差旅费报销明细表
模板-差旅费明细表
合计 -
本人亲笔签名
(证明本表记录属实)
结算合计 合计金额
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大写金额：零元整
¥0.00
1.出差时间从出发时点开始至返程到达时点结束，按期间所含餐次作为餐补依据； 2.餐补应扣除接受招待宴请、报销招待费、酒店含餐的对应餐次补贴，不得重复领取。
1.多人同行，应区分不同的项目小组，同一项目组指定一人统一报销，同行全员签字确认，证明费用属实，同一行次的跨部门费用均摊； 要 2.本表是差旅全程的费用总结，请另外填写与之对应的差旅费报销单，有发票一张、无发票一张，分单报销，即一表附一单或一表附两单； 求 3.费用发票或单据应按原始凭证粘贴单的要求整齐粘贴并附于差旅费报销单后； 4.为划分部门费用，行程交差的不同小组不得有任何经济牵扯，分组结算、开票、报销，未按要求处理时涉及部门平摊全部费用。
0
0
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类型
出发日期
出发时间
目的地
参与人
交通工具
说明
单据数
金额
长途 长途交通 小计 0 -
交 通 市内
市内交通 小计
1.长途：由行政部统一订票，特殊情况自行订票时需行政部审核； 2.市内交通：公共交通运行时段应首选公交、地铁，必须打车应注明原因。
0
-
类型 其 他
发生日期
发生时间
发生地
参与人
说明
单据数
金额 -
其他费用 合计
0
-
1.餐饮费用仅限必要的招待宴请，参与人指出差人员，说明栏填写餐次（早、中、晚）、宴请或聚餐目的、招待客人数、客人姓名、职务； 2.其他费用按实详细填写，出差人员间共餐不预报销，或以餐补标准及对应人数计算出报销金额上限。
差旅费报销通用表格
差旅费报销通用表格
1. 基本信息，包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以及报销单号、报销日期等表单基本信息。
2. 差旅费用明细，包括差旅期间发生的各项费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每一项费用需要填写费用发生日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票或凭证，通常需要提交相关费用的发票或凭证作为报销依据，因此表格中通常会包括上传或粘贴发票的栏目，用于上传或粘贴发票扫描件或照片。
4. 报销金额汇总，表格底部通常会有报销金额的汇总栏，包括各项费用的总金额、个人应报销金额、公司应报销金额等信息。
5. 报销人签字，报销人需要在表格上签字确认报销内容的真实性和准确性。
此外，不同公司或组织可能会根据自身的管理要求对差旅费报销表格进行定制，因此具体的表格格式可能会有所不同。
在填写差
旅费报销表格时，报销人需要仔细核对各项费用，确保填写准确、清晰，并按照公司的相关规定提交所需的发票或凭证。
希望以上信息能够对你有所帮助。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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费用支出报销登记表
开始日期截止日期报销金额累计报销已支付今日笔数今日报销本月笔数本月报销2024/4/12024/4/1033,100.00107,450.0029,600.001笔3,500.0030笔107,450.002024年4月日期报销类型费用明细报销金额票据金额报销人部门支付日期是否支付支付方式备注日报销金额2024/4/1办公费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 2024/4/2是微信1日3,500.002024/4/2差旅费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/3是支付宝2日1,800.002024/4/3培训费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 2024/4/4是现金3日4,500.002024/4/4服务费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/5是银行卡4日4,000.002024/4/5租赁费xxx 5,500.005,500.00xxx xxx 2024/4/6是微信5日5,500.002024/4/6营销费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 2024/4/7是支付宝6日2,000.002024/4/7接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/8是现金7日1,800.002024/4/8办公费xxx 2,500.002,500.00xxx xxx 2024/4/9是银行卡8日2,500.002024/4/9差旅费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/10是微信9日4,000.002024/4/10培训费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 否支付宝10日3,500.002024/4/11服务费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金11日1,200.002024/4/12租赁费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否银行卡12日4,500.002024/4/13营销费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否微信13日4,500.002024/4/14接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否支付宝14日1,800.002024/4/15办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金15日2,000.002024/4/16办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金16日1,800.002024/4/17办公费xxx 20,000.0020,000.00xxx xxx 否现金17日20,000.002024/4/18办公费xxx 3,000.003,000.00xxx xxx 否现金18日3,000.002024/4/19办公费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否现金19日4,500.002024/4/20办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金20日1,800.002024/4/21办公费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金21日1,200.002024/4/22办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金22日1,500.002024/4/23办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金23日1,800.002024/4/24办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金24日2,000.002024/4/25办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金25日1,500.002024/4/26办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金26日1,500.002024/4/27办公费xxx 15,000.0015,000.00xxx xxx 否现金27日15,000.002024/4/28办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金28日1,500.002024/4/29办公费xxx 1,450.001,450.00xxx xxx 否现金29日1,450.002024/4/30办公费xxx1,800.001,800.00xxxxxx否现金30日1,800.00当前年月：费用支出报销登记表。
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
差旅费报销明细表
报销时间 职别 小学一级教师
2015年10月31日 出差事由8张 合计 附注
2015年9月10日至2015年10月22日 起讫地点 黄土⇔文斗 黄土⇔文斗 黄土⇔文斗 黄土⇔文斗 车船费 名称 车费 车费 车费 车费 金额 40 40 40 40 1 20 宿 费 伙食补助费 日数 金额 1 1 20 20 公交补助费 日数 金额
审 批 共4天 附单据12张 合计 附 注
交仁合教师宿舍发票接 受审计等 办理周转房审计资料等 组织机构代码证年检
2015年8月19日至2015年9月18日 起讫地点 车船费 名称 车费 车费 车费 金额 120 120 120 宿 费 148 伙食补助费 日数 金额 2 1 1 70 50 50 公交补助费 日数 金额 2 1 1 40 20 20
差 旅 费 报 销 明 细 表
报销单位：利川市文斗乡黄土小学 姓 名 旅差起止 日 期 2015年 起 止 月 8 9 9 日 19 16 18 月 8 9 9 日 20 16 18 黄土⇔利川 黄土⇔利川 黄土⇔利川 王波 报销时间 职别 小学一级教师 2015年10月19日 出差事由
到利川出差办事
共4天
日数 金额 60.00 包7月营养餐发票 60.00
整理周转房、食堂报账单据
40.00 开年报会 60.00 10月报账 （小写）合计 复核： 220.00 元
人民币（大写）合计
贰佰贰拾元整。
会计主管：
填报人：
日数 金额 378.00 190.00 190.00
人民币（大写）合计
柒佰伍拾捌元整。 复核：
（小写）合计
758.00 元
会计主管：
填报人：
差 旅 费 报 销 明 细 表
差旅费报销明细表
日期 9月4日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 10月10日 10月12日 10月15日 10月17日 10月18日 10月19日 10月22日 10月26日 10月31日 11月4日 11月5日 11月6日 11月8日 11月12日 11月16日 11月21日 11月22日 11月24日 11月26日 11月27日 11月29日 12月3日 12月4日 12月8日 小计 合计 姓名 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 32 32 16 32 16 384 2378 80 472 30 30 5 105 500 507 268 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 30 35 35 100 100 100 14 14 14 14 4 11 4 4 18 8 14 16 6 14 4 14 4 118 118 118 118 507 48 61.5 天津工厂 天津工厂 天津工厂 玉泉营 玉泉营 玉泉营 玉泉营 姚总家 姚总家-龙湖 姚总家 姚总家 姚总家/摩方大厦 泰阳幕墙/姚总 摩方大厦 清尚 瀛海 摩方大厦 姚总家 魔方大厦 姚总家 瀛台 瀛台 瀛台 清尚 616.0 绍兴 饭店 早餐 中餐 晚餐 住宿 停车费 过路费 加油费 交通费 公交费 200 43 备注传鲁
领款人：李传鲁
复核：
负责人签字：
差旅费用报销审批表
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
差旅费报销审批表（第二联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
差旅费报销审批表（第一联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金额大写
预支金额
实际报销金额
0
报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
差旅费报销清单
备 注
小计
杂费
项目名称
内容
金额
经办人
备 注
小计
合计
部门经理:项目负责人:经手人:
说明:1、市内交通费若是出租车费，需另填写出租车费用登记表。
2、招待费用不能在此反映，需另填写客户发展费用明细表。
3、大型项目，此表应一个项目一张表。
差旅费报销清单
报销日期ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年X月X日
异地交通费
项目名称
日期
出发地
到达地
交通工具
金额
经办人
同行人
备 注
小计
市内出租车交通费
项目名称
城市名称
金额
经办人
备 注
小计
-
市内公交车地铁交通费
项目名称
城市名称
金额
经办人
备 注
小计
-
住宿费
项目名称
起讫时间
单价
天数
金额
经办人
住宿人
备 注
小计
餐费
项目名称
日期
金额
人数
经办人
公司员工差旅费用报销表模板
公司员工差旅费用报销表模板1. 员工信息
员工姓名：
员工工号：
所属部门：
申请日期：
2. 差旅信息
出差开始日期：
出差结束日期：
出差天数：
交通方式：
出差地点：
3. 费用明细
4. 合计费用
合计金额（元）：5. 收款信息
收款人姓名：
开户行：
账号：
6. 申请人意见
申请人签名：
日期：
7. 部门负责人审批
部门负责人签名：
日期：
8. 财务审核
财务部门签名：
日期：
注意事项：
- 请确保填写正确的员工信息，差旅信息和费用明细。
- 费用项目可以根据实际情况进行调整和添加。
- 所有费用必须与差旅出差相关。
- 请附上相关的票据和原件。
- 差旅费用报销审批流程需按公司规定执行。
以上是公司员工差旅费用报销表模板，填写完整后请交给相应部门进行审批和处理。
谢谢！。