供应商现场综合评审表
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得分
文件有表单号，但版本管理需建立 抽其客户厦门松霖卫浴供货合同、质量协议 旧版作废（利胜变更后撤出） 抽查入货检查书， 有组织结构图，向厂部负责，设IQC，IPQC，OQC等职能 有定期开会解决品质问题 目前公司约有产能30%富裕（估） 有总经理批准（工艺变更申请单（合兴2005-7-23实施详审） 目前适用性极小 目前无考评 文件中有规定品质目标（良品率97%，退货率小于2%）
设计与开发
该项得分百分比: [ 该项得分: [
] ] 该项总分: [ ]
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
公司是否设有独立的研发部，并有相关职掌、研发计划 是否对有样品测试流程和项目LIST 测试人员是否进行过相关的培训并已合格 客户样品是否进行明确的标示并妥善保存 客户样品的有效期是否列入管制LIST 量产前是否将产品与认可样品进行比较并达到要求 是否有一程序来控制和验证产品，以确保能保证满足所有要求 是否有EVT、SIT、SVT流程与计划来验证和控制产品 是否有做FMEA分析 是否有识别每项设计和开发活动责任的计划 计划是否随设计进展而更新 是否进行与产品有关的要求的评审 是否对客户样品进行管制 是否要求零件供应商送样，并进行测试、承认，确认其符合产品规格 是否对研发文件及执行标准进行管制 设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员 对于设计变更，是否有识别、评审、批准的书面化程序 在量产前，是否有检验产品符合设计规格的要求<如设计评审/确认> 是否有适当的文件化和维持设计评审的记录 针对安规料件UL工厂，是否进行零件安规控制
是否在适当的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,例如质量体系是否满足客户要求
管理评审是否保持记录 管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、改进的建议 管理评审的输出是否包括质量管理体系过程的有效性的改进、产品的改进及资源需求 是否有使职员下岗和再上岗工作职责的体系 是否保证客户信息在工厂内部适当沟通 是否有一个体系识别所有影响产品质量的员工的培训需求 是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作 作业员是否清楚本制程的安全质控点 所有上岗人员是否有经过上岗资格认证 是否规定了那些影响产品、材料、服务质量的人员的权限、职责和相互关系。 品质目标是否可测量，并分解到各部门，有一持续改善流程存在
生产环境是否符合生产要求 有无进料检验管制系统，查检验记录。 作业指导书对作业者是否清楚易懂，并遵循作业指导书作业 作业指导书等品质文件是否有版本控制,且在发布前有权责人员确认 是否对关键工序和特殊工序进行控制 测试条件、程序和仪器是否足够充分 有无品质反馈系统，并贯彻执行 是否建立制程检验/测试管理/作业标准？ 所有库存和生产中的材料能否适当地识别和控制 对合格品、不合格品的检验或测试状况，是否有标识。(如标签、检验数据、测试软件、放置场所等) 所有等待/通过/未通过测试的产品有否采取适当方式分开以避免混乱 是否有生管对工单进行控制 重要的品质资讯是否有贯彻到基层的员工 对特殊工序的人员是否有定期进行培训 是否通过风险评估来评价生产过程中可能产生的故障和时效及其对市场品质的影响 是否有一个明确的计划,以不断对制程自动化进行改进 是否设立品管圈活动 作业人员是否依规定穿戴防护具? 改善品是否能进行识别，有否S/N或Barcode的记录
75% 9
] ] 该项总分： [ 12 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否建立和维持一套文件化之质量体系 。 是否编制和保持品质手册 是否规定品质政策并形成文件，是否有品质承诺 是否有对客户技术文件、合约进行管理 是否有对品质协议，技术协议，采购协议进行管理 品质文件在发布之前是否经过权责人员评审并批准 ，以保证其充分性和适宜性 是否有合理的品质文件签核流程 是否对文件进行评审与更新并再次批准 是否有标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置品质记录的制度，且能贯彻实施？ 质量记录是否易于检索 质量记录是否保存完好，以使损坏达到最小，并避免丢失 是否规定质量记录的保存限 如果有契约规定,质量报告是否提供给顾客用来评估 是否有选择、评估、管理供应商 是否能在文件使用处获得适用文件的有关版本 文件的更改和现行修订状态是否得到识别 是否对来自客户的标准、图样等技术文件进行控制(如规格书)，并确保其版本最新。 所有作废文件及时被撤出使用地点，使用现场保持有效文件。 是否保持所有品质记录，以证明品质能达到要求，品质体系能有效运作 品质机构是否明确定义 是否能主动收集来自公司内各部门及用户的品质信息,并有专门部门进行分析，及时传达给有关部门或人员 领导层是否对涉及产品品质、用户申诉的重大问题重视,能分析研究采取有力的控制措施,及早采取预防措施 能满足本司50％增减应变能力，且有紧急插单的能力 工程变更在执行前是否经权责人员的评审和批准 工程变更一旦批准 ，变更通知是否分发到受影响部门 是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 No Yes=1 Yes=1 Yes=1 No No Yes=1
工程变更在执行前是否经权责人员的评审和批准 工程变更一旦批准 ，变更通知是否分发到受影响部门 是否有验证工程变更有效性的体系
该项得分百分比： [ 该项得分： [ 64% 7 ] ] 该项总分： [ 11 ]
V V V V V V V V V V V V V
评鉴类别 得分
备注
4： 生产和服务提供
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14
针对部分设计阶段在其它地方的转移生产，是否有一程序规定如何进行对设计资料的转移、评审、量产的控制流程。
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
提供客观证明其零件已符合规定等级的书面定级试验报告，如正规试验机构或供应商试验室出具的最新评测报告等 V
v v v v v v v v v v v v v v v v v v V V V
体系稽核check list
1:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26
质量管理体系
该项得分百分比: [ 该项得分： [
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V
Yes=1 No Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 no no Yes=1 Yes=1
得分
计量仪器相对简单，但有校准
6:
6.1 6.2 6.3
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否有SPC训练计划文件，每个员工记录是否保存 CP/CPK值没有达到期望值时是否采取适当的措施 当制程失控和制造出不合格品，是否有一个停线标准或停止出货标准 装配产品时是否有标识来保证流程中没有步骤被遗漏 是否对顾客财产进行管理 是否有工序管理办法，且能贯彻实施 是否有作业指导书规定生产方式和每个过程/站别的设立 作业指导书是否明确地规定所使用的机器，装备,工具，治具，材料，及程序 对管制图上超出管制界限的点是否有原因分析和改善对策 当有特殊追溯性要求时，单个产品或批量产品是否有唯一标识 是否依规定执行工程变更 处理ESD材料时，操作者有否戴静电手环，有否对静电手环作检查并做记录 包装、装货的流程是否令人满意？ 是否有生产的产品标识和追溯的管理办法
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V
1
体系稽核check list
2.15 2.16
是否保持正确的培训记录 是否供应足够的用来内部确认工作之资源，用来检验、测试、监控和评审流程和产品
V V
V V
评鉴类别 得分
备注 模具委托外部CNC加工
3:
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25
现场未有明显区分
5:
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16
仪校
该项得分百比： 该项得分：
[ [
70% 7
] ] 该项总分： [ 10 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V
No Yes=1 no Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 No No
成品放置仓库不能满足对品质的保证（推放过高，混乱） 新厂房建设中 作业简单，操作员经培训上岗，但现场未见指导收 有编号，有总经理确认
是否有一个正式控制体系以确保所有设备的精确度及准确度 是否有Gauge R&R程序以确保仪器的精确度以及准确度 是否所有的校验人员都被适当培训过，人员是否定期参加培训班，无论是外部或内部 是否建立仪器设备清单 是否有一个正确方式搬运和存贮测量仪器，设备,工具及治具，以保证准确性和适合度 校验标准是否可追溯到国际或国家测量标准, 当发现测量、测试设备达不到要求时是否有采取相应措施 当发现使用超出仪校值的设备对产品进行检测时，是否有程序对产出的材料进行处理 是否有检验、测量、测试设备及人员管理的制度，且能贯彻实施 是否在合适的时间间隔内对设备进行验证或重新校准 是否确保正常使用的仪器在有效期内 供应商是否保证环境条件适合于校验、检验和测定 那些免检的设备是否明确标识 所有用于校正用的设备(标准设备)是否妥善存贮、管理，校正 是否保留校验记录 是否有表明检定结果的标记
1.27 品质目标是否清楚规定
2:
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14
管理职责
该项得分百分比: [ 该项得分: [
] ] 该项总分: [ ]
评鉴类别
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否任命了一名管理代表,他拥有保证执行和保持品质体系之责任和职权 是否有证据证明改善流程 正被有效实施并管理
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V
2
体系稽核check list
4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.26 4.28
产品防护
该项得分百分比： [ 该项得分： [
71wenku.baidu.com 5
] ] 该项总分： [ 7 ]
评鉴类别
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否有产品搬运,贮存,包装和交付办法，且能贯彻执行 是否有提供防止搬运损坏的方法 静电敏感的材料是否贮存在防静电包装里
v v v
3
体系稽核check list
6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
在适当的时间间隔内是否对库存产品的条件进行重评估,以减少损坏 是否有制定原料/成品仓库管理办法，且贯彻执行 易燃的,腐蚀的,有毒的材料是否适当地保存和隔离开 存贮场所的特殊材料是否定期进行温度和湿度监测 仓库环境能否做到防火、防水、防盗、防变质及防意外事故 材料控制记录是否保存 材料发放是否按照先进先出的准则
文件有表单号，但版本管理需建立 抽其客户厦门松霖卫浴供货合同、质量协议 旧版作废（利胜变更后撤出） 抽查入货检查书， 有组织结构图，向厂部负责，设IQC，IPQC，OQC等职能 有定期开会解决品质问题 目前公司约有产能30%富裕（估） 有总经理批准（工艺变更申请单（合兴2005-7-23实施详审） 目前适用性极小 目前无考评 文件中有规定品质目标（良品率97%，退货率小于2%）
设计与开发
该项得分百分比: [ 该项得分: [
] ] 该项总分: [ ]
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
公司是否设有独立的研发部，并有相关职掌、研发计划 是否对有样品测试流程和项目LIST 测试人员是否进行过相关的培训并已合格 客户样品是否进行明确的标示并妥善保存 客户样品的有效期是否列入管制LIST 量产前是否将产品与认可样品进行比较并达到要求 是否有一程序来控制和验证产品，以确保能保证满足所有要求 是否有EVT、SIT、SVT流程与计划来验证和控制产品 是否有做FMEA分析 是否有识别每项设计和开发活动责任的计划 计划是否随设计进展而更新 是否进行与产品有关的要求的评审 是否对客户样品进行管制 是否要求零件供应商送样，并进行测试、承认，确认其符合产品规格 是否对研发文件及执行标准进行管制 设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员 对于设计变更，是否有识别、评审、批准的书面化程序 在量产前，是否有检验产品符合设计规格的要求<如设计评审/确认> 是否有适当的文件化和维持设计评审的记录 针对安规料件UL工厂，是否进行零件安规控制
是否在适当的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,例如质量体系是否满足客户要求
管理评审是否保持记录 管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、改进的建议 管理评审的输出是否包括质量管理体系过程的有效性的改进、产品的改进及资源需求 是否有使职员下岗和再上岗工作职责的体系 是否保证客户信息在工厂内部适当沟通 是否有一个体系识别所有影响产品质量的员工的培训需求 是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作 作业员是否清楚本制程的安全质控点 所有上岗人员是否有经过上岗资格认证 是否规定了那些影响产品、材料、服务质量的人员的权限、职责和相互关系。 品质目标是否可测量，并分解到各部门，有一持续改善流程存在
生产环境是否符合生产要求 有无进料检验管制系统，查检验记录。 作业指导书对作业者是否清楚易懂，并遵循作业指导书作业 作业指导书等品质文件是否有版本控制,且在发布前有权责人员确认 是否对关键工序和特殊工序进行控制 测试条件、程序和仪器是否足够充分 有无品质反馈系统，并贯彻执行 是否建立制程检验/测试管理/作业标准？ 所有库存和生产中的材料能否适当地识别和控制 对合格品、不合格品的检验或测试状况，是否有标识。(如标签、检验数据、测试软件、放置场所等) 所有等待/通过/未通过测试的产品有否采取适当方式分开以避免混乱 是否有生管对工单进行控制 重要的品质资讯是否有贯彻到基层的员工 对特殊工序的人员是否有定期进行培训 是否通过风险评估来评价生产过程中可能产生的故障和时效及其对市场品质的影响 是否有一个明确的计划,以不断对制程自动化进行改进 是否设立品管圈活动 作业人员是否依规定穿戴防护具? 改善品是否能进行识别，有否S/N或Barcode的记录
75% 9
] ] 该项总分： [ 12 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否建立和维持一套文件化之质量体系 。 是否编制和保持品质手册 是否规定品质政策并形成文件，是否有品质承诺 是否有对客户技术文件、合约进行管理 是否有对品质协议，技术协议，采购协议进行管理 品质文件在发布之前是否经过权责人员评审并批准 ，以保证其充分性和适宜性 是否有合理的品质文件签核流程 是否对文件进行评审与更新并再次批准 是否有标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置品质记录的制度，且能贯彻实施？ 质量记录是否易于检索 质量记录是否保存完好，以使损坏达到最小，并避免丢失 是否规定质量记录的保存限 如果有契约规定,质量报告是否提供给顾客用来评估 是否有选择、评估、管理供应商 是否能在文件使用处获得适用文件的有关版本 文件的更改和现行修订状态是否得到识别 是否对来自客户的标准、图样等技术文件进行控制(如规格书)，并确保其版本最新。 所有作废文件及时被撤出使用地点，使用现场保持有效文件。 是否保持所有品质记录，以证明品质能达到要求，品质体系能有效运作 品质机构是否明确定义 是否能主动收集来自公司内各部门及用户的品质信息,并有专门部门进行分析，及时传达给有关部门或人员 领导层是否对涉及产品品质、用户申诉的重大问题重视,能分析研究采取有力的控制措施,及早采取预防措施 能满足本司50％增减应变能力，且有紧急插单的能力 工程变更在执行前是否经权责人员的评审和批准 工程变更一旦批准 ，变更通知是否分发到受影响部门 是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作
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Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 No Yes=1 Yes=1 Yes=1 No No Yes=1
工程变更在执行前是否经权责人员的评审和批准 工程变更一旦批准 ，变更通知是否分发到受影响部门 是否有验证工程变更有效性的体系
该项得分百分比： [ 该项得分： [ 64% 7 ] ] 该项总分： [ 11 ]
V V V V V V V V V V V V V
评鉴类别 得分
备注
4： 生产和服务提供
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14
针对部分设计阶段在其它地方的转移生产，是否有一程序规定如何进行对设计资料的转移、评审、量产的控制流程。
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
提供客观证明其零件已符合规定等级的书面定级试验报告，如正规试验机构或供应商试验室出具的最新评测报告等 V
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体系稽核check list
1:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26
质量管理体系
该项得分百分比: [ 该项得分： [
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Yes=1 No Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 no no Yes=1 Yes=1
得分
计量仪器相对简单，但有校准
6:
6.1 6.2 6.3
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否有SPC训练计划文件，每个员工记录是否保存 CP/CPK值没有达到期望值时是否采取适当的措施 当制程失控和制造出不合格品，是否有一个停线标准或停止出货标准 装配产品时是否有标识来保证流程中没有步骤被遗漏 是否对顾客财产进行管理 是否有工序管理办法，且能贯彻实施 是否有作业指导书规定生产方式和每个过程/站别的设立 作业指导书是否明确地规定所使用的机器，装备,工具，治具，材料，及程序 对管制图上超出管制界限的点是否有原因分析和改善对策 当有特殊追溯性要求时，单个产品或批量产品是否有唯一标识 是否依规定执行工程变更 处理ESD材料时，操作者有否戴静电手环，有否对静电手环作检查并做记录 包装、装货的流程是否令人满意？ 是否有生产的产品标识和追溯的管理办法
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1
体系稽核check list
2.15 2.16
是否保持正确的培训记录 是否供应足够的用来内部确认工作之资源，用来检验、测试、监控和评审流程和产品
V V
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评鉴类别 得分
备注 模具委托外部CNC加工
3:
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25
现场未有明显区分
5:
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16
仪校
该项得分百比： 该项得分：
[ [
70% 7
] ] 该项总分： [ 10 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
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No Yes=1 no Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 No No
成品放置仓库不能满足对品质的保证（推放过高，混乱） 新厂房建设中 作业简单，操作员经培训上岗，但现场未见指导收 有编号，有总经理确认
是否有一个正式控制体系以确保所有设备的精确度及准确度 是否有Gauge R&R程序以确保仪器的精确度以及准确度 是否所有的校验人员都被适当培训过，人员是否定期参加培训班，无论是外部或内部 是否建立仪器设备清单 是否有一个正确方式搬运和存贮测量仪器，设备,工具及治具，以保证准确性和适合度 校验标准是否可追溯到国际或国家测量标准, 当发现测量、测试设备达不到要求时是否有采取相应措施 当发现使用超出仪校值的设备对产品进行检测时，是否有程序对产出的材料进行处理 是否有检验、测量、测试设备及人员管理的制度，且能贯彻实施 是否在合适的时间间隔内对设备进行验证或重新校准 是否确保正常使用的仪器在有效期内 供应商是否保证环境条件适合于校验、检验和测定 那些免检的设备是否明确标识 所有用于校正用的设备(标准设备)是否妥善存贮、管理，校正 是否保留校验记录 是否有表明检定结果的标记
1.27 品质目标是否清楚规定
2:
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14
管理职责
该项得分百分比: [ 该项得分: [
] ] 该项总分: [ ]
评鉴类别
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否任命了一名管理代表,他拥有保证执行和保持品质体系之责任和职权 是否有证据证明改善流程 正被有效实施并管理
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V
2
体系稽核check list
4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.26 4.28
产品防护
该项得分百分比： [ 该项得分： [
71wenku.baidu.com 5
] ] 该项总分： [ 7 ]
评鉴类别
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否有产品搬运,贮存,包装和交付办法，且能贯彻执行 是否有提供防止搬运损坏的方法 静电敏感的材料是否贮存在防静电包装里
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体系稽核check list
6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
在适当的时间间隔内是否对库存产品的条件进行重评估,以减少损坏 是否有制定原料/成品仓库管理办法，且贯彻执行 易燃的,腐蚀的,有毒的材料是否适当地保存和隔离开 存贮场所的特殊材料是否定期进行温度和湿度监测 仓库环境能否做到防火、防水、防盗、防变质及防意外事故 材料控制记录是否保存 材料发放是否按照先进先出的准则