供应商现场综合评审表

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供应商资格现场评估表模板

供应商资格现场评估表
日期：年月日供应商名称供应商负责人陈xx联系电话
品质管理综合评估品质管理初评状况：
品质管理模式是否符合公司的发展要求：
品质方面改善建议及要求：
负责人签名：
工艺工序技术评估机器设备与产品性能适应性评价：
原材料及工艺工序技术力量对本司产品保障性评估：
工艺工序技术现状评价：
工艺工序技术方面改善建议及要求：
负责人签名：
采购部综合评估
初评现状与《供应商调查表》差异对照：
供应商合作态度与积极性方面的评价：
可提供材料的种类、数量及时效性评估：
未来合作之可能性评估：
综合评估结论
□优秀□良好□中等□合格□不合格□备选
采购部负责人签名：
总经理
审批意见
签名：。

供应商现场评审表

4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制客户资料评审及问题点反馈设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人有培训考核但不完整员/技术员资格与考核要求有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务

供应商现场评审表01

No.
配分
供应商自评宝丰评分
审核意见
1.1系统管理
1公司是否通过权威机构的ISO9000及ISO14000认证？
22组织机构健全，部门职责清晰，有文件化的业务流程图和职责分工。

23有正式的文件化的“质量改进程序”？2
1.2质量目标
1质量可测量？包含过程及出厂合格率、顾客满意度、交付及时率及顾客关注的质22质量目标是否分解到相关职能单位并有实施方案？
2配分得分
3对质量目标的达成情况是否定期进行统计和分析？214
4质量目标是否能够按照实际情况进行更新？22.1文件控制
1文件层次是否清晰合理？（质量手册、程序文件、作业指导书、记录等）22质量文件在发布前是否有被授权人进行的审阅和批准?23现场所使用文件的版本是否为当前的最新版本？
2配分
得分
4所有的无效文件是否能得到及时回收以防误用?
25电子文件的版本，标识，存储和发放能够得到有效的控制?23.1能力意识
1直接从事质量工作的人员比例是否达到5-10%22关键岗位(如：质量、工艺等)人员的职责是否清晰?
23对生产线特殊岗位和关键岗位人员是否进行资格评定？24对于所有影响产品质量的岗位是否设立了岗位职责要求23.2培训
1是否制定了全年的培训计划？
2配分
得分
2培训记录是否被有效保存和保护23是否对培训效果进行定期的评价和改进24.1合同评审
小计
小计
2
文件控制
3
人力资源
供应商现场评审检查表
审核内容
1
系统管理
审核项目
小计。

新供应商现场评审表(成品)

5
部
合计
100
综合意见
产品部采购部质量部
评审终裁
□完整有效□无效□无
□完整有效□无效□无 □完整有效□无效□无
采购部
□完整有效□无效□无
项目
评定细则
分值评分实际情况说明
评定部门
开发能力
1.有设计、开发产品的能力；2.是否具备一套完善的产品设计开发控制制度；
5
技术能力
工艺流程对产品生产工艺流程的了解程度与制定能力；
5
产品
（20%）
新供应商现场评审表（成品）
No.__________
基本供应商信息注册地址
评ห้องสมุดไป่ตู้时间: 主营产品
____年__月__日__
评定项目
评定结果
评定部门
资质评定
《企业法人营业执照》《税务登记证》
ISO认证:________________________ 其他:________________________
1.技术标准是否完善；2.可靠性保证能力：从设计到制
部
技术能力造全过程；3.产品制造工艺路线、技术人员能力、技术 10
专利情况、研发投资规模等。
签名签名
规模与
生产规模
1.厂区面积、生产线数量与规模；2.员工数量、管理人员数量、技术人员数量；
10
设备
（20%）生产设备主要生产设备及成套加工装置情况；
5
采购部
产品部
质量部
仪器管制相关仪器检测设备是否在校准期内，有无保养记录明细 5
组织管理
1.管理团队优秀，人员素质高；2.企业组织架构合理，岗位职责明确；

供应商现场审核评估表表

稽查内容与方法查阅流程文件，异常记录，并现场跟踪异常处理
查记录
分值
得分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.

供应商审核现场评定表

编号： ZY-QAYR057-2.0
供应商名称地址审核日期审核人
检查相关的项目
1 厂区环境 1.1加工厂是否建在易受污染源污染的地区?
供应商审核现场评定表
物料类别提供物料
1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源? 1.3厂区内有无开放式排水有无孳生蝇虫和藏匿鼠类的场所?
1.4 生产区是否同生活区分开? 并且生产区应在生活区的下风向? 1.5 厂区内是否有适当的排水系统? 1.6 厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物？ 1.7 厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所? 2 厂房规范 2.1生产车间结构是否合理，设备和管道上的冷凝水是否会污染产品及其接触面和包装材料？人员通道和设备周围的空间是否够用、畅通？ 2.2生产厂房是否能满足工艺流程的需要和卫生要求合理布置；能否有效防止生物的、物理的、化学的交叉污染；面积是否与生产能力相适应；是否提供足够场地安放设备、存放物料，以利于进行卫生作业和食品安全生产？ 2.3 车间内排气设施是否充足，状态是否良好，排气的方向是否会对产品生产造成污染？ 2.4 车间内是否装有防蝇虫纱窗、软塑料门帘等设施？
9.2 在加工过程中是否将原料处理、半成品、成品等工序分开，防止前后工序的加工品互相污染？ 9.3 盛放食品的加工容器是否专用？使用过程中是否放置在搁架上，不得直接接触地面？ 9.4 对加工过程中产生的不合格品、落地产品和废弃物，是否在固定地点拥有明显标志的专用容器分别收集盛装，并在检验人员监督下及时处理？ 91.05 加虫工害车控间制是否严格按照加工工艺进行生产，品管员对各工序进行监督检查？
2.5 厂区内是否建有与生产能力相适应的、符合卫生要求的原辅材料、化学物品、包装材料、常温成品库、冷藏成品库？库内是否安装测温装置？是否有防虫、鼠设施？照明设施是否有防爆装置？ 3 车间设施

供应商现场审核评分表

9.4
是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录
10
生产设备（含工装夹具）
10.1
有无必要的设备、工装操作、保养方面的作业指导书
10.2
生产设备的点检项目、点检频度、判定基准有无明确？日常点检、定期点检有无进行？有无记录？
10.3
专用工艺装备保养是否有记录
10.4
提供关键、重点设备台账
10.5
关键、重点设备的维护保养实施记录
11
检验
11.1
各种产品的检验依据或技术规范齐全，且按此进行检验
11.2
提供试验及检测设备清单/状态
11.3
从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进行
11.4
各项原始记录、检测报告、统计台账和报表正确、齐全、及时
11.5
检验印章、标记、标签和合格证，严格按照规定执行
75%≤总符合率＜85%，限期整改，整改后重新审核。
总符合率＜75%，现场审核不合格。
打分说明：审核结果全部符合得5分；绝大部分符合得4分；大部分符合得3分；一半符合符合得2分；小部分符合得1分；全部不符合得0分。
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12.3
防止再发对策有无确实实施
13
人员培训
13.1
在明确需求的前提下制定有明确的培训计划
13.2
对各岗位均按计划实施培训，并通过考核等方式了解受训人员情况，定岗使用，持证上岗
审核得分合计（实得分/应得分）
审核符合率（实得分/应得分*100%）
总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过。
6.3

供应商现场评估检查表

供应商名称:物料类别
地址:物料名称
审核日期:通过HSF □是 □否陪同人员:关键物料□是 □否评估人员:评定合作关系
项目标杆得分项目标杆得分5.无进行审核、不涉及、不适用用"N/A"表示。

关键质量特性CPK
值：测量系统分析R&R
值：关键零部件≥1.0非关键零部件≥0.8R&R值须≤30%（参考值）现场评审得分1.本评估表中适用性一栏”★“不适用于非关键零部件；”▲“表示必审项。

现场评估得分汇总
4.评审项目评定为3分为满分，评定2分的为建议项，可不需提供整改证据，评定1、0分，必须进行整改，并提供整改证据，必要时现场审核，必审项只要有扣分就必须进行整改。

评估人员: 审核: 审批:
广东新宝电器股份有限公司 —内部级—
供应商现场评估检查表
3.HSF物料合格供应商的评定标准: 现场评审得分 ≥80分；HSF得分≥80分；CPK值≥1.0（非关键零部件0.8）。

2.非HSF物料合格供应商的标准: 现场评审得分≥80分；CPK值≥1.0（非关键零部件0.8）。

评估判定要求
□ 不合格 □ 推迟/改善 □ 合格
80分#DIV/0!HSF有害物质项目得分80分#DIV/0!。

供应商现场评估表

4
3
2
1
9.对供应商的品质有否控制
4
3
2
1
产品、材料工程
1．产品材料有采取防尘防护措施,防变形,划伤,粘污
4
3

1
2．产品、材料规定的区域存放并标识,存放按指示
4
3
2
1
3.对客户提供之产品、材料有否标识和有效管理
4
3
2
1
4.机器设备有定期的保养与维护作业
4
3
2
1
5.对模具和治具有妥善的保管制度及定位标识存放
4、为完善质量管理，以满足客户的要求或超前的品质意识，而对供应商进行监督作用，使其符合公司的发展，我司会依需要不定期的进行现场监督审查。
裁定基准
25项目X4点=100点满分4=优秀3=良好2=一般1=比较差
等级
增加订单量=90分以上保持订单量=65-90分减少订单量=65分以下
领队人
参与人
评估简述:
填写人/日期:
填写人/日期：
评审总分
口选为合格供应商
口待改善的供应商
口不合格供应商
改善项目
口有口无
改善报告
口有口无
回复期限
供方现场评估表
供方:评审日期:年月日
对象
审查项目及内容
自我评定得分
得分
备注
综合管理
1.公司组织结构图是否明确
4
3
2
1
2.公司有无明确的质量方针和品质目标
4
3
2
1
3.有无完善的公司管理制度
4
3
2
1
4.各部门的管理职责、权限是否明确及已有文件化
4

供应商评审表精选全文

产品对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方标识便生产
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验
对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪
有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及逆向追溯根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注意什么
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
不格品控
制
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
客户投诉
▲
力
是否验证下级供应商对原料供应商将所有环保文件列入清单管理
▲
的记录
采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行
▲
采购、需求信息处理等。是否满足需求
是否有上年度的采购量和采购金额，主要采购物料种类以及海外
▲
采购所占的比例和种类.
采购能力具备哪类原材料的采购优势
▲
主要供应商及主要供应商的在行业地位
生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养策略和记录
过程控制
是否有关键工序识别、认证和特殊要求有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全有在线质量采集、录入和统计分析系统
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过程的质量追溯对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采集及统计分析的系统

供应商综合评审表

供应商综合评审表
编号：供应商
基本情况综合项
检验与
试验
过程控制出货安排
填写日期：
名称计划承接企业产品
厂址涉及加工工艺过程
联系人职务电话传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容优良中差劣得
54310分1．质量政策是否明确，目标是否量化
2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训
3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放
1．进料检验是否有检验规范、检验记录
2．过程检验是否有检验规范、检验记录
3．最终检验是否有检验规范、检验记录
4．是否有标识来标明检验与试验状态
5．不合格品是否有处理程序并按程序处理
6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施
7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好
1．是否对承制产品具备足够的工序能力
2．是否制定制造流程图和作业指导书
3．产品是否有适当的标识
4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁
5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好
6．搬运工具是否能适当避免产品损坏
1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符
2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识
3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付
4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力
现场评审分数达到70 分以上为合格得分合计
评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部。

供应商现场评审检查评分记录表

2.
有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、实施和维护。
3.
质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护？
4.质量目标在ຫໍສະໝຸດ 量计划中的落实的程度如何？5.
对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保障？
6.
对内部评审中发现的问题是否有纠正、预防措施，并有相关记录
7.
是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核？
6.
文件（记录）的结构完整、内容清晰，便于理解
7.
对外部文件（包括客户提供的文件）进行有效的管理
8.
客户要求、工程变更、工序变动以书面/电子等可追溯的方式进行通告
各项实际得分汇总
权重总体得分
9.生产设备与仪器校验
序号
评审项目
得分
检查记录评语
1.
所有线上的检测设备和仪器是否充足、适当（精度要求）?是否经常保养和校正。
4.
是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理?
5.
是否有对于不合格品的处理办法?处理是否有明确的规定标准?
6.
当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施?
7.
是否在改进措施要求中包括长期/根本性的改善?如果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施?
8.
改进措施是否能够防止问题的再发生?
2.
供应商是否提供防止损坏和性能下降的搬运方式和工具？
3.
是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料进行正确的存放和隔离？所有的静电敏感原材料存放在防静电器皿中？
4.
在生产、交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？
5.
是否对库房产品的状态进行定期评定，已检测其性能是否改变？

供应商现场审核评分表(详细)

有否制定了供应商评审控制程序？是否有季度考评制度？是否定期进行？
有无核准的供应商AVL存在？
第4页
共11页
4 5 6 7 8 9 10 评价
是否根据核准的供应商AVL和BOM进行采购？P/O供应商不能全部对应AVL的是否有相应的审批流程？
有标准的AVL,P/O供应商全部在AVL内3分；P/O供应商不能全部对应AVL但有相应的审批流程，所占比例不多2分；P/O供应商不能全部对应AVL，所占比例较多且没有审批流程1分；否则0分；对客户的反馈能够及时回复CAR，且针对CAR有跟进3分；有CAR,但回复供应商不及时＝2分；对CAR报告没有进行跟进＝1；没有CAR报告0分；有对上游供应商定期拜访制度并有拜访记录3分；有供应商拜访制度无拜访记录2 分；没有供应商拜访制度，能够对供应商进行定期拜访＝1分；全无0分；对供应商有制定品质目标和改进目标且已实现，对供应商能够进行定期辅导3分；有相关的品质目标及改进目标但没有达到期望值2分；全无0分；有专门的SQA队伍且定期对供应商的检验标准进行考评3分；有专门的SQA队伍但对考评制度未定期考评2分；没有专门的SQA队伍，由其他岗位兼职1分。对供应商的检验标准不进行考评0分。对关键器件有要求上游供应商提供全面的可靠的实验报告和第三方认证并有报告3 分；有要求提供全面的可靠的实验报告但没有第三方认证并有报告2分；上游供应商提供的可靠性试验报告试验项目不齐全＝1分；无实验报告提供＝0分；有对上游供应商样品进行认定及试验考核制度并加以实施3分；有对样品认定制度和试验考核制度没有很好的实施2分；对样品认定和试验有相关的制度，但制度不详细，记录不齐全＝1分；无认定及试验制度0分；总分 30 得分
有无针对供应商的CAR？如有是否有及时跟进？

供应商评审表

基本符合我公司合格供应商的要求。
提交人：日期：2024-05-10
参评部门
评价意见
评审人签字
评审时间
采购部
综合实力强，长期合作单位
2024-05-10
综合部
付款方式可接受
2024-05-10
销售部
供应产品质量稳定
2024-05-10
评审结论：
同意将该供应商列为我公司合格供应商。
总经理：日期：2024-05-10
供应商评审表
供应商名称：
供应物资：
联系人
电话/传真：话:
地址：单位地址:
评审内容
1
供货能力
基本满足 ■
不满足 □
2
供货方式
成批供应 ■
零散供应 □
3
提供产品质量
优 ■
良 □ 差 □
4
服务情况
优 ■
良 □ 差 □
5
按时交货情况
较好 □
一般 ■ 较差 □
调查结论：
按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商
复评审
复评审结果
复评人
否继续保持为合格供方
是否继续保持为合格供方

供应商现场审核评价表

各种工具是否被清晰地标识了其状况--正常使用、已维护、需维护、封存和合适的贮存?针对机器和模具工装是否建立有预防性的维护程序? 审核说明： *3.11 a、生产设备、工装及治具是否有进行日常保养、点检，并有记录？ a、程序文件规定状态标识的方法和要求，现场的标识与实际状态应确保一致；设备、工装/模具台帐中体现目前的状态是否与现场相一致； b、保养项目确定的依据应根据历史故障情况和维修数据进行确定，以真正达到预防性维护保养的目的；
是针对一些关键项目)
*3.6
审核说明： a、确保现场的实际情况符合控制计划、作业指导书、检验规范规定
b、当出现影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源等的变化时，是否重新评审、更新和批准控制计
划？
是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？
审核说明：
*3.7 a、是否有按控制计划要求对各工序、成品进行检验？（首检、自ห้องสมุดไป่ตู้、巡检、型式试验等）
得分 (0-3分)
是否有工程变更的验证、评审、履历等记录？
审核说明：
a、是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，
以及对生产作业的影响？
*1.7
b、设计单位是否将变更信息通知到受影响部门，更改的相关记录是否保留？ c、变更若需要对过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行修改时，是否在规定修改期限内进行
c、该职责和组织架构是否覆盖ISO9001:2008或者ISO/TS16949：2009标准的所有要素/条款要求？
d、工厂运作的相关过程是否被清晰识别和定义？
e、是否指定人员来负责管理体系的建立与维护？
质量目标是否覆盖了手册中定义各过程的绩效指标？质量目标的变更是否重新批准？质量目标是否体现了顾客的期望，并且应该在确定时间内可实现的。审核说明： a、生产过程的质量目标应包括统计过程控制的目标（如CPK目标）？ 2.2 b、监视和测量设备的质量目标应包括监视和测量设备的测量系统评价目标？ c、设备过程的质量目标应包括设备停机时间目标？ d、质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？ e、是否对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录； f、是否针对质量目标进行持续改进？是否按照规定的审核计划，定期开展内部体系审核、制程审核和产品审核？审核说明： a、是否有内部审核、制程审核、产品审核管理程序？ 2.3 b、是否有相应的审核计划、审核检查表、审核记录、不符合项及其相应的改善记录、审核报告等相关记录？ c、是否针对审核结果的评估情况，采取相应的预防和反应措施？ d、CCC 要求：认证产品的审核的内容是否包括认证产品一致性？

供应商现场评审表

供应商现场评审表
5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 变更前有无对旧版物料库存进行调查（原物料，在制品，库存品）？有无评估设变的可行性、旧版物料的处理方式、质量要点及 RoHS 的符合性？变更执行前是否执行充分的验证并经由授权主管审查及核准？变更后是否对产品检查以确认其符合 RoHS 要求？有无保留有害物质的测试报告？是否依要求对变更之产品做标识？重大环境变更事项是否取得客户承认后才实施（当发生可能影响产品环境质量的变更，如零部件、材料的变更，供应商的变更等时，是否重新送样承认）？
75—100 分，合格
60—74 分，可保留,需改善供应商实际情况
0—59 分，不合格得分
供应商现场评审表
0分 1、产品质量/环保保证系统 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 是否通过 ISO9001：2000/QC080000 认证？是否建立质量/环保方针，并经最高管理者批准？是否成立产品质量/环保推行与管理组织，是否有组织架构图，其职责权限是否明确？管理代表是否有任命书？有无根据质量/环保方针制定具体的目标与计划并确实执行？对制定的具体目标和计划是否定期评审其达成状况，并及时修正计划？是否根据客户和法规要求，制定产品环保标准？产品环保标准是否列出禁用物质及限制含量等信息？产品环保标准是否符合国志汇富公司环保标准要求？根据质量/环保管理效果，是否有制定内审标准与计划，并任命有资格的内审员？是否按内审计划制定检查表并开展内审，审核范围是否包括公司质量/环保管理体系的所有职责部门？内审记录是否保留？内审的不合格或改善项，是否有制定改善计划，并汇总报告至高阶主管？是否确实按纠正预防措施进行改善，内审不合格或改善项有无结案？管理评审是否包括产品质量/环保相关内容并有效改进？ 1分 2分 3分 4分 5分

供应商现场评审表

编号：QR1106
版本号：V1.0
供应商现场评审表
供应商名称
评审日期
地址：
评审项目/配分评审结果分数质量体系认证（5分）
质量管理部门的设置（5分）
生产设备（5分）
工装/模具（5分）
检测设备/计量器具（5分）
图纸、技术文件是否具备（5分）
生产现场是否有作业指导书（5分）
进货检验（10分）
工序质量控制（5分）
成品检验（10分）
不合格品控制（10分）
技术文件的控制（5分）
产品开发（5分）
生产现场管理（5分）
培训（5分）
供应商管理（5分）
纠正和/防措施/质量改进（5分）
合计/100分
评审结论：□评审合格□评审不合格□改进后再评审
采购负责人：
评审小组人员签名：
批准：□评审合格□评审不合格□改进后再评审
主管领导：
备注。

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生产环境是否符合生产要求有无进料检验管制系统，查检验记录。作业指导书对作业者是否清楚易懂，并遵循作业指导书作业作业指导书等品质文件是否有版本控制,且在发布前有权责人员确认是否对关键工序和特殊工序进行控制测试条件、程序和仪器是否足够充分有无品质反馈系统，并贯彻执行是否建立制程检验/测试管理/作业标准？所有库存和生产中的材料能否适当地识别和控制对合格品、不合格品的检验或测试状况，是否有标识。(如标签、检验数据、测试软件、放置场所等) 所有等待/通过/未通过测试的产品有否采取适当方式分开以避免混乱是否有生管对工单进行控制重要的品质资讯是否有贯彻到基层的员工对特殊工序的人员是否有定期进行培训是否通过风险评估来评价生产过程中可能产生的故障和时效及其对市场品质的影响是否有一个明确的计划,以不断对制程自动化进行改进是否设立品管圈活动作业人员是否依规定穿戴防护具? 改善品是否能进行识别，有否S/N或Barcode的记录
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 No Yes=1 Yes=1 Yes=1 No No Yes=1
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V V V V V V V V V V V
No Yes=1 no Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 No No
成品放置仓库不能满足对品质的保证（推放过高，混乱）新厂房建设中作业简单，操作员经培训上岗，但现场未见指导收有编号，有总经理确认
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V
Yes=1 No Yes=1 Yes=1 Yes=1 Yes=1 no no Yes=1 Yes=1
得分
计量仪器相对简单，但有校准
6:
6.1 6.2 6.3
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V
2
体系稽核check list
4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.26 4.28
v v v v v v v v v v v v v v v v v v V V V
6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
在适当的时间间隔内是否对库存产品的条件进行重评估,以减少损坏是否有制定原料/成品仓库管理办法，且贯彻执行易燃的,腐蚀的,有毒的材料是否适当地保存和隔离开存贮场所的特殊材料是否定期进行温度和湿度监测仓库环境能否做到防火、防水、防盗、防变质及防意外事故材料控制记录是否保存材料发放是否按照先进先出的准则
是否有一个正式控制体系以确保所有设备的精确度及准确度是否有Gauge R&R程序以确保仪器的精确度以及准确度是否所有的校验人员都被适当培训过，人员是否定期参加培训班，无论是外部或内部是否建立仪器设备清单是否有一个正确方式搬运和存贮测量仪器，设备,工具及治具，以保证准确性和适合度校验标准是否可追溯到国际或国家测量标准, 当发现测量、测试设备达不到要求时是否有采取相应措施当发现使用超出仪校值的设备对产品进行检测时，是否有程序对产出的材料进行处理是否有检验、测量、测试设备及人员管理的制度，且能贯彻实施是否在合适的时间间隔内对设备进行验证或重新校准是否确保正常使用的仪器在有效期内供应商是否保证环境条件适合于校验、检验和测定那些免检的设备是否明确标识所有用于校正用的设备(标准设备)是否妥善存贮、管理，校正是否保留校验记录是否有表明检定结果的标记
工程变更在执行前是否经权责人员的评审和批准工程变更一旦批准，变更通知是否分发到受影响部门是否有验证工程变更有效性的体系
该项得分百分比： [ 该项得分： [ 64% 7 ] ] 该项总分： [ 11 ]
V V V V V V V V V V V V V
评鉴类别得分
备注
4：生产和服务提供
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14
得分
文件有表单号，但版本管理需建立抽其客户厦门松霖卫浴供货合同、质量协议旧版作废（利胜变更后撤出）抽查入货检查书，有组织结构图，向厂部负责，设IQC，IPQC，OQC等职能有定期开会解决品质问题目前公司约有产能30%富裕（估）有总经理批准（工艺变更申请单（合兴2005-7-23实施详审）目前适用性极小目前无考评文件中有规定品质目标（良品率97%，退货率小于2%）
是否在适当的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,例如质量体系是否满足客户要求
管理评审是否保持记录管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、改进的建议管理评审的输出是否包括质量管理体系过程的有效性的改进、产品的改进及资源需求是否有使职员下岗和再上岗工作职责的体系是否保证客户信息在工厂内部适当沟通是否有一个体系识别所有影响产品质量的员工的培训需求是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作作业员是否清楚本制程的安全质控点所有上岗人员是否有经过上岗资格认证是否规定了那些影响产品、材料、服务质量的人员的权限、职责和相互关系。品质目标是否可测量，并分解到各部门，有一持续改善流程存在
设计与开发
该项得分百分比: [ 该项得分: [
] ] 该项总分: [ ]
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
公司是否设有独立的研发部，并有相关职掌、研发计划是否对有样品测试流程和项目LIST 测试人员是否进行过相关的培训并已合格客户样品是否进行明确的标示并妥善保存客户样品的有效期是否列入管制LIST 量产前是否将产品与认可样品进行比较并达到要求是否有一程序来控制和验证产品，以确保能保证满足所有要求是否有EVT、SIT、SVT流程与计划来验证和控制产品是否有做FMEA分析是否有识别每项设计和开发活动责任的计划计划是否随设计进展而更新是否进行与产品有关的要求的评审是否对客户样品进行管制是否要求零件供应商送样，并进行测试、承认，确认其符合产品规格是否对研发文件及执行标准进行管制设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员对于设计变更，是否有识别、评审、批准的书面化程序在量产前，是否有检验产品符合设计规格的要求<如设计评审/确认> 是否有适当的文件化和维持设计评审的记录针对安规料件UL工厂，是否进行零件安规控制
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否有SPC训练计划文件，每个员工记录是否保存 CP/CPK值没有达到期望值时是否采取适当的措施当制程失控和制造出不合格品，是否有一个停线标准或停止出货标准装配产品时是否有标识来保证流程中没有步骤被遗漏是否对顾客财产进行管理是否有工序管理办法，且能贯彻实施是否有作业指导书规定生产方式和每个过程/站别的设立作业指导书是否明确地规定所使用的机器，装备,工具，治具，材料，及程序对管制图上超出管制界限的点是否有原因分析和改善对策当有特殊追溯性要求时，单个产品或批量产品是否有唯一标识是否依规定执行工程变更处理ESD材料时，操作者有否戴静电手环，有否对静电手环作检查并做记录包装、装货的流程是否令人满意？是否有生产的产品标识和追溯的管理办法
体系稽核check list
1:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26
质量管理体系
该项得分百分比: [ 该项得分： [
产品防护
该项得分百分比： [ 该项得分： [
71% 5
] ] 该项总分： [ 7 ]
评鉴类别
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否有产品搬运,贮存,包装和交付办法，且能贯彻执行是否有提供防止搬运损坏的方法静电敏感的材料是否贮存在防静电包装里
v v v
3
体系稽核check list
现场未有明显区分
5:
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16
仪校
该项得分百比：该项得分：
[ [
70% 7
] ] 该项总分： [ 10 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V
1
体系稽核check list
2.15 2.16
是否保持正确的培训记录是否供应足够的用来内部确认工作之资源，用来检验、测试、监控和评审流程和产品NC加工
3:
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25
75% 9
] ] 该项总分： [ 12 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X