2018年财政局财政预算执行情况汇报
2018年财政收支预算安排情况汇报
2018年财政收支预算安排情况汇报（草案）管委会并理财小组：根据临汾市政府确定的财政收入计划和我区经济工作会确定的经济社会发展预期目标、按照《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【20XX】45号）的要求，2018年预算已编报完毕，现就汇总情况做如下简要说明，请审议。
一、公共财政预算财力收支平衡情况。
（一）财力收入13433万元。
1、公共财政预算收入9695万元。
2、转移性收入3738万元其中：上级补助收入2118万元。
（1）返还性收入1055万元。
①增值税和消费税返还收入210万元；②所得税基数返还23万元；③增值税五五分享税收返还收入822万元。
（2）专项转移支付1万元。
（3）一般性转移支付收入1062万元。
①结算补助收入9万元。
②固定数额补助2万元。
③其他结算补助1051万元。
（20XX年较20XX年省、市收入增长部分返还1629万元；市级跨界断面扣款565万元；定额扣款13万元）上年结余1554万元。
（其中中央专项资金994万元）调入预算稳定调节基金66万元。
（二）财力支出13433万元。
1、公共预算支出12634万元。
2、转移性支出799万元。
①上解上级支出61万元。
②地方政府一般债务还本722万元。
③援助其他地区16万元。
二、公共财政预算支出12634万元。
（一）基本之支出3875.46万元。
1、人员经费支出2964.1万元财政发放工资人员212人。
其中：正式人员192人【在职人员177人（长期病假2人、外调2人）；退休人员15人】；承担业务临时工20人；工资福利支出2469万元。
（包含：公安补发20XX和2018年全年岗位津贴和加班补贴78万元；调资预留和薪资改革预留500万元；消防雇员经费86万元）（2）对个人和家庭补助447万元。
（包含：调资预留和薪资改革预留40万元；投资促进部职工抚恤金80万元）2、机关商品和服务支出911.36万元。
(按政府经济科目分类编制）（1）一般公用经费688.36万元。
关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)
关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告——在南阳镇第届人民代表大会第次会议上2018年财政预算执行情况2018年，我镇财政工作在上级部门和镇党委的领导下，在镇人大的监督下，在社会各界和兄弟部门的密切配合和支持下，紧紧围绕经济建设中心，积极发挥财税职能，克服种种困难和矛盾，基本完成了全年财政工作任务。
一、财政收入执行情况（一）国地税收入情况。
2018年公共财政预算收入预算为5493万元，实际完成12104.2万元，其中：国税完成5648万元，完成年初预算的151.15％，比上年增加64.77％；地税实际完成6456.2万元，完成预算的367.46％，比上年增加255.62%。
（二）非税收入情况。
2018年本镇完成预算外收入5576.18万元，完成年初人代会计划的71％。
具体如下：（1）土地出让收入2854万元;（2）耕地占补平衡和拆旧复垦收入1900万元；（3）其他收入822.18万元;（三）财政可用财力情况。
按现行财政体制，预算内实际分成财力6739.36万元，加上预算外收入5576.18万元，本年度可用财力为12315.54万元。
二、财政支出执行情况2018年人代会通过本镇的支出预算为13633.22万元，年终执行结果，全年财政支出12228.39万元，占年初预算的89.69％。
具体如下：（1）一般公共服务支出4925.8万元；（2）教育支出1308.99万元；（3）文化体育与传媒52.52万元；（4）社会保障与就业1969.39万元；（5）医疗卫生支出2360.35万元；（6）城乡社区事务支出545.74万元（7）农林水事务支出1065.6万元。
三、财政资金平衡情况综合预算内外，2018年度财政可用财力12315.54万元，实际支出12228.39万元，当年结余87.15万元，上年累计结余—13455.02万元，本年累计结余—13367.87万元。
2018年全国经济下行压力虽继续加大，但由于本镇税收大户神通阀门股权转让所得税及中农批补缴所得税，其余企业均保持平稳发展，本镇国地税增幅明显，今年财税形势明显优于往年，今年是近年来第一次取得预算内外平衡的一年。
关于2018年上半年财政预算执行情况的报告
关于年上半年财政预算执行情况的报告年月日在县十四届人大常委会第十四次会议上县财政局各位主任、各位委员：受县政府委托，我向县人大常委会报告年以来财政预算执行情况，请予审议。
一、上半年财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况．一般公共预算收入完成情况月份，全县完成一般公共预算收入亿元，完成人代会目标任务的，同比减少亿元，下降％。
分级次完成情况:县本级完成一般公共预算收入亿元,同比增加亿元,增长;镇（区）级完成一般公共预算收入亿元,同比减少亿元,下降。
分部门完成情况:国税部门完成亿元,同比减少亿元,下降;地税部门完成亿元,同比减少亿元,下降;财政部门完成亿元,同比增加亿元,同比增长。
．一般公共预算支出完成情况上半年，全县完成一般公共预算支出亿元，同比减少亿元,下降，其中：一般公共服务支出亿元，同比下降；公共安全支出亿元，同比增长；教育支出亿元，同比增长；科学技术支出亿元，同比增长；社会保障和就业支出亿元，同比下降；医疗卫生支出亿元，同比增长；节能环保支出亿元，同比增长；城乡社区事务支出亿元，同比增长；资源勘探电力信息事务支出亿元，同比下降。
以上数据显示，各级关注的八项支出是有保障的。
县本级完成一般公共预算支出亿元，同比减少亿元,下降，下降主要是由于今年上半年总部经济收入下降导致相对应的资源勘探支出下降原因造成，其中：一般公共服务支出亿元，同比下降；公共安全支出亿元，同比增长；教育支出亿元，同比增长；社会保障和就业支出亿元，同比增长；医疗卫生支出亿元，同比增长；资源勘探支出亿元，同比下降。
（二）政府性基金预算执行情况上半年，政府性基金收入完成亿元，占年初预算的；上半年政府性基金支出完成亿元，占年初预算的。
（三）社会保险基金预算执行情况上半年，完成社会保险基金收入亿元，占年初预算的,同比增加亿元，增长，增长主要原因是补缴年月至年底机关事业单位职工养老金；上半年完成社会保险基金支出亿元，占年初预算的，同比增加亿元，增长。
2018年市财政预算执行情况报告
2018年市财政预算执行情况报告市XX年财政预算执行情况和XX年财政工作初步设想的报告——XX年11月26日在___市第六届人民代表大会第一次会议上___市财政局局长___各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告___市XX年1至10月份财政预算执行情况和XX年财政工作初步设想，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、XX年财政预算执行情况市第五届人大常委会第17次会议批准XX年全市财政收入预算为47635万元，比上年实际增加4332万元，增长10。
今年1至10月全市完成财政收入39112万元，占预算的82.1，可比增长10.3。
按照分税制划分：中央级收入完成20892万元，为预算的80.5，比上年增长2.3；省级收入完成2660万元，为预算的82.6，比上年增长41.8；地方一般预算收入完成15560万元，为预算的84.3，可比增长18.1。
地方一般预算收入中，工商税收完成8070万元，为预算的75.8；契税完成180万元；耕地占用税完成106万元，为预算的26.4；排污费收入完成50万元，为预算的78.1；教育费附加收入完成537万元，为预算的116.7；行政收费及罚没收入完成5963万元，为预算的111；其他收入完成44万元，为预算的12.5；国有资产经营收益完成610万元，为预算的52.1。
市第五届人大常委会第17次会议批准XX年市级财政支出预算为50798万元，同比增长14.6。
今年1至10月全市财政支出42331万元，为预算的83.3。
其中：企业挖潜改造支出750万元，为预算的89.8；科技三项费用支出510万元，为预算的82.3；工交商事业费191万元，为预算的82.3；农业支出539万元，为预算的85.3；林业支出246万元，为预算的205；水利和气象支出273万元，为预算的137.9；文教事业费11795万元，为预算的84.1；科学事业费64万元，为预算的83.1；卫生事业费1335万元，为预算的86.9；行政管理费2597万元，为预算的84.6；公检法司经费1886万元，为预算的85.4；其他杂项支出10595万元，为预算的74.6；乡镇支出8086万元，为预算的84.5；抚恤救济事业费413万元，为预算的84.3；城市维护费508万元，为预算的86；排污费67万元，为预算的87；教育费附加537万元，为预算的789.7；社会保障费330万元，为预算的105.8；专项支出1609万元，为预算的82.8。
年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)报告
牡丹江市爱民区年财政预算执行情况和年财政预算（草案）报告一、年财政预算执行情况预计全年一般公共预算收入完成万元，为预算的，同比增长，完成了市委、市政府下达的考核目标。
预计全年一般公共预算支出完成万元，为预算的，同比增长。
预计一般公共预算支出中，一般公共服务支出完成万元，同比增长；公共安全支出完成万元，同比下降；教育支出完成万元，同比增长；科学技术支出完成万元，同比下降；文化体育与传媒支出完成万元，同比下降；社会保障和就业支出完成万元，同比增长；医疗卫生与计划生育支出完成万元，同比增长；城乡社区支出完成万元，同比增长；农林水支出完成万元，同比增长；资源勘探信息等支出完成万元，同比增长；住房保障支出完成万元，同比下降。
按照现行财政体制口径，全区组织的地方收入加减中央和省、市税收返还、结算补助、转移支付补助及市级上解和专项上解后，年总财力万元，减去一般公共预算支出万元，安排预算稳定调节基金万元，结转下年支出万元，预计当年净结余为零，全年收支平衡。
二、年全区财税主要工作、加强税收征管，保证预算收支平衡。
面对经济下行、结构性减税等不利因素，财政与国地税密切配合，采取多种措施，严格税收征管，确保了税收收入应收尽收；采取多种有效措施,积极清理欠税，提高了税收增长幅度。
通过争取上级财力补助、压缩一般支出、保障重点支出等措施，预计可实现财政预算收支平衡。
、积极筹措资金，持续加大民生投入。
克服了财力不足的困难，积极筹措资金，为基层党建、农村基础设施建设、教育均衡发展、老旧小区改造等提供了资金保障，有利地促进了全区经济社会发展。
持续加大民生投入，民生投入占公共财政预算支出的比重逐年增加。
、深化财政改革，不断提高管理水平。
完善财政内控机制，规范资金拨付流程，合理调度资金。
严格执行预算法，细化收支预算科目，按要求在区政府门户网站上对预、决算进行了公开。
推进政府预算执行系统与区人大联网工作，对财政预算资金进行实时监督。
加大国有资产管理力度，对全区国有资产实施动态管理。
2018年财政工作总结
2018年财政工作总结前言2018年对于财政工作来说是具有挑战性的一年。
在经济下行的大环境下，财政工作者们面临着新形势和新任务。
本文将对2018年财政工作进行总结，分析工作所取得的成效和不足之处，为接下来的财政工作提供参考和借鉴。
工作成效政府预算执行情况良好2018年，政府预算执行情况良好。
截至12月31日，全国政府预算收入已达到177079亿元，完成了全年预算的93.6%。
全国政府预算支出已达到199082亿元，完成了全年预算的92.5%。
同时，地方政府财政收支状况也总体平稳，有力地支撑了各地区经济的发展。
财税政策落地，有效促进经济发展2018年，财税政策的落地对经济发展起到了积极的促进作用。
其中，减税降费政策的实施为企业提供了更充足的发展资金，增强了企业的盈利能力和竞争力，也促进了新动能的成长。
此外，财政投入在公共服务领域的大力支持，为人民生活提供了更好的物质保障。
预算绩效管理取得新进展2018年，预算绩效管理取得了明显的成效。
各级政府在年度预算编制过程中，更多地关注预算绩效目标的设立和实现。
同时，在预算执行过程中，各部门开始更多地聚焦于提高资金使用效率和经济效益，进一步推动了公共财政资金的合理使用。
工作不足预算调度和管理亟待加强在2018年财政工作中，预算调度和管理仍然存在一定的不足。
尤其是在地方政府的预算调度和管理方面，对预算使用情况的监督和检查还需进一步严格化；而在中央政府的预算调度和管理方面，各部门之间协调不够，导致预算执行效率降低。
财务风险和不规范管理问题突出2018年，财务风险和不规范管理问题在财政工作中一度成为重点。
某些地方政府财务管理较为松散，由此导致一些财务问题引起了政治和社会的广泛关注。
各级政府对财务风险防控意识还需提高，财务管理也需要进一步规范化和专业化。
展望未来2018年工作成效的取得表明，我们的财政工作已经朝着规范化、专业化的方向发展。
对于接下来的工作，我们应注重以下几个方面的工作：1.加强预算调度和管理，进一步提高预算执行效率；2.加强对财务风险的防范和管理，保障财政工作的稳健发展；3.探索创新财政工作的方式和方法，进一步提高财政工作的效率和水平。
【财政报告】区2018年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
【财政报告】区2018年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告红岗区2018年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告——2018年1月14日在红岗区第九届人民代表大会第五次会议上区财政局局长 ***各位代表：受红岗区人民政府委托，现将红岗区2018年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）向大会作报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。
一、2018年财政预算执行情况年初以来，在面对经济下行压力、政策性减税等不利因素叠加影响，区财税部门紧紧围绕区委中心工作，认真贯彻落实区九届人大四次会议确定的发展目标，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财税职能，较好地保证了全区经济社会发展的资金需要。
（一）各项收入完成情况2018年，我区全口径收入完成46053万元，同比减少4238万元，其中：国税完成19723万元，同比增加3286万元；地税完成24038万元，同比减少7821万元；财政完成2292万元，同比增加297万元。
全区地方财政收入完成45477万元，完成预算的122.5%，同比增加8361万元。
其中：公共预算收入完成16443万元，完成预算的93.6%，同比减少1127万元；上级补助收入29034万元（其中公安补助收入5289万元），同比增加9488万元。
税收收入完成13579元，完成预算的87.7%，同比减少1409万元，具体为：增值税完成2463万元，完成预算的107.3%，同比增加367万元；营业税完成1197万元，完成预算的50.6%，同比减少967万元；企业所得税完成2585万元，完成预算的89.9%，同比减少289万元；个人所得税完成2592万元，完成预算的81.5%，同比减少539万元；城市维护建设税完成1352万元，完成预算的95%，同比减少21万元；房产税完成2490万元，完成预算的138.1%，同比增加687万元；印花税完成307万元，完成预算的91.6%，同比减少28万元；城镇土地使用税完成477万元，完成预算的50.5%，同比减少468万元；土地增值税完成116万元，完成预算的43.6%，同比减少150万元。
关于2018年元至十月财政预算收支执行情况
关于年元至十月财政预算收支执行情况暨财政预算调整方案（草案）的报告——年月日在县十七届人大常委会第十六次会议上县财政局局长杨富国主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向县第十七届人大常委会第十六次会议报告年元至十月财政预算收支执行情况暨财政预算调整建议，请予审查。
一、元至十月财政预算收支执行情况元至十月，完成一般公共预算收入万元，为年初预算的，比上年同期增长。
其中，地方一般公共预算收入万元，为年初预算的，同比下降；上划中央收入万元，为年初预算的，同比增长；上划省级收入万元，为年初预算的，同比增长。
元至十月，完成一般公共预算支出万元，为年初预算的，同比增长，其中县本级支出万元，为年初预算的，同比增长。
从元至十月财政预算收支执行情况来看，主要有以下四个特点：.财政收入稳步增长。
今年来，虽然面临增值税留抵退税等不利政策性因素的影响，但各征收部门强化合力，勤征细管，收入进度完成较好。
元至十月，一般公共预算收入完成了年初预算的，超序时进度个百分点（地方一般公共预算收入同比下降，主要是因为省里对非税收入实行限额管理，非税收入同比下降），其中：国税完成万元，为年初预算的，同比增长；地税完成万元，为年初预算的，同比增长；财政完成万元，为年初预算的，同比下降。
.收入质量明显提升。
元至十月，完成税收收入万元，同比增加万元，增长，税收收入占一般公共预算收入比重为，同比提高了个百分点。
.财政支出进度滞后。
元至十月，一般公共预算支出完成年初预算的，滞后序时进度个百分点，其中县本级支出完成年初预算的，滞后序时进度个百分点。
.收支平衡压力较大。
一方面，年初预算财力出现了硬缺口。
年初预算时，根据上年上级财政补助情况，预计年产粮大县补助收入万元、新增地方政府债券万元、转移支付增量资金万元，而目前上级下达产粮大县补助收入万元、新增地方政府债券万元、转移支付增量资金还没有下达。
另一方面，刚性增支幅度较大。
初步测算，今年一般公共预算支出预计增支亿元，其中：人员经费多万元、上级政策硬性配套支出多万元、县里集体研究决定的重点特殊事项多万元。
财政预算收支执行情况分析
财政预算收支执行情况分析随着我国经济社会的不断发展，财政预算的作用也日益凸显。
作为国家的经济管理工具，财政预算的收支情况具有非常重要的意义。
本文旨在对我国财政预算收支情况进行全面分析，以便更好地了解当前我国的财政运行状况，并提出相应的对策和建议。
一、预算收支情况我国的财政预算在2018年的总收入达到了189.5万亿元，同比增长了6.2%，其中税收收入实现了8.3%的增长。
预算支出方面，总支出为224.9万亿元，同比增长了10.8%。
这意味着财政赤字达到了35.4万亿元，占GDP的比重为3.8%。
这个数字超出了政府的预期，并且也超过了正在加强财政监管的限制。
从具体的支出项目来看，教育、医疗卫生、社保等公共服务支出均有不同程度的增长。
另外，基础设施建设方面也是重点支出项目之一，例如铁路、公路、机场等方面都得到了加强。
但是，一些存在较大争议的支出项目，如政府采购和招待费用等却仍然高出预期。
二、问题分析财政预算收支情况的分析不能只停留在数额上，更要关注其中可能存在的问题。
本文将从以下几个方面进行分析。
1.收入结构单一我国财政收入依然主要依赖于房地产、石油等传统行业的贡献。
虽然税收收入比例有所提升，但是其增长并不如预期。
另外，在经济下行的情况下，企业税收的贡献也在不断下降，这使得财政收入结构显得十分单一。
如果这种趋势持续下去，财政收入将会受到更大的影响。
2.支出结构相对单一虽然政府对于公共服务的投资有所增加，但是其对于其他领域的支出仍然存在较大空间。
特别是对于一些存在争议的支出项目，政府应当加强管理和监管，防止资金浪费和财政赤字的进一步扩大。
3.民生领域需求未得到充分满足尽管政府增加了教育、医疗等公共服务支出，但这些领域的需求仍未得到充分的满足。
我们需要更多的资金投入，将这些领域的服务质量提升到更高的水平，以使民生的概念变得更为丰满。
另外，政府也需要探索一些新的模式或项目，以更好地 Meet人民群众日益增长的生活需求。
关于2018年预算执行情况与2019年预算的报告
关于2018年预算执行情况与2019年预算的报告本文旨在详细阐述2018年预算执行情况，并对2019年的预算安排进行分析和报告。
通过对过去一年的财政数据梳理，我们可以清晰地看到我国在财政预算管理方面的成果与不足，并为新的一年制定更加合理和高效的预算计划提供参考。
一、2018年预算执行情况1.总体情况2018年，我国财政收入稳定增长，预算执行情况良好。
全国一般公共预算收入约160 382亿元，同比增长6.2%。
其中，税收收入约139 676亿元，同比增长7.4%；非税收入约20 706亿元，同比下降2.8%。
2.预算支出情况2018年，全国一般公共预算支出约189 759亿元，同比增长8.1%。
其中，教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生等民生领域支出继续保持较快增长，支出占比进一步提高。
3.预算执行特点（1）收入增长稳定，税收收入占比提高。
（2）支出结构优化，民生支出保障有力。
（3）财政政策积极，对经济平稳运行起到了重要支撑作用。
4.预算执行中存在的问题（1）财政收入增速放缓，税收征管水平有待提高。
（2）部分支出项目效率不高，预算绩效管理需加强。
（3）地方政府债务风险防控压力依然较大。
二、2019年预算安排1.预算收入预期2019年，我国财政收入增速预计将有所放缓，税收收入仍将是财政收入的主要来源。
全国一般公共预算收入预期为164 095亿元，同比增长2.8%。
2.预算支出安排2019年，全国一般公共预算支出安排为198 215亿元，同比增长4.1%。
继续加大对教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生等民生领域的投入，提高支出效率。
3.预算执行重点（1）优化税收结构，提高税收征管水平。
（2）加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
（3）防控地方政府债务风险，确保财政稳定运行。
（4）深化财税体制改革，完善预算管理制度。
总结：通过对2018年预算执行情况的分析，我们看到了我国在财政预算管理方面取得的成果和存在的问题。
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2018年财政局财政预算执行情况汇报各位代表：我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX 年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。
一、XX年财政预算执行情况XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。
（一）财政预算变动情况从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。
在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX 年财政预算又进行了调整。
（二）财政收入执行情况XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。
决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。
一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。
上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，同比增长5.72%。
地方债券转贷收入3,000万元。
一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元，加上年结余8,323万元，一般预算财力收入完成251,940万元，占年初预算182,032万元的138.40%；地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成87,738万元，占年初预算80,942万元的108.40%，占调整预算83,831万元的104.66%，同比增长23.11%。
总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。
（三）财政支出执行情况XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元，占年初预算181,646万元的133.44%，占调整预算219,970万元的110.19%，同比增长18.88%；上解支出709万元，占年初预算386万元的183.68%，占调整预算709万元的100.00%；一般预算收支品迭后年终结余8,842万元（结转结余6,265万元、净结余2,577万元）。
地方政府性基金支出完成84,471万元，占年初预算80,248万元的105.26%，占调整预算83,831万元的100.76%，同比增长20.87%；基金上解支出2,000万元；地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。
全年实现财政收支平衡，结余略有增长。
（四）预算执行的有关说明1、影响财政收支情况。
XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大，大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。
但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响，地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。
支出方面，由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资，卫生和计划生育系统实施绩效工资，改善学校办学条，一环路拆迁及安置房建设，湿 <莲山课件> 地公园、城乡基础设施建设，优美乡镇建设及城乡环境综合整治，生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金，收支矛盾更显突出。
2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。
一是一般预算专项补助45,480万元，比上年减少1,226万元，下降2.62%；二是基金专项补助3,100万元，比上年增加615万元，增长24.75%；三是一般预算其他转移支付补助（不含专项补助）51,926万元，比上年增加6,047万元，增长13.18%。
以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排，并严格按规定用途使用。
3、部分重点支出预算执行情况。
XX年我市重点支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286万元，同比增长18.64%；城乡社区事务支出95,921万元，同比增长80.23%；农林水事务支出24,265万元，同比增长25.35%；社会保障和就业支出32,973万元，同比增长19.57%；一般公共服务支出25,203万元，同比增长0.33%；医疗卫生支出16,837万元，同比增长10.48%。
4、财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。
XX年我市财政部代理发行地方政府债券收入3,000万元，已按批准的项目落实安排。
5、“民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况。
在保证必需支出的前提下，积极筹措资金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7亿元；按预算落实安排“八大扶贫”资金，及时掌握资金动态，确保项目资金的落实到位和安全有效。
6、预算超收及新增财力安排使用情况。
XX年一般预算收入实现超收7,177万元，政府性基金超收2,903万元，补助收入增加51,408万元，债券转贷收入3,000万元，收回以往年度支出4,672万元，上级专项归垫市级财力以往年度已安排支出106万元，以上各项共计新增财力69,266万元。
新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、卫生（含计划生育）人员实施绩效工资、城乡建设、教育、农业、水利、社会保障等重点支出。
7、总预备费3,000万元及收回以往年度安排支出，经批准后如数转为预算准备金，由市财政统筹安排，用于新增支出的的资金供给。
8、在预算执行中，由于收入结构的变化，支出预算的执行也随之进行了必要的调整。
9、基金上解2,000万元，是根据**市人民政府向州政府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦公司土地收入。
上述预算执行情况均为XX年12月31日预算执行结果整理统计数据，我们将在完成决算汇编并与州财政局办理结算后，再按程序向市人大常委会报告。
（五）XX年财政的主要工作1、抓改革促管理，财政管理逐步精细化、规范化。
一是预算编制更加科学、规范，预算执行力度增强。
我市部门预算按要求首次使用e财软件编制，基本支出在很**度上实现了按标准定额编制，编制范围、口径更加明确，根据市人大通过的总预算，落实下达部门预算，预算编制更加科学化、精细化，编制质量进一步提高，预算约束力明显增强；二是财政国库集中支付深入推进；三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作，加强对项目资金管理，提高财政资金使用效率。
在对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上，为进一步加强政府投资项目资金管理，今年我们又以西府发[XX]94号文件在项目立项、项目预算、资金拨付、资金管理、财务监督等方面作了进一步要求。
选定67个项目进行财政支出绩效评价，涉及资金5亿元。
财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点，共完成561个项目评审工作，涉及项目资金241,360万元，审减金额17,647万元，平均审减率7.3％；四是加强非税收入管理力度，严格按规定实行“收支两条线”管理。
2、强化财政监督职能，确保财政资金安全。
一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。
二是加强账簿监管，规范各部门财务行为，依法进行建账监管和年检。
三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直补、综合直补等专项资金进行检查，经检查未发现销售网点套取财政资金的情况，大部份乡镇做到了专户管理。
四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作，收回违规违纪资金29.9万元，罚款5,000元。
四是开展强农惠农资金专项清理检查工作，对发现的问题及时纠正和完善。
3、完善保障机制，加大社会保障资金投入，确保民生政策落实，促进社会和谐发展。
一是调整和优化财政支出结构，增加对公共服务领域的投入，重点加大就业、社会保障及民生重点投入；二是配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴，加大对参保单位欠费清缴，积极协助社保部门开展扩面工作；三是加大对社会保障投入力度，农村低保、城市低保、城市医疗救助、农村医疗救助等社会保障投入明显增加，贫困群众生活得到保障，实现应保尽保；四是我市新型农村合作医疗制度已全面实施，现共有参合人员38.71万人，参合率达94.44%，农民个人筹资777万元，各级财政投入4,646万元；五是开展新型农村养老保险试点工作，已有45,501人直接受益；六是开展下岗职工小额担保贷款，已累计贷出资金108万元，小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。
4、加强国有资产管理，提高国有资产经营效益，发挥市国资公司对**经济建设的促进作用。
5、推进社会主义新农村建设，落实各项支农惠农政策，加强农业综合开发项目和资金管理，积极向上级争取农业综合开发资金投入，落实本级财政配套资金，保证今年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。
6、努力化解债务，清理乡村两级债务。
一是为了更有效地化解政府债务，根据我市的实际情况，今年我们切实加大政府债务清欠力度。
二是清理核实锁定乡镇债务，经与审计部门配合，清理核实锁定乡村债务7,572万元，其中：乡（镇）级债务5,511万元、村级债务2,061万元。
XX年市财政工作虽然取得了突出成绩，但依然存在一些困难和问题。
一是刚性支出和建设资金需求的大幅增加，支出压力也随之加剧，收支矛盾更显突出；二是税性收入占比不高，经常性收入的增速与地方财政收入的增速不能同步，势必影响财政收入的质量；三是支出的安排在较**度上依赖土地收入，在未来的几年还需这部份收入才能保证建设的资金供给；四是政府性债务规模的扩大，特别是公益性项目贷款的增加，形成潜在的隐形财政赤字；五是财政管理水平有待进一步提高，财政监管力度还需加强；六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高，以更好地适应我市经济、社会发展的需要。