系统用户及权限管理规定守则

系统用户及权限管理规

定守则

Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

航开发系统用户账号及权限管理制度

第一章总则

第一条

航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；应急用户的管理；用户ID的安全管理等。

第二章管理要求

第二条

航开发系统管理员（以下简称系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。

第三条

用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。

第四条

用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。

第五条

用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本部门用户的行为负责。

第六条

用户ID的命名由系统管理员执行，用户ID命名应遵循用户ID的命名规则，不得随意命名。

第七条

用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，用户管理员应及时保证主数据库的更新，并做好用户ID变更的归档工作。

第八条

对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。

第九条

公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。

第三章增加、修改用户ID的管理

第十条

公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一：

1、因工作需要新增或修改用户ID；

2、用户ID持有人改变；

3、用户ID封存、冻结、解冻；

4、单位或部门合并、分离、撤消；

5、岗位重新设置；

6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。

第十一条

用户ID的增加、修改，须由申请人填写《NC-ERP用户账号申请表》，所在部门主管签字审批后，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第四章用户ID终止的管理

第十二条

用户ID的终止应符合下列情况之一：

1、用户ID的持有人工作调动；

2、用户ID的持有人辞职；

3、废弃的用户ID；

4、临时用户ID。

第十三条

用户ID的终止（不包括临时用户）须由该用户ID所属部门负责人或用户权限管理员填写《NC-ERP用户账号申请表》，申请部门主管领导签字，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第十四条

对于辞职人员用户ID终止，应有一个移交期限，并提供明确的到期日。

第十五条

终止用户ID应先进行权限流程分析，必要时做好系统权限方案测试，以避免系统稳定性遇到潜在威胁。

第十六条

对终止的用户ID主数据模板必须保存，系统管理员做好文档记录存档。

第五章用户密码修改管理

第十七条

系统管理员进行用户密码修改需符合下列情况之一：

1、用户ID的持有人忘记用户密码；

2、因管理需要，系统管理员需要强行修改用户密码。

第十八条

用户ID的持有人忘记密码必须填写《NC-ERP用户账号申请表》，由所在部门用户管理员审查，主管领导签字审批后，由公司用户管理员修改并通知申请人。

第十九条

由于管理需要，强行修改用户ID密码的，必须由该用户所在部门填写《NC-ERP用户账号申请表》，所在单位用户管理员审查及主管领导签字审批后，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第六章用户ID锁定和解锁管理

第二十条

用户ID锁定的目的是防止其他用户进入该系统，是解决临时雇员问题的有效方式。

第二十一条

用户进行不正确的登陆，并且超过某一特定次数时，出于系统安全角度的考虑，需要对该用户的ID进行锁定。如需要对该用户的ID予以解锁，在解锁前必须由锁定用户填写《NC-ERP用户账号申请表》，锁定用户所在部门用户管理员审查，主管领导签字审批后，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第七章临时用户管理

第二十二条

临时用户是因工作需要才能建立的一种临时性的系统用户。

第二十三条

对临时用户的创建必须由申请人提出申请，申请人填写《NC-ERP用户账号申请表》，所在部门主管签字，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第二十四条

由部门提出临时用户的申请必须明确用户的使用起止期限，如果需要提前终止或延期，必须提前提出书面申请。因为部门未提前出具书面申请，临时用户终止所造成的后果由所在部门主管领导负责。在临时用户到期日前，而提出申请所在部门未提出延期申请，系统管理员在截止日前必须从系统中删除或冻结该临时用户，如果系统管理员未删除或冻结该临时用户，造成的后果由系统管理员负责。

第八章用户ID的安全管理

第二十五条

为保证用户ID通知过程中的安全，系统管理员在通知用户申请部门时，必须使用公司内部邮箱，或直接通知本人，或交给申请部门指定的接收人。反馈内容为《NC-ERP用户账号创建反馈表》。

第二十六条

申请单位的接收人在得到通知后，必须以电话方式与系统管理员进行相互确认，系统管理员做好确认后的记录归档工作。

第二十七条

系统管理员应对用户ID的使用状态进行定期检查，发现废弃的用户ID和非法用户，应及时报主管领导审批并进行删除、冻结，同时做好记录归档。

第二十八条

用户接到初始密码后必须立即进行修改。用户账号的使用密码，一般应在8位以上，并有数字与英文字母组合，每月至少更改一次。

第二十九条

用户如发现账户信息泄露，须尽可能在最短时间内（最长不超过24小时）通知系统管理员及部门主管领导。系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户所报数据进行核查，待确认没有造成对报告数据的破坏后，通过修改密码，恢复该账户的使用权限，同时保留书面情况记录，用户所在部门主管领导签字备案。