. 签订合同：公司与供应商签订耗材采购合同，明确双方权责。
5. 确认入库：收到耗材后，仓库审核数量与品质，确认入库。
6. 财务付款：财务按照合同要求支付采购款项。
7. 做好记录：各部门需在财务及物料管理系统中登记详细的耗材信息，实现耗材信息追溯。
三、管理制度1. 耗材分类管理：根据不同的功能及用途，将耗材进行合理分类管理，便于查找及统计。
2. 定期盘点：定期对库存耗材进行盘点，确保库存准确性，防止过期损耗。
3. 进出库管理：对耗材的进出库需经过严格审核，确保信息的准确性。
4. 质量检验：对新进的耗材进行质量检验，确保符合公司标准，杜绝次品流入生产过程。
5. 耗材消耗统计：定期对各部门的耗材消耗情况进行统计分析，发现问题及时解决。
6. 废弃物处理：对于过期及损坏的耗材，应及时处理，避免对环境造成污染。
7. 责任制度：各部门应当明确耗材管理的责任人，确保管理的有效性。
四、效益评估1. 成本控制：严格按照采购预算进行管理，控制采购成本。
2. 资源利用：合理管理耗材，避免浪费资源，提高资源利用率。
3. 供应商评估：定期对供应商进行评估，确保供应商服务质量。
4. 质量跟踪：对使用中的耗材进行质量跟踪，确保产品质量。
五、附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应当经过相关部门审批。
对制度不遵守的行为，将依据公司相关规定及制度作出相应处理。
以上为耗材采购及管理制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高工作效率，减少浪费，实现可持续发展目标。
耗材设备材料采购管理办法
设备、材料米购管理办法一、指导思想为了适应集团公司各项目开发和快速发展的需要，树立服务于项目管理的观念，结合集团公司管理架构的特点，本着高效、实用的工作指导原则，充分发挥集团公司大量、长期、集中采购的优势，特制定本办法，以有效降低采购成本，提高采购产品质量。
同时注重对物资供应市场的相关供应商及产品的收集、比较、考察、跟踪、评价，实现全过程采购管理。
努力发挥采购工作在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等方面的咨询、服务作用。
有意识地跟踪、评价、选择优秀供应商，建立长期和稳定的战略合作伙伴关系，形成强强合作、互利双赢的市场竞争优势。
二、采购方式与合同形式1、甲供材料、设备的采购：由甲方（建设方，下同）直接负责的采购，并由甲方直接与供货方签订供需合同。
2、甲指材料、设备的采购：由工程项目承包方上报相关材料、设备的价格清单，经甲方审核、调整确认后，由工程项目承包方按甲方认定的品牌、价格与供货商签订供货合同。
三、采购工作分工合作原则及各部门分工细则1、分工合作的原则：任何一项物资的采购应是公司部门与部门之间通力协作、相互配合、共同努力的结果。
各相关单位必须遵循以下原则：（1）为项目目标服务的原则。
（2）贯彻标准先行、技术先行、统筹兼顾的原则。
（3）加强和重视对企业资质审查的原则。
2、各部门工作分工细则：在项目经理、总工程师的主持下，各专业工程师以及职能部门（包括经贸公司）讨论制定项目各项物资采购的质量要求、成本标准、功能要求、甲供范围等。
（1）项目部负责提供所需材料、设备的采购计划；负责组织相关部门对设备、材料进行到场接货、质量技术达标验收与过程监控工作。
（2）技术部负责产品标准编制和技术文件的制定，并审核和完善项目部提供的采购计划各项技术参数，参与材料设备的验收工作。
（3）合同预算部负责所需设备、材料的分项成本控制指标的制定工作，对于公开招标的材料设备，负责招标组织工作和经济标书的制定工作，负责对采购计划的数量等进行复核，根据材料设备采购计划审核相应的采供合同。
深圳市卫生局关于印发《深圳市卫生系统医用耗材采购管理办法(试行)》的通知
深圳市卫生局关于印发《深圳市卫生系统医用耗材采购管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】深圳市卫生局•【公布日期】2006.11.17•【字号】•【施行日期】2006.11.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文深圳市卫生局关于印发《深圳市卫生系统医用耗材采购管理办法（试行）》的通知市卫生局直属各单位：《深圳市卫生系统医用耗材采购管理办法（试行）》已经局党委会讨论通过，现印发你们，请遵照执行。
二○○六年十一月十七日深圳市卫生系统医用耗材采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范卫生系统医用耗材采购行为，提高采购资金效益和采购工作的透明度，保证医用耗材的质量，根据有关规定，结合我市实际情况，制定本办法。
第二条市卫生局直属医疗卫生单位（以下简称采购单位）的医用耗材采购管理适用本办法。
本市卫生系统其他单位可参照本办法执行。
第三条本办法所指医用耗材采购是指医疗机构通过招标、询价、竞争性谈判等方式采购下列物资及伴随服务的行为：（一）一次性使用无菌医疗器械；（二）护理材料和敷料；（三）检验试剂和材料；（四）影像胶片和材料；（五）高值医用耗材；（六）“消”字号消毒材料；（七）低值易耗医疗器械；（八）其他医用耗材。
第四条医用耗材由采购单位采购。
采购单位必须确定负责医用耗材管理和采购执行的科室。
同一科室负责医用耗材管理和采购执行业务的，实行岗位责任相分离，由不同人员担任。
非采购执行科室不得直接采购医用耗材。
第五条市卫生局对采购单位的医用耗材采购活动进行监督管理和指导。
第二章采购需求和计划第六条医用耗材采购需求由使用科室以书面或数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）形式向本单位医用耗材管理科室提出。
第七条医用耗材管理科室按年和月汇总采购计划，提出具体意见，由财务科进行资金审核后，按本单位议事规则报批。
第八条采购单位的采购计划根据议事规则确定的内部审批权限分级审批。
耗材、物资和设备采购合同管理制度
耗材、物资和设备采购合同管理制度一、目的本制度旨在规范和管理公司内耗材、物资和设备的采购合同，以确保采购过程的透明度、合规性和效率性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及耗材、物资和设备采购的合同，无论金额大小。
三、定义1. 耗材：指在日常工作中消耗、使用并需要定期补充的物品，如办公用品、清洁用品等。
2. 物资：指与公司生产经营相关的物品，如原材料、辅助材料等。
3. 设备：指公司购置的用于生产或办公的设备、机械等。
四、流程1. 采购需求确认：各部门根据工作需要确定耗材、物资和设备的具体需求，并书面提出申请。
2. 采购准备：采购部门根据采购需求准备相关材料，包括采购公告、招标文件、询价函等。
3. 供应商选择：采购部门按照公司的采购规定，选择合适的供应商，并与其进行洽谈。
4. 合同签订：采购部门与供应商就采购细节进行商议，并签订采购合同。
5. 履约监督：采购部门对供应商的履约情况进行监督和评估，确保合同条款的执行和质量要求的达到。
6. 结算支付：采购部门核对供应商提供的和配送单据，并进行结算和支付。
五、责任1. 采购部门负责做好耗材、物资和设备采购合同的管理工作，包括合同的起草、审核、签订等。
2. 各部门负责提供准确和完整的采购需求，并配合采购部门完成相关的合同管理工作。
3. 供应商负责按合同约定提供符合质量要求的耗材、物资和设备，确保交付的及时性和准确性。
4. 公司领导负责对耗材、物资和设备采购合同管理工作进行监督和评估，确保制度的有效执行。
六、风险控制1. 采购部门应严格遵守公司的采购规定和程序，确保采购过程的透明度和合规性。
2. 采购部门应对供应商进行评估和筛选，选择具备良好信誉和服务质量的供应商合作。
3. 采购部门应定期与供应商进行沟通和协商，及时解决合同履约过程中的问题和纠纷。
4. 采购部门应建立健全的档案管理制度，确保合同和相关文件的保存和归档工作。
七、附则1. 本制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行修订和完善。
医院不可收费医用材料管理制度【医院设备耗材物资采购管理制度】
医院不可收费医用材料管理制度
为保证不可收费医用材料临床使用安全和规范管理，特作如下规定：
1、各个科室护士长为本科室不可收费医用材料的责任管理人，负责对不可收费医用材料的申购和作出申领计划及对材料使用全程监管。
2、建立科室《不可收费医用材料使用记录本》，认真记录从供应室、采购办仓库领出材料的名称、规格、生产批次、消毒有效期、数量、科室二次领用数量，领用者签名及每天使用的数量。
3、严格按产品说明书和护理部、控感办规定进行操作使用。
4、有计划的领用材料，有专门的存放地点并定期空气消毒。
5、不可收费高值医用材料使用时，必须认真填写《高值医用耗材使用记录表》，以便对材料情况的追踪溯源。
6、严禁使用过期材料、严禁重复使用一次性材料，按规定可重复使用的材料，必须清洗消毒后使用。
7、一次性材料使用后必须按控感要求处理并有记录。
8、在使用不可收费医用材料时，发现问题时应立即停止使用，封存问题材料并报告护士长，尽快处理不良反应。
通知医务科或护理部和及时到达现场调研、分析问题，填报“可疑医疗器械不良事件报告表”报采购办。
1。
医院集中带量采购耗材管理制度及流程
医院集中带量采购耗材管理制度及流程全文共3篇示例，供读者参考医院集中带量采购耗材管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
采购材料与设备管理制度
采购材料与设备管理制度第一章总则第一条为了规范采购材料与设备的管理，确保采购工作的合法、公正、透明，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及材料与设备采购的单位。
第三条采购材料与设备包括但不限于原材料、零部件、设备、工具等。
第四条采购工作应当根据项目需求、采购金额、采购方式等因素，确定采购程序和具体操作。
第五条采购程序包括需求确认、采购计划编制、采购文件编制、采购评审、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第六条采购应当按照公开、公平、公正、公益、公信原则进行，在采购过程中应杜绝任何形式的腐败行为。
第七条采购过程中应当充分尊重知识产权，杜绝侵犯他人专利、商标、著作权等权益的行为。
第八条采购过程应当保护环境，杜绝使用、采购环境污染物或违法、违规材料设备。
第二章采购管理第九条采购管理应当建立健全组织机构，明确责任、职权和工作流程。
第十条采购需求应当根据实际工作需要和确保质量的要求予以确认，明确需求量、规格型号及交付时间等。
第十一条采购计划应当根据需求和财务预算等情况编制，确保采购活动的合理性和经济性。
第十二条采购文件应当详细描述采购项目的要求、技术规范、质量标准、交付方式、付款方式等。
第十三条采购评审应当公开、透明，确保评审结果客观、公正、合理。
第十四条供应商选择应当根据采购文件的要求，综合评价供应商的信誉度、资金实力、技术能力等指标，选择合适的供应商。
第十五条合同签订应当根据法律法规的规定，明确双方的权利义务，确保合同的合法性、合规性。
第十六条交货验收应当根据采购合同的约定，对所购买的材料与设备进行质量、数量、规格等方面的检查。
第十七条采购管理应当建立完善的档案管理制度，保存采购相关文件和资料，以备查阅。
第三章采购监督第十八条采购监督应当建立独立的监督机构，负责对采购过程的合规性和合法性进行监督检查。
第十九条采购监督机构应当定期对采购活动进行检查，发现问题及时进行纠正和处理。
第二十条采购监督机构应当建立举报制度，接受内外部人员对采购过程中的违规行为进行举报，对举报进行核实并进行相应处理。
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设备、材料采购管理办法
一、指导思想
为了适应集团公司各项目开发和快速发展的需要，树立服务于项目管理的观念，结合集团公司管理架构的特点，本着高效、实用的工作指导原则，充分发挥集团公司大量、长期、集中采购的优势，特制定本办法，以有效降低采购成本，提高采购产品质量。
同时注重对物资供应市场的相关供应商及产品的收集、比较、考察、跟踪、评价，实现全过程采购管理。
努力发挥采购工作在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等方面的咨询、服务作用。
有意识地跟踪、评价、选择优秀供应商，建立长期和稳定的战略合作伙伴关系，形成强强合作、互利双赢的市场竞争优势。
二、采购方式与合同形式
1、甲供材料、设备的采购：由甲方（建设方，下同）直接负责的采购，并由甲方直接与供货方签订供需合同。
2、甲指材料、设备的采购：由工程项目承包方上报相关材料、设备的价格清单，经甲方审核、调整确认后，由工程项目承包方按甲方认定的品牌、价格与供货商签订供货合同。
三、采购工作分工合作原则及各部门分工细则
1、分工合作的原则：
任何一项物资的采购应是公司部门与部门之间通力协作、相互配合、共同努力的结果。
各相关单位必须遵循以下原则：
（1）为项目目标服务的原则。
（2）贯彻标准先行、技术先行、统筹兼顾的原则。
（3）加强和重视对企业资质审查的原则。
2、各部门工作分工细则：
在项目经理、总工程师的主持下，各专业工程师以及职能部门（包括经贸公司）讨论制定项目各项物资采购的质量要求、成本标准、功能
要求、甲供范围等。
（1）项目部负责提供所需材料、设备的采购计划；负责组织相关部门对设备、材料进行到场接货、质量技术达标验收与过程监控工作。
（2）技术部负责产品标准编制和技术文件的制定，并审核和完善项目部提供的采购计划各项技术参数，参与材料设备的验收工作。
（3）合同预算部负责所需设备、材料的分项成本控制指标的制定工作，对于公开招标的材料设备，负责招标组织工作和经济标书的制定工作，负责对采购计划的数量等进行复核，根据材料设备采购计划审核相应的采供合同。
（4）经贸公司负责提供在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等信息方面的咨询、服务工作；负责对材料、设备等投标单位进行资质审核、考察、业务洽谈；负责甲供材料设备的合同签订、供应、参与验收以及协调售后等工作；负责建立公司物资采购方面的信息资源库，掌握设备、材料信息和供货单位信息，并随时补充完善。
四、采购计划的制定
采购计划的制定应具备合理性与合法性。
合理性要求计划要有前瞻性和可操作性，计划的提出一定要给采购供应工作给予必要的时间，同时在计划制定时其内容必须包含：材料设备品名、规格型号、数量、技术参数及功能要求的说明、供货日期、供货地点、收货单位（收货人）以及联系方式。
合法性要求计划的生效必须要通过一定的审批流程。
计划的审批流程：项目部提出采购计划——技术部进行标准和技术参数的审核——合同预算部对采购数量进行复核---项目经理签字——总工程师签字——项目主管副总签字——总经理签字
五、采购、供应工作流程
1、甲供材料设备的采购与供应
（1）项目部根据项目开发计划，确定采购范围、采购内容；书面
明确招标、采购、进场计划安排，制定采购计划并完成计划审批，及时提供给经贸公司，未经总经理签字的计划，经贸公司有权拒绝执行。
（2）、材料设备的采购需公开招标时，由经贸公司配合合同预算部进行招标工作的组织及招标工作的完成；对于邀请招标，经贸公司根据确定的采购计划及技术文件，及时组织相应单位进行资质预审、考察、确定投标单位，组织答疑、开标、评标、中标、谈判工作。
（3）、经贸公司根据最终确定的中标结果，与供货方签定供货合同，协调办理合同相关事宜，合同会签按照公司制定的合同会签流程执行。
（4）、甲供材料、设备进场时间原则上按合同执行，因项目变化而调整进场时间的材料设备，项目部应提前14日报经贸公司、项目主管副总、总经理等，经同意后由项目部书面通知经贸公司执行，并报计划部备案。
（5）对不能按合同约定到场的材料设备，经协调无效后由经贸公司提前14日报项目部、项目主管副总、总经理等，由计划部备案，项目部、经贸公司执行。
（6）对于到场的材料设备由经贸公司负责协调供货方，项目部负责协调施工方（收货方）和监理单位等组织验收，供需双方必须严格按照采购合同执行。
（7）项目部和经贸公司共同负责组织对到场产品的验收工作并办理相关验收手续。
交验手续必须内容详细、资料齐全，同时必须经供方人员、收货单位人员、项目部签字（或供方人员签字、收货单位签字盖章）方有效。
对交验过程中有异议的产品，须由经贸公司具体经办人员到场协助交验并签字确认，当经贸公司认为必要时，通知项目部人员必须到场参与验收。
（8）重要材料设备合同等执行完毕后，由经贸公司组织相关部门对其进行评价，合格者将列入公司“合格分供方”名录中，作为今后备选。
2、甲指材料设备的采购。