工艺流程控制卡
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4、《工艺流程卡》随着工艺流动，《工艺流程卡》仓库保留3年有效期；
制约：
1、组长分配灌装单，落实工艺责任人，完成工艺签名，组长监督；
2、品检根据《工艺流程卡》监督wk.baidu.com否按工艺操作。
责任:
1、组长未落实相责任人，每次乐捐5元。
2、工艺责任人未按工艺操作，每次10元乐捐。
3、发现在工艺上出现用错料、少放、错放配件、空瓶、贴错标，相应责任人乐捐10元/次。
4、《工艺流程卡》丢失，丢失1次乐捐5元/次（并且由丢失人补上此张《工艺流程卡》）。
5、生产部组长未与仓管员确认数量并检查外观，或核对错误，发现乐捐10元/次，造成大量少数或多数的，当时补数，如造成经济损失的责任人按实物承担。
注：
1、此份正式运行文件，该制度负责部门为品管部，主要职责是修改、维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2、变革前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件更改一览表
版本
更改内容
更改日期
更改人
评审栏
部门
稽核
人事行政部
生产部
财务部
销售部
OEM部
研发部
品管部
策划部
采购部
PMC部
仓储部
会签
广州华雅生物科技有限公司
控制点及失控后果描述
责任人
执行条款
1、工艺落实相应责任人；
2、用错料，少放、错放配件，空瓶，贴错标
各工作汇报
责任人
标准:
1、产品遵循：谁做什么工艺，在《工艺流程卡》签名；
2、《工艺流程卡》对应工艺为：灌装--放刷子和内盖--扭盖和盖标--瓶身标和过称--检查入库；
3、黑色大料1KG瓶灌完后随工艺流到包，包装完毕后由包装丢掉，如有料，由包装退回仓库；
制约：
1、组长分配灌装单，落实工艺责任人，完成工艺签名，组长监督；
2、品检根据《工艺流程卡》监督wk.baidu.com否按工艺操作。
责任:
1、组长未落实相责任人，每次乐捐5元。
2、工艺责任人未按工艺操作，每次10元乐捐。
3、发现在工艺上出现用错料、少放、错放配件、空瓶、贴错标，相应责任人乐捐10元/次。
4、《工艺流程卡》丢失，丢失1次乐捐5元/次（并且由丢失人补上此张《工艺流程卡》）。
5、生产部组长未与仓管员确认数量并检查外观，或核对错误，发现乐捐10元/次，造成大量少数或多数的，当时补数，如造成经济损失的责任人按实物承担。
注：
1、此份正式运行文件，该制度负责部门为品管部，主要职责是修改、维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2、变革前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。
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更改内容
更改日期
更改人
评审栏
部门
稽核
人事行政部
生产部
财务部
销售部
OEM部
研发部
品管部
策划部
采购部
PMC部
仓储部
会签
广州华雅生物科技有限公司
控制点及失控后果描述
责任人
执行条款
1、工艺落实相应责任人；
2、用错料，少放、错放配件，空瓶，贴错标
各工作汇报
责任人
标准:
1、产品遵循：谁做什么工艺，在《工艺流程卡》签名；
2、《工艺流程卡》对应工艺为：灌装--放刷子和内盖--扭盖和盖标--瓶身标和过称--检查入库；
3、黑色大料1KG瓶灌完后随工艺流到包，包装完毕后由包装丢掉，如有料，由包装退回仓库；