承包商管理检查表.doc

承包商管理检查表

检查单位：

检查

检查内容检查内容分解检查人员存在问题备注项目

承包商（监理单位）的资质是否具备施工相应的施工资质（监理资质）；

施工单位安全生产许可证是否有效。

承包商的 HSE管理体系有无 HSE管理体系文件；

有无分包队伍管理制度；

有无制定安全生产责任制；

承

承包商的人员培训管理

是否明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊

包

工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内

商

容、方法等要求，并按要求开展教育培训。

检

培训对象是否包括分包人员；

查

培训内容是否齐全、有针对性；

项

特种作业是否有专项培训；

目

有无违章再培训内容。

承包商（监理单位）安全管理人员

承包商（监理单位）的劳动保护要求

承包商机具管理

承包商特种作业人员

安全活动组织是否按 50:1 配备专职安全管理人员；

安全管理人员是否有相应资质，持双证。

监理单位是否设置专职安全监理工程师岗位。

是否制定了劳动保护要求：

是否有劳保领用记录

劳保用品是否在有效期内；

是否制定了机具安全操作规程和管理制度；

是否建立机械设备分类管理台账，有定期检查记录，特种设备是否有定期校验记录。

是否建立特种设备管理档案，且一机一档。

监理单位是否有验收机具的资料；

是否建立了特种作业人员台账；

特种作业人员是否证件齐全、按期复审。

是否有安全活动记录；

是否每月组织两次以上安全活动；

现场检查组织

奖惩机制

事故事件报告

风险识别和控制措施及应急体系是否制定安全检查制度。

是否定期组织现场检查并有检查记录；

是否对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。

是否做到检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。

是否建立奖惩机制；

是否按照奖惩机制进行跟踪并有台账；

是否制定生产安全事故调查处理及报告制度。

是否建立事故档案，发生事故及时报告。

是否落实事故处理“四不放过”。

是否建立应急体系；

是否对项目进行风险识别及列出控制措施；

是否对重大风险源制定安全管理方案；

是否有制定了应急预案和进行应急演练；

是否对作业人员进行重大风险源书面告知；

应急物资准备是否达到预案要求；

消防安全责任制度是否制定消防安全责任制度。

是否明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维

护要求。

是否建立消防器材管理使用台账。

施施工现场人员管理施工现场人员是否都已接受安全培训并持有中科炼化工发放的入场证；

现特种操作人员是否持有有效的特种作业操作证；

场施工现场是否有安全监护人员；

安施工人员是否已被告知作业现场的风险和控制措施；全施工人员劳保穿戴是否合格。

管是否存在违章作业的情况；

理施工现场机具管理现场机具是否存在缺陷；

机具是否已报监理并验收合格；

现场机具是否有日常检查记录。

已进场主要施工设备是否有出厂合格证或检验资料证

明复印件。

施工现场安全管理作业前是否开具了合格的作业票证；

施工作业是否按照施工方案的步骤进行；

是否已经落实作业票中要求的安全措施；

是否已经对以往查出问题进行了整改；

消防安全管理是否制定消防安全责任制度。

是否明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维

护要求。

是否建立消防器材管理使用台账。