GBT27341 HACCP内审检查表带记录

7.6
CCP监控
其它控制措施
3个CCP点，按策划要求执行 小麦粉、外检报告缺少农残 和重金属指标
7.9
记录保持
3个CCP点，按策划要求执行
H2：8
生产过程的食品安全控制 有无、是否符合工艺要求，标准要求 无
wk.baidu.com
策划情况，实施情况
有文件，按标准执行
H1=7.7
纠偏措施
按策划执行
质检部 H1=7.7
纠偏措施、确认和验证、记录保持
有
化验
7.8-7.9 生产用水检验(自检、外检）
按要求自检，有外检报告符合要求
HACCP小组 H3=10-11-12 微生物检验（接触面、半成品、成品）
按策划要求进行检验
官方检验（成品）
符合要求
仪器校准
符合要求
内审/管理评审
符合要求
人员配置：化验员（资质）
符合要求
作业指导书：
符合要求
主要设备：
符合要求
有设备清单
符合要求
材质是否符合要求
符合要求
H3=4.3-4.4 是否有管理制度
有
符合要求
H2=5.2
是否有保养计划
有
符合要求
H1=6.6
记录
有
符合要求
H3=6.1
现场
运行良好
符合要求
采购职能 14881：7 主要职责
符合要求
27341=6.5 采购程序
符合要求
供应商开发要求
符合要求
不合格品处理
符合要求
系得以持续改进
产品范围：******的生产
经识别公司外包过程：成品运输，控制方式：协议
说明
内审检查表
部门
适合条款
检查项目
抽查证据
27341=5.1
公司最高管理者是****，为HACCP体系建立、保持、和实施进行 了如下工作在公司内部传达满足法律法规和顾客要求的重要性， 符合要求
电话、会议、培训。制定了食品安全方针及目标，按策划安排主
持了管理评审，为HACCP体系运行配置了相关资源：人力、设施 符合要求 、环境，可满足要求
在HACCP体系手册中规定了食品安全方针及目标，通过 管理评审
5.2
评价
符合要求
方针目标适宜，目标能够达成
说明
任命为*****小组长，并确认其职责和权限，经询问其能回答 规定了其职责和权限，经询问职责和权限清楚无交叉
3.工艺流程及工艺说明 是否符合要求
符合要求
共多少个点，投入、排放、返工、ccp 符合要求
4.危害分析及控制措施 生物危害：如何控制
符合要求
物理危害：如何控制
符合要求
化学危害：如何控制
符合要求
危害的显著性、判定依据、控制措施 符合要求
5.CCP点的确定及关键限值 确定的CCP及关键限值是
1.原料符合要求 2.原料验收、油炸、金检 3.查看相关记录符合要求
手册、GMP、SSOP、程序文件、HACCP计划等管理制度文件。最后
一次文件更新于2017.08.01，体系目前运行正常有效。HACCP手
册第4章明确规定HACCP体系要求，策划、实施、运行、保持和更
新HACCP体系，确保提供产品按预期用途提供给消费者是安全的
证实符合食品安全法律法规要求
确定HACCP体系范围，明确该范围所涉及步骤与食品链中其它步
内审检查表
部门 适合条款
检查项目
抽查证据
说明
质检部 H1--7.1-7.5 1.组成HACCP小组
HACCP计划
符合要求
HACCP小组
成员及职责
符合要求
H2-8
组长、包括组员是否全面覆盖
符合要求
2.产品描述
原、辅料及接触材料
符合要求
描述的项目及特性分别是什么
符合要求
H1：7.6-7.9
终产品：名称、特性、保质、标准 符合要求
6.建立监控措施
包括四个方面，是否符合
符合要求
7.关键限值确定的依据
依据充分，合理
8.纠偏措施
按标准要求建立
符合要求
9.确认和验证
有程序文件和验证记录
符合要求
生产部 H1：7.3
3个CCP点，按策划要求执行 控制措施（含食品防护计划）ccp是什么，CL值是什么，相关记录 有相关记录
有食品防护计划和相关记录
况
符合要求
无食品安全危害，防鼠、温度要求
监视的项目：
符合要求
生产车间 H2=13
部门主要职责是什么
设备动力 H2=3.1-3.2 位置无污染（工业、化学、生物、虫害、适合食品建厂）
符合要求 符合要求
H2=4.1
年产量，生产线生产量
H2=4.2
厂区布局，车间布局
合理
内审检查表
部门 适合条款
检查项目
抽查证据
H2=5
地面： 墙壁： 开花板： 门窗：
原料、添加剂、包材验收
符合要求
供应商评价
符合要求
生产部仓储
原辅料、包材贮存
离墙、离地、分区、有标识、卫生状况符合要求
设备配置
防鼠、温度要求
符合要求
卫生、温度要求及现场情况
符合要求
库房卫生检查、温度记录
符合要求
27341=4.1
管理层 /HACCP小
组长
原辅料、包材运输
符合要求
公司按照GB/T27341、GB14881、和CAC《食品卫生通则》HACCP体 符合要求 系及其应用准则，的要求建立起文件化的HACCP体系，包括HACCP
计划内容：人力资源、GMP、SSOP、原辅料和直接接触产品包装 材料的安全保证、标识与追溯、产品召回、设备设施维护保养、
符合要求
应急预案等方面要求
应急，策划、演习
符合要求
符合要求
27341=6.7.1 追溯流程或是记录方向
符合要求
27341=6.7.2 召回演练 现场查看
14881=8 卫生
客户自提的未记录客户联系方式 离墙、离地、分区、有标识、卫生状
符合要求
5.3.2
内部沟通：通过会议、网络、电话、培训、文件传递等方式沟通 事项
符合要求
外部沟通：负责部门，沟通事项，沟通方式
符合要求
生产部
5.5
6.1 H1：6.8 14881=10
按策划安排进行，输入、输出材料详细，包括食品安全方针及目 标适宜性，体系改进和更新的需要
符合要求
公司编制了GMP、SSOP和相关程序文件，包括了标准要求的前提
金刚砂 瓷砖 塑钢
符合要求
H1=6.3
给排水：设施
符合要求
H3=4.2
锅炉：
烧煤锅炉
符合要求
仓储：
冷藏库
符合要求
通风情况：
符合要求
温度控制
温度控制记录
符合要求
照明情况
符合要求
烟尘
符合要求
车间高度
符合要求
虫害、鼠害
符合要求
卫生设施：洗手、更衣室、卫生间
符合要求
清洁
每天结束后擦拭机器
符合要求
H2=5.1、5.2 主要生产设备、设施
骤之间的关系
与供方、顾客及食品链中其它相关方在食品安全方面的沟通 确保符合声明的食品安全方针
符合要求
确保对作保影响食品安全的要求外包过程予以识别并实施控制并
在HACCP体系中加以验证
确保HACCP体系得到有效实施，使产品安全得到有效控制，当食
品安全发生系统性偏差时，就对HACCP计划重新确认，使HACCP体