程序文件2018新版

程序文件（XXXX-CX-2018）

XXXXXXXXXXXX有限公司

二零一六年二月

XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX001-2018第2版第1页

批准页颁布日期: 2018年2月15日

程序文件

版本号：第二版

颁布日期：二零一六年二月十五日

生效日期：二零一六年二月十五日

文件状态：受控□非受控

编号：002

拟制人：

审核人：

批准人：

日期：二零一六年二月十五日

目录

序号文件名称文件编号

01 第2版前言XXXX-CX003-2018

02 发布令XXXX-CX004-2018

1 《保护客户机密信息程序》XXXX-CX01-2018

2 《保证检测公正性程序》XXXX-CX02-2018

3 《文件控制程序》XXXX-CX03-2018

4 《合同评审程序》XXXX-CX04-2018

5 《检测工作分包程序》XXXX-CX05-2018

6 《采购管理程序》XXXX-CX06-2018

7 《处理投诉程序》XXXX-CX07-2018

8 《不符合检测工作管理程序》XXXX-CX08-2018

9 《实施纠正措施程序》XXXX-CX09-2018

10 《实施预防措施程序》XXXX-CX10-2018

11 《记录控制程序》XXXX-CX11-2018

12 《内部审核程序》XXXX-CX12-2018

13 《管理评审程序》XXXX-CX13-2018

14 《人员培训程序》XXXX-CX14-2018

15 《设施与环境条件控制程序》XXXX-CX15-2018

16 《内务与安全管理程序》XXXX-CX16-2018

17 《允许方法偏离控制程序》XXXX-CX17-2018

18 《检测方法的选择与确认程序》XXXX-CX18-2018

19 《开展新项目评审程序》XXXX-CX19-2018

20 《电子文件及数据控制程序》XXXX-CX20-2018

21 《检测工作的监督控制程序》XXXX-CX21-2018

22 《仪器设备管理程序》XXXX-CX22-2018

23 《测量可溯源程序》XXXX-CX23-2018

24 《标准物质管理程序》XXXX-CX24-2018

25 《仪器设备和标准物质期间核查程序》XXXX-CX25-2018

26 《样品管理程序》XXXX-CX26-2018

27 《检测结果质量控制程序》XXXX-CX27-2018

28 《结果报告管理程序》XXXX-CX28-2018

29 《现场采样程序》XXXX-CX29-2018

30 《安全作业程序》XXXX-CX30-2018

31 《环境保护程序》XXXX-CX31-2018

32 《测量不确定度评定程序》XXXX-CX32-2018

33 《实验室间能力验证管理程序》XXXX-CX33-2018

34 《服务客户程序》XXXX-CX34-2018

前言

程序文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2018年1月1日起开始实施的《检验检测机构资质认定》的要求，结合本公司工作实际，制订第2版《程序文件》。

第2版《程序文件》共包括34个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。

二零一六年二月十五日

发布令

本公司依据第2版《质量手册》编写了第2版《程序文件》，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自2018年2月15日起实施。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行《程序文件》，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。

实验室主任：

二零一六年二月十五日

1.目的

为了保护客户机密信息和所有权。

2.范围

本程序文件包括了以下领域的机密：

2.1客户提供的样品及其技术资料；

2.2客户的专利权；

2.3对客户送检样品检测结果的所有权；

2.4对参加本公司间比对的检测结果进行保密。

3.职责

3.1公司总经理

3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。

3.2技术负责人

3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查。

3.3综合部经理

3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求;

3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。

3.4样品管理员

3.4.1认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求；

3.5资料管理员

3.5.1做好对有保密要求的文件和资料的管理,防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。

3.6其他有关人员

3.6.1自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作；

4.工作程序

4.1样品和技术资料的交接

4.1.1本公司在接受客户的检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随

料和样品。

4.1.2样品管理员应主动询问客户样品是否需要保密，若需进行保密时，应在委托单下方注明“保密”字样。

4.1.3样品管理员在与客户完成样品以及技术资料的登记和交接后，双方应在委托单上签署交接人的姓名，在客户取回样品和技术资料之前，接收人应对此期间的保密承担责任。

4.1.4样品管理员应对需要保密的资料和样品，采取保密的隔离保管措施，对需要进行传递的与检测相关的文件资料，应由交接双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失和泄密。

4.1.5传递中的接收人应按照本公司的保密要求和规定保管检测样品及其技术资料。

4.1.6本公司建立提供保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责。综合部经理应经常对这一保密设施的要求进行检查。

4.1.7检测后样品及技术资料应及时返回给样品管理员，由样品管理员按照客户的保密要求处置和保存。

4.1.8在确保其他客户机密信息的前提下，允许客户监视与其相关的检测和资料。

4.2保护客户的专利权和所有权

4.2.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交的检测样品和技术资料未经客户的书面允许不得对样品和技术资料进行复印、拍照、录像或带离工作区域，不允许与检测无关的人员参观。