管理评审总结报告

生产部
未达到目标合格率
温度显示圈
生产部
印刷合格率未达到合格率目标
温度显示圈
生产部
产品印刷不良（字体缺失）
中控面板
生产部
涂装不良，喷漆不良
重大质量问题： 重大质量问题：未发生。
供应商的管理
供应商的质量管理体系状况 公司目前拥有合格供应商4家：其中 一级供应商：2家； 二级供应商：2家； 其中通过IS09001认证的有2家； ISO/TS16949体系认证的有1家； 1家计划2012年进行体系认证。
100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
100% 100% 100% 90.1%ຫໍສະໝຸດ Baidu100% 100% 0 100% 83 9.90% 100% 100% 20% 0 0% 0 100% 0 100% 0 100% 0 0 100% 100% 0
0
100% 100% 100% 89.6% 100% 100% 0 100% 10.40% 100% 100% 27% 0 0% 0 100% 0 100% 0 100% 0 0 100% 100% 0
其
1.
他
2.
法规及其它要求符合性评估结果 公司产品的材料和零部件厂商均提供了环保证明，以能保证公司的 产品符合客户的要求。 劳动保护：根据国家法规要求，实施了综合保险、社会保险以及商 业保险，确保员工的待遇。 可能影响品质、产品环境管理体系的更改：公司体系暂时无需变更。 可能影响品质、产品环境管理体系的更改：公司体系暂时无需变更。 文件适宜性的评审 公司的文件建立以来虽然有修订，但随着内外部环境变化应进行再 检讨评审，根据检讨评审结果进行再修订。
2.6、生产部 、 1）从本年度，均已按时按期交货，生产过程均处在受控状态下。在今 后的工作中，公司应该在如何提高生产效率上作出调整和改进。 2）基础设施方面，生产部及时的进行了点检，维护，保养，并制定了 年度保养计划。但是在前期设备验收方面存在不足，生产部已经认识到这 个问题，今后需要加以改进。
2012年度
管理评审总结报告
1
HJ-QA
会议纪要
主题：2012年度管理评审会议 时间：2012年4月29日 地点：公司会议室 主持人：总经理- 管理者代表： 参加人员： 运营总监： 生产部： 工程部： 商务部： 物流部： 管理部： 人事部： 仓 库： 记录员： 管理者代表：
总经理：
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
质量部 SP6：不合格品管理 物流部 SP7：仓库管理 仓库 SP7：仓库管理 质量部 SP8：文件记录管理 质量部
（实际项目数/计划项目数）*100% （批准次数/提交次数）*100% 生产合格数/生产总数*100% 实际生产数/接单总数*100% （实际按期交货订单数/接单数）*100% （交货不良数/交货总数）*1000000 （顾客报怨已处理结案数/顾客报怨反馈数）*100% 调查得分（每三个月一次） （品质不良成本发生额/同期销售总成本）*100% （纠正、预防措施有效项数/纠正、预防措施项数） 纠正、预防措施有效率 *100% 内审完成率(体系) （完成次数/计划次数）×100% 员工流动率 离职人数/公司总人数*100％ 设备故障时数 设备实际停机时间 保养计划达成率 （实施保养次数/计划保养次数）*100% 安全事故次数 实际次数 进货及时率 （准点、按量交付的批次数/计划交付批次数）*100% 供方交货ppm （采购物料不良数/采购物料总数）*1000000 进货及时率 （准点、按量交付的批次数/计划交付批次数）*100% 供方交货ppm （采购物料不良数/采购物料总数）*1000000 监视与测量设备受检率 （测量设备周期已检数/测量设备周期应检数）*100% 检测投诉次数 实际发生次数 不合格品非预期使用次 实际发生数 数 帐物一致率 （帐物一致数/帐物总数）*100% 帐物一致率 （帐物一致数/帐物总数）*100% 文件出错率 （出错项数/文件检查项）*100%
记录不符率 （不符项数/记录检查项）*100%
100% 100% 26% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 0 100% 100% 0
0
质量目标达成情况说明： 质量目标达成情况说明：
质量目标达成说明： 2012年1月~4月质量目标情况基本完成。 1、唯一未达成目标：4月份物流部门油漆交货出现紧急情况， 是因为运输车辆临时调配不当所致，但是供应商也与次日 8:00a.m之前及时送货到位，未影响我公司生产，但是我司物 流部也提出口头警告，不容许出现类似。 2、第二季度我司将对相关目标和实际情况调整，以保证能够 持续改善。
2.3、质量部 、 在过去的半年中，只接到一次客户投诉，说明质量部在成品检验环节是 有效的。 进料检验，在生产过程中能及时发现原材料不合格的状况，证明目前公 司的进料检验控制能保证外购部品的品质。 在计量器具的管理上，已建立了台帐，并按照其特点拟定了校验计划。 计量器具得到了有效控制。 文控中心的工作已经进入正轨，文件的发放范围包括了日常需要文件的 各部门，在一些不常需要文件的部门只要提出的申请被批准后，也能第 一时间收到。对于图纸的管理，对其发放、修改、回收建立了一整套管 理方法，保证使用场所的文件都是有效版本。但在外来文件控制方面存 在一定缺陷，内审过程中发现的问题，文控正在积极整改中。
总
结：
回顾公司半年来的情况，可以用两句话来概括： 总的形势是好的，取得了一定成绩:在稳定现有客户的 前提下,我们还在不断地开发出新的客户，并初步达成一 些合作意向。 在生产经营的过程中,暴露出很多管理＆质量控制等各 方面的问题和不足，需要我们足够重视并大力改正.
部门质量目标： 部门质量目标：
责任部门 商务部 工程部 工程部 生产部 生产部 生产部 生产部 商务部 商务部 质量部 质量部 管理部 生产部 生产部 生产部 物流部 物流部 物流部 物流部 质量部 质量部 评价项目 指标 评价方法 （合同定单评审及时数/合同订单评审总数）*100% 目标 100% 100% 100% 80% 98% 100% 10000 100% 80% 20% 100% 100% 30% 20h 100% 0 100% 10000 100% 10000 100% 0 0 100% 100% 0
纠正与预防措施
共发出8D报告单5份。 回复5份，追踪其有效 性为 100 % 改善措施效果验证
日期 问题产品 问题部门 问题描述 2012-2-4 2012-3-25 2012-4-21 2012-4-23 2012-4-26 温度显示圈 生产部 产品印刷不良 OK OK OK OK OK
温度显示圈
按计划要求对供应商进行现场过程质量能力评审，主要供应商评审结果达到A级。
过程质量能力评审 交货表现
主要供应商业绩：星诺奇传动科技绩评价100分（目前还没有发现不良)
过程的业绩和产品的符合性
1、产品品质趋势 、 从外购原材料进货检验合格率100%来看，没有出现过退货情况，处 于有效的控制状态。 2、过程业绩 、 2.1商务部 商务部 在合同评审方面严格按照文件规定执行，准确识别了顾客的要求，目 前没有出现因合同评审出现错误导致的顾客投诉，在与顾客的沟通联 络上，业务人员能将顾客的要求及时、全面的传达给公司的相关部门 。在对顾客的服务上，也保证了时效性和配合度。 2.2.工程部 工程部 从工程部部门目标完成情况来看，工程部能及时组织评价商务部导入的 新品，并及时制定CP，SOP等操作控制文件，指导现场操作。但是工 程部在分析处理过程异常时，能力还需加强。
0
评价周期 1月得分 2月得分 3月得分 4月得分 月 月 月 月 月 月 月 月 季度 季度 月 年 季度 月 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
月
COP1：顾客要求确定与评 合同定单评审及时率 审 APQP及时完成率 COP2：过程设计开发 PPAP一次通过率 产品合格率 COP3：量产 生产计划完成率 交付及时率 COP4：交付 交货ppm 顾客抱怨及时结案率 COP5：顾客反馈 顾客满意度 不良质量成本率 MP1：经营管理
2.4、物流部 、 1）采购方面，对供应商的交货及时情况、提供材料的品质状况及配 合程度都进行了有效的管理，及时迅速的满足了生产的需求，特别是 油漆等原材了，在公司零库存的同时，仍然能够及时满足生产需要。 2）仓库管理方面能保证产品在贮存期间的品质，能保证主要材料的 帐物相符和先进先出，没有因仓储原因造成产品不良。 2.5、管理部 、 2012年度人事工作业绩主要体现在以下方面：所有新进员工在上岗前 都进行了公司基础教育培训，并且考核合格率达100％；试用期满，经评 价合格正式聘用后，现所有在职员工基本能胜任各自的工作；达到了预期 的目标。在新员工招聘上，每一位新进人员都按照文件要求进行了岗前培 训，在人员能力上，人事进行了一部分人员的抽查，确定能够胜任本职工 作。
会议目的/范围 会议目的 范围 目的: 确保本公司品质管理体系、产品环境管理体系适宜性、充分性、 有效性。 范围: 本公司品质管理体系。 会议议程 质量管理体系运行状况 质量方针/目标 顾客的反馈、抱怨报告、满意度调查 纠正与预防措施 供应商的管理 过程业绩和产品的符合性 资源配置 其他 目前存在问题及建议 管理评审结论 管理评审输出
顾客的反馈、抱怨报告、 顾客的反馈、抱怨报告、满意 度调查
1、顾客满意度调查： 、顾客满意度调查： 2012年我们对我们的客户进行了客户满意度调查，共发出一份，回收一份， 回收率100%。年度顾客满意度平均得分为83分，达到我们的平均目标值： 80分。 2、客户抱怨状况
顾客投诉共1次，并及时得到有效处理。
质量方针/ 质量方针/目标
质量方针： 质量方针： “以人为本、顾客至上、全员参与、持续改进” 以人为本、 以人为本 顾客至上、全员参与、持续改进”
公司致力于形成“以人为本、顾客至上、全员参与、持续改 进”的企业文化。经济的发展带来物质上的富足，而我们更 希望人们能够在纯净和美丽的环境中享受高品质的生活。 秉承“珍惜地球环境”的原则，公司在工厂建设和运作过程中 一直十分注意环境保护的相关问题，并采取了大量有效的 措施控制污染。
结论或纠正措施 综上所述，公司产品基本上符合了顾客要求， 综上所述，公司产品基本上符合了顾客要求， 各过程均处于受控状态且有效。 各过程均处于受控状态且有效。
资源配置
人、机、料、
法、环
1.今年公司花费了700万元建立10万级的净化间，并租用 了1860平方米的厂房来满足生产。 2、计划在今年6月份，投入另外一个项目，租用了4500平 方米厂房，外加500平方米的办公区域。 3.新增了很多设备，镭雕机、二次元等设备。
质量管理体系运行状况
第二方审核： 第二方审核： 2012年第一季度，我们共接待了8批客户审核，沟通， 年第一季度，我们共接待了 批客户审核 沟通， 批客户审核， 年第一季度 均得到客户的比较满意的答复。 均得到客户的比较满意的答复。 第三方审核
第三方审核机构： 第三方审核机构：AQA 预计审核时间： 预计审核时间：2012年5月5日，6日两天 年 月 日 日两天
内部审核： 内部审核： 2012年度ISO9001质量体系内部审核情况：
本年度于2012年04月23-24日组织了第一次内审活动，均覆盖了体 系运行覆盖的全要素、所有部门和生产班次。 共提出4个不合格项，均为一般不符合项，无严重不符合项；不合 格项均经过原因分析和制订纠正措施，部分通过了跟踪验证，其他部 分已经得到了整改。从内审的情况来看，本公司依据ISO9001建立的 质量管理体系运行是有效的，符合的，充分的，并确保顾客要求得到 满足。 但这些不合格项提醒我们，在体系运行的实施过程中仍然存在薄弱 环节，比如在APQP流程执行方面、客户要求、设备交接、过程控制 等方面有待于进一步提高。
0
100% 100% 100% 85.1% 100% 100% 0 100% 18.20% 100% 100% 11% 0 0% 0 100% 0 75% 0 100% 0 0 100% 100% 0
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质量部 MP2：改进管理 MP3：体系管理 SP1：人力资源管理 SP2：设施和工作环境 SP3：采购管理 SP3：采购管理 SP3：采购管理 SP4：实验室管理 SP5：产品检测管理