新材料科技股份有限公司商业计划书
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◼ 2014年全球打印机保有量8.6亿台，以打印机平均使用寿命5年左右计算，全
球打印机保有量的年增速在8%左右，年销售金额大约400亿美元。 ◼ 全球打印耗材市场规模近800亿美元，是打印机市场规模的2倍。 ◼ 中国已经成为世界碳粉生产基地，市场容量占据80%的世界通用碳粉市场。
中国逐步形成了湖北碳粉制造基地和珠海打印耗材制造基地。
片仔癀丰圆群贤创业投资 基金
片仔癀丰圆群贤创业投资基金由漳州片仔癀药业股份有限公司（600436.SH）做为最大出资人，厦门群 贤丰圆股权投资管理有限公司做为管理人，是主要投资大健康、新材料等新兴行业股权投资基金。
第二章
行业分析
现状与趋势
产业链解析
行业前景 同行业对比
市场格局
行业现状
2.1 行业现状和趋势
全球成像市场新型功能材料的综合解决方案提供商与制造商 国内打印耗材循环产业综合制造商的领导者
A新材料科技股份有限公司
商业计划书
2018年
公司属于新材料行业，是细分行业的龙头企业，拥有全球核心生产 制造技术，技术实力雄厚，拥有国内外专利90多项，众多国内知名 投资机构、券商入股，最新一轮估值超10亿，已入选“科创板”第 一批种子企业！
1.2发展历程
2007年
公司成立：2007年11月27日公司前身“A新材料科技有限公司”注册成立。
2011年 股改+天交所挂牌+引进央企：2011年5月公司完成股份改制，并于8月在天津股权交易所挂牌，同年12月份上市公
司—中国XX资产管理股份有限公司成功投资本公司。
2013年 收购OPC项目：2013年公司成功收购了台湾原上市公司XX科技股份有限公司的OPC项目，引进了国内最先进的OPC制
丁先生
华创毅达股
1.6股东背景
实际控制人、第一大股东
昆山华创毅达股权投资企业（有限合伙企业），成立于2015年4月28日，执行事务合伙人为：昆山华创 毅达股权投资管理企业（有限合伙企业）。基金管理人为华创毅达（昆山）股权投资管理有限公司。
东证融通
湖北省长江合志股权投 资基金
东证融通投资管理有限公司是经中国证监会批准，由东北证券股份有限公司于2010年11月全资设立的 直接投资子公司,公司经营范围为：投资管理，项目投资。
公司是全球领先的成像显像新材料综合解决方案提供商与制造 商，是国内打印耗材循环产业综合制造商的领导者，是共享打印市
场综合产品解决方案提供商，是国内仅有两家拥有化学彩粉研发、
制造能力的企业之一，是国内唯一一家同时生产彩色碳粉与黑色碳 粉的企业，也是国内唯一一家同时拥有物理法和化学法两种碳粉制
造工艺的企业。
湖北省长江合志股权投资基金由TCL集团股份有限公司做为出资人，湖北省长江合志股权投资基金管理有 限公司做为管理人，TCL是中国最大的、全球性规模经营消费类电子类企业集团之一。公司位于中国百强品 牌第六位，连续九年蝉联中国彩电业第一品牌。
长安资产·景林
长安资产·景林是上海景林资产管理有限公司作为管理人，宁波银行股份有限公司作为托管人，上海景林 资产管理有限公司为湖北省长江产业基金管理有限公司股东单位之一。
全球打印机保有量的年增速应该 在 3% 左 右 。 黑 白 单 色 打 印 机 增 速趋于平稳，彩色激光打印机成 为大势所趋，共享打印市场广阔。
2.2产业链解析
利润率
基础化学材料
打印耗材
硒鼓 打印机、复印机
产业链
◆ 刀片模式是打印显像产业的盈利模式，高毛利的耗材是产业 链的核心盈利点。
◆ 碳粉作为激光打印耗材领域销量最大、生产技术难度最高的 耗材，是产业链利润最大的产品。
2016年 新三板挂牌：2016年4月26日，公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）正式挂牌交易。
2017年 进入创新层：2017年5月公司进入新三板创新层。
2018年 启动IPO：2018年根据公司战略规划《公司2022》，计划正式启动IPO。
1.3企业理念
核心理念
诚信沟通 成就百年
核心愿景 核心使命 核心精神
1 企业概况
2 行业分析
3
主营业务
目录
CONTENTS
4
核心竞争力
5
财务分析
6
发展规划
第一章
企业概况
公司简介 企业文化 团队介绍
发展历程 企业荣誉 股权结构
1.1公司简介
A新材料科技股份有限公司成立于2007年11月，注册资本金为 1.49亿元， 2011年5月完成了股份制改造， 2016年4月26日在全国 股份转让系统挂牌，股票代码83XXXX。主营业务为黑色碳粉、彩色 碳粉、墨水、碳粉专用树脂、再生环保硒鼓、OPC等成像后市场全 产业链产品的研发、生产和销售。
发展趋势
◼ 耗材产业持续向亚洲区域转移，国内产业集群效益显现 ◼ 聚合碳粉与物理碳粉在很长时间段内并存并重 ◼ 打印耗材趋于彩色化 ◼ 通用（兼容）化抢占原装市场 ◼ 共享打印市场潜力巨大
◼ 工业打印耗材裂变趋势明显 ◼ 水性颜料墨水环保、造价低，受市场追捧
2.2Βιβλιοθήκη Baidu业链解析
基础原材料
树脂原料 电荷调节剂
造技术。
2014年
收购韩国LG项目：2014年9月19日公司成功收购了世界500强LG集团旗下LG化学碳粉事业部，演绎湖北省民营企业
“蛇吞象”，是湖北省首家民营企业收购世界500强旗下项目，公司从此成功走向国际化，成为中国打印耗材行业唯一拥 有“树脂-碳粉-OPC-硒鼓”完整产业链的企业，是全球最大的碳粉制造商之一。该项目已于2016年3月18日正式投产。
CF颜料 石蜡
辅助添加剂
行业上游
墨水 黑白碳粉 彩色碳粉
OPC 胶件等配件
行业中游
公司的主要产品及服务贯穿 整个产业链！
硒鼓
打印机 复印机 共享打印
行业下游
上游均为基础化工材料，不存在 垄断供应。
碳粉、墨水属于电子成像显像专用信息化 学品行业。碳粉按颜色可以分为黑粉和彩 粉；墨水分为水性墨水、油性墨水、溶剂 型墨水和能固型墨水。
做百年企业 创千亿产值
领先的电子成像显像新材料制造商 领先的打印耗材循环产业链制造商
忠诚 ·履职·达标· 协同
1.4企业荣誉
1.5循环经济环保项目
公司的再生硒鼓及废粉回 收再生技术属于循环经济 环 保 项 目 。 公 司 于2013 年获得湖北省的中央预算 内 基 建 预 算 拨 款2000 万 用于再生环保硒鼓循环经 济项目的建设。
球打印机保有量的年增速在8%左右，年销售金额大约400亿美元。 ◼ 全球打印耗材市场规模近800亿美元，是打印机市场规模的2倍。 ◼ 中国已经成为世界碳粉生产基地，市场容量占据80%的世界通用碳粉市场。
中国逐步形成了湖北碳粉制造基地和珠海打印耗材制造基地。
片仔癀丰圆群贤创业投资 基金
片仔癀丰圆群贤创业投资基金由漳州片仔癀药业股份有限公司（600436.SH）做为最大出资人，厦门群 贤丰圆股权投资管理有限公司做为管理人，是主要投资大健康、新材料等新兴行业股权投资基金。
第二章
行业分析
现状与趋势
产业链解析
行业前景 同行业对比
市场格局
行业现状
2.1 行业现状和趋势
全球成像市场新型功能材料的综合解决方案提供商与制造商 国内打印耗材循环产业综合制造商的领导者
A新材料科技股份有限公司
商业计划书
2018年
公司属于新材料行业，是细分行业的龙头企业，拥有全球核心生产 制造技术，技术实力雄厚，拥有国内外专利90多项，众多国内知名 投资机构、券商入股，最新一轮估值超10亿，已入选“科创板”第 一批种子企业！
1.2发展历程
2007年
公司成立：2007年11月27日公司前身“A新材料科技有限公司”注册成立。
2011年 股改+天交所挂牌+引进央企：2011年5月公司完成股份改制，并于8月在天津股权交易所挂牌，同年12月份上市公
司—中国XX资产管理股份有限公司成功投资本公司。
2013年 收购OPC项目：2013年公司成功收购了台湾原上市公司XX科技股份有限公司的OPC项目，引进了国内最先进的OPC制
丁先生
华创毅达股
1.6股东背景
实际控制人、第一大股东
昆山华创毅达股权投资企业（有限合伙企业），成立于2015年4月28日，执行事务合伙人为：昆山华创 毅达股权投资管理企业（有限合伙企业）。基金管理人为华创毅达（昆山）股权投资管理有限公司。
东证融通
湖北省长江合志股权投 资基金
东证融通投资管理有限公司是经中国证监会批准，由东北证券股份有限公司于2010年11月全资设立的 直接投资子公司,公司经营范围为：投资管理，项目投资。
公司是全球领先的成像显像新材料综合解决方案提供商与制造 商，是国内打印耗材循环产业综合制造商的领导者，是共享打印市
场综合产品解决方案提供商，是国内仅有两家拥有化学彩粉研发、
制造能力的企业之一，是国内唯一一家同时生产彩色碳粉与黑色碳 粉的企业，也是国内唯一一家同时拥有物理法和化学法两种碳粉制
造工艺的企业。
湖北省长江合志股权投资基金由TCL集团股份有限公司做为出资人，湖北省长江合志股权投资基金管理有 限公司做为管理人，TCL是中国最大的、全球性规模经营消费类电子类企业集团之一。公司位于中国百强品 牌第六位，连续九年蝉联中国彩电业第一品牌。
长安资产·景林
长安资产·景林是上海景林资产管理有限公司作为管理人，宁波银行股份有限公司作为托管人，上海景林 资产管理有限公司为湖北省长江产业基金管理有限公司股东单位之一。
全球打印机保有量的年增速应该 在 3% 左 右 。 黑 白 单 色 打 印 机 增 速趋于平稳，彩色激光打印机成 为大势所趋，共享打印市场广阔。
2.2产业链解析
利润率
基础化学材料
打印耗材
硒鼓 打印机、复印机
产业链
◆ 刀片模式是打印显像产业的盈利模式，高毛利的耗材是产业 链的核心盈利点。
◆ 碳粉作为激光打印耗材领域销量最大、生产技术难度最高的 耗材，是产业链利润最大的产品。
2016年 新三板挂牌：2016年4月26日，公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）正式挂牌交易。
2017年 进入创新层：2017年5月公司进入新三板创新层。
2018年 启动IPO：2018年根据公司战略规划《公司2022》，计划正式启动IPO。
1.3企业理念
核心理念
诚信沟通 成就百年
核心愿景 核心使命 核心精神
1 企业概况
2 行业分析
3
主营业务
目录
CONTENTS
4
核心竞争力
5
财务分析
6
发展规划
第一章
企业概况
公司简介 企业文化 团队介绍
发展历程 企业荣誉 股权结构
1.1公司简介
A新材料科技股份有限公司成立于2007年11月，注册资本金为 1.49亿元， 2011年5月完成了股份制改造， 2016年4月26日在全国 股份转让系统挂牌，股票代码83XXXX。主营业务为黑色碳粉、彩色 碳粉、墨水、碳粉专用树脂、再生环保硒鼓、OPC等成像后市场全 产业链产品的研发、生产和销售。
发展趋势
◼ 耗材产业持续向亚洲区域转移，国内产业集群效益显现 ◼ 聚合碳粉与物理碳粉在很长时间段内并存并重 ◼ 打印耗材趋于彩色化 ◼ 通用（兼容）化抢占原装市场 ◼ 共享打印市场潜力巨大
◼ 工业打印耗材裂变趋势明显 ◼ 水性颜料墨水环保、造价低，受市场追捧
2.2Βιβλιοθήκη Baidu业链解析
基础原材料
树脂原料 电荷调节剂
造技术。
2014年
收购韩国LG项目：2014年9月19日公司成功收购了世界500强LG集团旗下LG化学碳粉事业部，演绎湖北省民营企业
“蛇吞象”，是湖北省首家民营企业收购世界500强旗下项目，公司从此成功走向国际化，成为中国打印耗材行业唯一拥 有“树脂-碳粉-OPC-硒鼓”完整产业链的企业，是全球最大的碳粉制造商之一。该项目已于2016年3月18日正式投产。
CF颜料 石蜡
辅助添加剂
行业上游
墨水 黑白碳粉 彩色碳粉
OPC 胶件等配件
行业中游
公司的主要产品及服务贯穿 整个产业链！
硒鼓
打印机 复印机 共享打印
行业下游
上游均为基础化工材料，不存在 垄断供应。
碳粉、墨水属于电子成像显像专用信息化 学品行业。碳粉按颜色可以分为黑粉和彩 粉；墨水分为水性墨水、油性墨水、溶剂 型墨水和能固型墨水。
做百年企业 创千亿产值
领先的电子成像显像新材料制造商 领先的打印耗材循环产业链制造商
忠诚 ·履职·达标· 协同
1.4企业荣誉
1.5循环经济环保项目
公司的再生硒鼓及废粉回 收再生技术属于循环经济 环 保 项 目 。 公 司 于2013 年获得湖北省的中央预算 内 基 建 预 算 拨 款2000 万 用于再生环保硒鼓循环经 济项目的建设。