公司月度经营分析与KP报告
企业月度分析报告范文
企业月度分析报告范文1. 简介本月度分析报告旨在对企业的经营状况进行全面分析和评估，以帮助管理层了解企业的运营状况和潜在问题，并提出相关的建议和措施。
2. 经营状况分析2.1 销售额分析本月，企业总销售额为XXX万元，环比上月增长XX%。
总销售额的增长主要受益于产品市场需求的增加以及销售渠道的拓展。
2.2 利润率分析本月，企业利润率为XX%。
利润率的提升主要得益于生产成本的降低和销售价格的上涨。
然而，需要注意的是，有关经营成本的进一步控制和利润率的持续提升仍然是企业当前和未来发展的重要任务。
3. 产品分析3.1 主打产品销售和市场占有率分析本月，企业主打产品销售增长迅速，市场占有率得到了进一步提升。
这主要得益于产品的质量优势、价格竞争力以及市场营销策略的有效执行。
然而，应当关注市场竞争激烈的局面，制定相应的应对策略。
3.2 新产品研发和市场推广本月，企业加大了新产品的研发力度，并展开了相应的市场推广活动。
新产品的推出对于企业未来的发展具有重要意义，然而需要注意的是，在研发过程中要确保产品质量、市场需求、竞争情况等的综合考量。
4. 财务状况分析4.1 资产负债表分析本月末，企业资产总额为XXX万元，负债总额为XXX万元，净资产为XXX万元。
资产负债表的分析表明企业的经营风险较低。
4.2 现金流量表分析本月，企业现金流入为XXX万元，现金流出为XXX万元，净现金流为XXX万元。
现金流量表的分析表明企业的经营现金流状况良好，有利于企业的稳定经营和未来的发展。
5. 建议和措施基于以上分析，为了进一步提升企业的竞争力和盈利能力，我们提出以下建议和措施：1. 加强产品质量管理，不断提升产品的竞争力，以满足市场需求。
2. 控制成本，提升利润率。
通过优化供应链管理、降低生产成本等措施，实现成本的有效控制。
3. 加大市场推广力度，提升品牌影响力。
通过有效的市场推广活动，提高产品的市场知名度和消费者认可度，进一步扩大市场份额。
公司月度经营分析及KPI报告
PPT文档演模板
公司月度经营分析及KPI报告
九月机构钻星人力达成
机构
咸阳 渭南 铜川 汉中 宝鸡 陕本 延安 陕分
钻星目标 实际达成
36
28
34
24
26
16
32
14
22
9
116
45
22
4
288
140
月达成率
77.78% 70.58% 61.54% 43.75% 40.91% 38.79% 18.18% 48.61%
保费占比 46.07% 13.72% 11.96% 10.04%
PPT文档演模板
汉中市 11250 139474
5.74%
安康市 6808 77762
3.48%
商洛市 榆林市 延安市
5747
4525
4247
61886
78274
56226
2.93% 2.31% 2.17%
公司月度经营分析及KPI报告
铜川市 3089 31490
101.19%
-23.10% -15.08% 26.11% 8.30%
累计保费
715618 155565 197873 239451 124956 26580 25054 33726 13616 17752 113393 13764 42871 22153 6709 6086 7184 177466
月达成率 排名 1 2 3 4 5 6 7
年达成率
72.00% 81.82% 71.10% 42.75% 34.05% 42.59% 20.54% 51.13%
年达成率 排名 2 1 3 4 6 5 7
同比增长
3.70% 50.00% 100% 0.00% 12.5% -21.05% -55.55% 0.71%
某公司月度经营总结报告
某公司月度经营总结报告尊敬的各位领导、同事们：大家好！在过去的一个月里，本公司经营努力取得了积极的进展。
在全体员工的共同努力和各位领导的指导下，我们取得了以下的成绩和收益。
首先，本月销售额稳定增长，达到了XXXX万元。
这一数字相比上个月有了显著的提升，主要得益于市场销售团队的不懈努力和有效的销售策略。
与此同时，我们还通过开展促销活动和推出新产品，成功吸引了更多的客户，并提升了客户的购买力。
因此，销售额实现了较为满意的增长。
其次，本月公司的利润也实现了明显的增长。
通过加强成本控制和提高生产效率，我们成功地降低了生产成本，并取得了更好的利润率。
此外，我们还与供应商进行了谈判，成功降低了采购成本，为公司的利润提供了有力的支持。
我们相信，这种良好的利润增长趋势将有助于公司的长期发展和资金积累。
除此之外，本月我们还取得了一些其他方面的成绩。
例如，我们成功地改善了内部沟通和团队合作，通过组织各类培训和活动，增强了员工之间的理解和协作能力。
我们还积极响应员工意见和建议，优化了工作流程和公司制度，提高了公司运营效率和整体绩效。
然而，在取得一系列积极成绩的同时，我们也面临了一些挑战。
市场竞争的加剧，导致了我们在某些产品线上的销售量有所下降。
面对这一情况，我们将进一步加强市场调研，推出更具竞争力的产品，并加强与代理商和经销商的合作关系，以提高市场份额和全面销售。
总体而言，在上月的经营中，公司取得了可喜的战果。
我们相信，这是全体员工辛勤工作和共同努力的结果，同时也离不开各位领导的明智决策和正确引导。
未来，我们将继续保持良好的工作态势，继续争取更好的销售成绩和经营效益。
最后，感谢各位领导和所有员工对公司的一直以来的支持和关心。
愿我们在未来的日子里，携手共进，共同创造更好的明天！谢谢！尊敬的各位领导、同事们：再次感谢所有人在过去一个月的努力和辛勤工作！在上文中已经提到了本公司在销售额、利润和团队合作等方面取得的重要进展，接下来我将进一步阐述这些成就，并重点介绍我们所面临的挑战和采取的应对措施。
月度经营分析报告范文
月度经营分析报告范文《月度经营分析报告》一、前言本月公司的经营活动在全体员工的共同努力下，取得了一定的成绩，也面临着一些挑战。
为了更好地总结经验、发现问题，为下个月的经营决策提供有力的依据，现对本月的经营情况进行详细分析。
二、销售业绩分析1、销售额本月公司的总销售额为______万元，较上月增长/下降了______%。
从产品类别来看，产品 A的销售额最高，达到了______万元，占总销售额的______%；产品 B的销售额次之，为______万元，占比______%。
2、销售渠道线上渠道的销售额为______万元，占总销售额的______%；线下渠道的销售额为______万元，占比______%。
其中，线上渠道中电商平台A的销售额最高，为______万元；线下渠道中实体店B的销售额最高，为______万元。
3、客户分析本月新客户的销售额为______万元，占总销售额的______%；老客户的销售额为______万元，占比______%。
新客户主要来自于地区 A 和地区 B，老客户的回购率为______%。
三、成本费用分析1、生产成本原材料成本为______万元，较上月增长/下降了______%，主要原因是原材料价格波动/采购量变化等。
人工成本为______万元，较上月增长/下降了______%，主要是由于生产人员数量变化/加班情况等。
2、销售费用销售费用为______万元，较上月增长/下降了______%。
其中，广告宣传费用为______万元，促销活动费用为______万元，差旅费为______万元。
3、管理费用管理费用为______万元，较上月增长/下降了______%。
主要包括办公费用、人员培训费用、水电费等。
四、利润分析本月公司的净利润为______万元，较上月增长/下降了______%。
利润的变化主要是由于销售额的变动、成本费用的控制以及市场竞争等因素的影响。
五、库存分析1、库存总量本月末公司的库存总量为______万元，较上月增长/下降了______%。
月度经营分析报告
月度经营分析报告
尊敬的领导，
以下是本月度经营分析报告的详细情况：
1. 销售情况：
- 本月总销售额达到XX万元，较上月增长XX%。
- 销售额分布如下：
- 产品A销售额：XX万元，占比XX%；
- 产品B销售额：XX万元，占比XX%；
- 产品C销售额：XX万元，占比XX%。
- 销售额增长主要是由于市场推广活动的增加和客户满意度
的提升。
2. 成本分析：
- 本月总成本为XX万元，较上月增加XX%。
- 成本构成如下：
- 生产成本：XX万元，占比XX%；
- 运营成本：XX万元，占比XX%；
- 管理费用：XX万元，占比XX%。
- 成本增加主要是由于原材料价格上涨和劳动力成本的增加。
3. 利润分析：
- 本月净利润为XX万元，较上月增加XX%。
- 利润率为XX%。
- 利润增加主要是由于销售额增加，成本控制和经营效率的
提高。
4. 市场分析：
- 本月市场份额为XX%，较上月增加XX%。
- 市场竞争激烈，竞争对手的产品在一些方面有优势。
- 我们计划通过加大市场推广力度和产品创新来提升市场份额。
5. 客户满意度：
- 本月客户满意度调查结果为XX%，较上月提升XX%。
- 客户主要认可我们的产品质量和售后服务，但仍需注意客
户反馈的问题并积极改进。
综上所述，本月运营表现良好，销售额和利润稳步增长。
然而，我们也应重视市场竞争和客户反馈的问题，并采取相应的措施来提升市场份额和客户满意度。
谢谢。
此致，
XXX
（公司名称）。
月度经营分析报告
月度经营分析报告一、前言在竞争激烈的市场环境中，企业的经营状况如同航行在大海中的船只，需要时刻关注风向和水流的变化，以调整航向和速度。
月度经营分析报告便是我们审视企业经营状况的重要工具，通过对各项数据的深入分析，能够及时发现问题、把握机遇，为企业的持续发展提供有力的支持。
二、经营概况（一）销售业绩本月销售额达到_____万元，较上月增长/下降了_____%。
其中，产品 A 的销售额为_____万元，占总销售额的_____%；产品 B 的销售额为_____万元，占比_____%。
从销售区域来看，华东地区的销售额最高，达到_____万元，占总销售额的_____%；华北地区销售额为_____万元，占比_____%。
（二）生产成本本月生产成本为_____万元，较上月增长/下降了_____%。
原材料成本为_____万元，占生产成本的_____%；人工成本为_____万元，占比_____%；制造费用为_____万元，占_____%。
（三）利润情况本月净利润为_____万元，较上月增长/下降了_____%。
利润率为_____%，较上月上升/下降了_____个百分点。
三、销售分析（一）产品销售情况1、热门产品产品 A 本月销量大幅增长，主要原因是市场需求旺盛，且我们在营销推广方面加大了投入，提高了产品的知名度和美誉度。
2、滞销产品产品 C 本月销量不佳，经过调查分析，发现是由于产品设计存在缺陷，不能满足客户的需求，同时竞争对手推出了类似的更具优势的产品。
（二）销售渠道分析1、线上渠道本月线上销售额为_____万元，占总销售额的_____%。
通过电商平台的促销活动，吸引了大量新客户，但客户的留存率和复购率有待提高。
2、线下渠道线下销售额为_____万元，占比_____%。
传统经销商渠道的销售较为稳定，但部分门店的销售额出现下滑，需要加强与经销商的沟通与合作，优化销售策略。
（三）客户分析1、新客户开发本月新客户数量为_____个，新客户带来的销售额为_____万元。
保险公司月KPI经营分析报告
20% 0%
战略发展部
25.7%
6.8%
4月
21.3%
5月
12
36.0%
6月
29.3% 好利年年
7月
个险年期结构
• 7月当月，个险20年期以上产品较6月和去年同期均有所提升，其中，同比提升 近12个百分点，主要是吉A20年期保费占比的提升，公司继续保持产品年期的市 场领先优势。
个险
2011年 2011年 2010年 2010年
关键KPI-个险
• 公司7月新增人力6,606人，新增实动（合格）4818人，“健康动起来” 组织发展方案达成率 为16.3%。受新增情况影响，规模人力有所下滑，本月规模人力为202,369 人，较上月下降 3,013人，建议持续关注新增、留存和现有队伍整体绩效提升。
• 从7月当月队伍KPI来看，3个月新人转正率较去年大幅提升，但产能和件均较上半年均有下 降，同时有效人力和绩效人力较去年同期下降约1万人。
计划目标
30% 17% 5％ 69% 67% 84% 93% 低于5% 86,600 （月均） 40% （月均） 17,444 （月均） 15,732 （月均） 80% 4% 80%
2011年7月
28.2% -5.4% 0.14% 71.7% 69.9% 89. 7% 92.6% 2.04% 82,566 39% 15,360 11,741 96.13% 2.69% 92.12%
新契约保费收入环比增长 （单位：亿元）
市场环比 -44.9% -0.9% 12.8% -29.5%
47.9 -39.5% 29
24.7
37.9 32.7
-14.8%
53.4% -13.7%
银代规模保费环比增长 （单位：亿元）
月度经营情况分析与总结
月度经营情况分析与总结月度经营情况分析与总结总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它能够给人努力工作的动力，让我们来为自己写一份总结吧。
总结怎么写才是正确的呢？以下是小编为大家整理的月度经营情况分析与总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
光阴如梭，一年的工作转瞬间又将成为历史，20xx年即将过去，20xx年即将来临。
新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。
在20xx 年，更好地完成工作，扬长避短，现总结如下：一、销售方面：在xx年x月x日新疆友好集团天百国际购物中心在伊犁开业，打破了我阳光时代广场在百货行业“一枝独秀”的格局，对此，公司领导组织各部认真分析了双方的优势和劣势，最后决定：做出特色，做好我们自己!提出了错位经营的思路!可是事实证明友好的进驻的确分流了我们的顾客，分割了我们的销售，20xx年x月到4月五部销售比xx 年同期上升44%，20xx年x月到10月五部销售比xx年同期下降92%。
为了实现xx年的销售目标，营运部首先是重点更加明确了货品方面的要求和规范、检查和处理，结合合同约定一年进行四次的货品检查，对限期整改仍不合格的专柜给予20xx元的通报处理，还特别严格规范了与天百重复品牌的调货要求，其次是更加细化了对导购的培训检查和指导来提升服务质量，将例行检查内容制表作为每周每天的重点工作，每周一将问题汇总后进行分析、讲评和指导。
为了提升销售营造更好的品牌氛围，五部分两次进行了装修调整：首先调整的原因是阿迪生活和思莱德品牌入驻，童装区和儿童其他区8个专柜调整，毛衫区3个品牌撤柜。
阿迪生活进驻分为两步，4月x日拆除商场原办公区，同时与原商场办公区相连的专柜向前移动1.2米，在4月x日晚童装区和儿童其他区调整到位同时阿迪生活进场装修，该品牌经销商与商场约定在4月x日开柜，但是因品牌公司对装修材料没有计划到位，主要是石膏板和地砖，延误了开柜日期，在装修过程中违规喷漆给予了1000元处理和延迟开柜3天给予了600元违约金个处理，思莱德是4月x日进场装修同时毛衫区撤柜，该柜装修进度很迅速，但是在器架方面出了问题，原因是：天百和阳光都在装修，托运部把天百ONLY和VM和阳光思莱德的道具混乱了，通过该公司进行了积极的查找，使得专柜在4月x日顺利开柜。
企业经营情况月分析报告
企业经营情况月分析报告1.引言1.1 概述概述部分的内容：本月份的企业经营情况月分析报告旨在对公司当前的经营状况进行全面深入的分析和总结。
通过对收入、成本、利润等关键指标的详细分析，以及对市场环境、竞争对手和内部管理情况的评估，本报告将为企业的经营决策提供重要的参考和指导。
希望通过本报告，能够更好地了解企业目前的经营情况，找出存在的问题和不足之处，提出合理的建议和改进措施，为企业未来的发展提供有力支持。
1.2 文章结构文章结构部分本报告将分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，将概述本月企业经营情况分析报告的目的和意义，同时介绍文章的整体结构。
在正文部分，将详细分析企业经营情况的总体概况，包括收入、成本、利润等方面的分析，并对企业的经营情况进行全面的评估。
最后，在结论部分，将对本月企业经营状况做出总结，并提出相应的建议和展望。
通过以上结构的安排，将全面准确地展现企业本月的经营情况，为企业未来的发展提供有益参考。
1.3 目的目的部分:本文旨在对企业经营情况进行全面分析，包括总体概况、收入分析、成本与利润分析等方面，旨在为企业经营者提供全面的经营情况报告，帮助他们了解企业经营状况，分析经营成本与利润情况，总结经营状况并提出建议与展望。
通过本文的分析，企业经营者可以深入了解企业的盈利情况，及时发现问题并采取相应的措施，以实现经营的持续发展和稳定增长。
2.正文2.1 企业经营情况总体概况:本报告旨在对企业经营情况进行月度分析，以便全面了解企业的运营状况并为未来经营决策提供参考。
首先，从整体经营情况来看，本月企业经营状况良好。
经营收入稳步增长，成本控制有效，利润水平持续增加。
在市场竞争激烈的环境下，企业成功实现了持续增长，并且保持了良好的经营态势。
其次，从市场行情来看，本月市场整体形势稳定。
行业内竞争激烈，但企业凭借其较强的产品质量和优质的客户服务占据了市场份额，市场份额稳定并有增长趋势。
再次，从内部管理情况来看，企业各部门协作良好，管理人员积极有效地履行职责，生产和销售各项工作有序进行。
月度经营分析报告
月度经营分析报告一、前言随着经济的发展，企业的竞争越来越激烈。
如何进行有效的经营，提高企业的竞争力，是每个企业家都需要思考的问题。
而月度经营分析报告是企业经营管理过程中不可或缺的一部分。
通过对企业月度经营状况的详细分析，可以更好地指导企业的经营决策，提高企业的运营效率和竞争力。
二、报告基础本报告基于公司2021年第二季度经营情况的数据收集、整理、分析。
本报告旨在为公司经营层提供有价值的信息，以指导企业的日常决策。
三、市场分析以目前形势来看，国内外经济都呈现出较好的态势，加之政策的扶持，各行各业的企业都在积极适应市场趋势，增强企业竞争力。
而在铸造行业方面，经过深刻的市场分析，我们发现：1. 市场需求持续增加，尤其是汽车、航空航天、交通运输等需求大的领域需求量更大。
铸造对于这些领域的产品是不可替代的。
2. 铸件产品的品质和生产效率成为制约行业发展的关键。
3. 在行业竞争激烈的背景下，企业必须掌握核心技术，持续提升生产技能和管理能力才能保持竞争优势。
四、生产经营分析1. 产能利用率本季度，公司的产能利用率为85%。
理论上，生产线的利用率越高，成本就越低。
但实际上，当生产线的利用率超过90%时，生产会面临工作效率下降、质量下降等问题。
因此，公司要保持产能利用率在85%-90%的范围之内。
2. 销售收入本季度，公司的销售收入为5000万元，较上季度增长5%。
这与市场的良好形势以及公司广泛的市场推广活动密不可分。
特别是在面对市场竞争日益激烈的情况下，企业必须保持敏锐的市场洞察力，不断调整营销策略，才能保持竞争优势。
3. 成本分析本季度，公司总成本为4000万元。
其中，材料成本、工资成本和管理费用分别为2000万元、1500万元和500万元。
各项成本占比较为合理，但也需要进一步差异化分析各项成本的细节，从而找到节约成本的潜力。
五、质量管理分析铸造产品的质量是企业竞争的重要因素之一。
与此同时，质量管理成为铸造企业的重中之重。
公司月度财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对本公司上一个月的财务状况进行全面的梳理和分析，包括收入、成本、利润、资产负债等方面。
通过对财务数据的深入分析，为公司管理层提供决策依据，确保公司财务健康稳定发展。
报告时间范围：XXXX年XX月报告编制人：财务部二、收入分析1. 收入总额分析本月公司总收入为人民币XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
收入增长主要得益于以下因素：（1）产品销售量增加，尤其是新产品的市场推广取得显著成效。
（2）市场份额的提升，公司产品在行业内的竞争力不断增强。
（3）跨区域销售拓展，实现了收入来源的多元化。
2. 收入结构分析（1）产品销售收入：本月产品销售收入为人民币XX万元，占收入总额的XX%，较上月增长XX%。
主要产品销售情况如下：- 产品A：销售收入XX万元，同比增长XX%；- 产品B：销售收入XX万元，同比增长XX%；- 产品C：销售收入XX万元，同比增长XX%。
（2）服务收入：本月服务收入为人民币XX万元，占收入总额的XX%，较上月增长XX%。
服务收入增长主要得益于以下因素：- 增值服务项目拓展，吸引了更多客户；- 客户满意度提升，带动老客户推荐新客户。
（3）其他收入：本月其他收入为人民币XX万元，占收入总额的XX%，较上月增长XX%。
3. 收入地区分布分析本月收入地区分布如下：- 华东地区：收入XX万元，占收入总额的XX%；- 华南地区：收入XX万元，占收入总额的XX%；- 华北地区：收入XX万元，占收入总额的XX%；- 其他地区：收入XX万元，占收入总额的XX%。
三、成本分析1. 成本总额分析本月公司总成本为人民币XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
成本增长主要受以下因素影响：（1）原材料价格上涨，导致生产成本上升。
（2）人工成本增加，包括工资调整和社保费用增加。
（3）市场推广费用增加，为提升品牌知名度和市场份额。
2. 成本结构分析（1）生产成本：本月生产成本为人民币XX万元，占成本总额的XX%，较上月增长XX%。
公司1-2月经营总结
公司1-2月经营总结
一、销售情况
本月我们公司的总销售额完成万元,较上月增加了20%。
其中:
1. 商品销售额万元,同比增长15%。
该商品售价优势明显,市场需求较好。
2. 商品销售额万元,同比下降5%。
该商品当面临同类商品的竞争,需调整产品策略。
3. 新推出的商品销售额万元,创下不俗的开门红。
该商品需进一步扩大营销力度。
二、产能利用情况
1. 主营产品线产能利用率达到85%。
2. 辅助产品线产能利用率为65%。
三、资金情况
公司1-2月度资金流入额万元,流出额万元,本期资金余额万元。
四、存在问题与对策
1. 商品销售下滑严重,需优化产品。
2. 产能利用率有待提高。
五、下一步工作重点
1. 推进新产品研发。
2. 加强营销推广力度。
3. 优化产能配置。
以上就是公司1-2月的经营概况总结,各部门需于本月底提交完善对策以便下期工作部署。
月度经营分析报告
成本控制建议
采购成本优化
分析原材料市场价格趋势，提出合理的采购建议，降低采购成本 。
生产成本控制
优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。同时关注设备维护 和员工培训，提高设备使用效率和员工技能水平。
营销成本管控
根据市场预测和销售目标，合理分配营销预算，提高营销投入产出 比。
管理费用
统计了报告期间内的管理费用，如办公费、差旅费和会议费等。
运营成本控制
提出了降低运营成本的措施，如优化管理流程、提高资源利用效 率等。
05
CATALOGUE
利润分析
毛利率分析
总结词
反映公司盈利水平
详细描述
通过对公司月度毛利率的分析，可以了解公司的盈利水平。毛利率越高，说明 公司的产品盈利能力越强。
净利润分析
总结词
反映公司经营效益
详细描述
净利润是公司税后利润，通过对净利润的分析，可以了解公司的经营效益。净利 润越高，说明公司的经营效益越好。
利润率分析
总结词
反映公司盈利能力
详细描述
利润率是公司净利润与营业收入的比率，通过对利润率的分心，可以了解公司的盈利能力。利润率越高，说明公 司的盈利能力越强。
06
CATALOGUE
下月预测与建议
市场预测
市场需求变化
根据历史销售数据和市场趋势， 预测下月市场需求量及产品种类 需求的变化。
竞争对手动态
分析主要竞争对手的市场策略、 新品发布等信息，预测其对市场 的影响。
销售预测
销售目标设定
基于市场预测，制定下月的销售目标，包括销售额、销售量 等指标。
销售渠道策略
公司月度经营分析及KPI报告73页PPT文档共75页文档
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
公司月度经营分析及KPI报告73页PPT 文档
•
6、黄金时代是在我们的前面，而不在 我们的 后面。
•
7、心急吃不了热汤圆。
•
8、你可以很有个性，但某些时候请收 敛。
•
9、为成功找方法，不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
•
10、只要下定决心克服恐惧，便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为，请 记住， 除了在 脑海中 ，恐惧 无处藏 身。-- 戴尔． 卡耐基 。
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢，但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
月度经营分析报告范文精选3篇(全文)
（三）财务分析与财务风险相结合 商贸企业所建立财务分析体系应紧密围绕财务风险进行，通 过财务分析体系的建经济效益。
1
1
建议角度来应对可能到来的财务风险。 二、基于商贸企业的财务分析体系的构建和完善 （一）建立商贸企业财务分析制度 其一、建立财务分析的组织治理体系。由财务部门负责人牵
头、综合能力较强的专职财务分析人员共同组成，完成分析报告 的编写。其二、明确财务分析工作权责，制定具体的工作流程， 对报告时间和质量、资料收集、分析目的和任务、保密等作出规 范。其三、对分析报告的传递和运用进行设置，确保有质量的分 析结论和改进建议能服务于经营治理。
（1）定期报告主要是对一定时期内的财务数据与预算进行 对比，全面跟踪预算执行情况，对异常情况进行原因分析和预测。 针对差异较大指标和未达成分解进度的指标，提出应对措施和建 议。（2）临时性报告主要是针对定期预算执行报告中发现的重大 差异进行进一步具体分析和明确责任，拟定具体调整或改进措施。
公司月度经营分析报告_1
公司月度经营分析报告公司月度经营分析报告Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#*********有限公司月度经营分析报告2011年11月编制部门：*********** 编制人********* 审核：****** 审批：***** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（）发放形式：□邮件■信息化□文件□其它（）目录第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第五部分：下月重点工作计划第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况产品销售指标完成情况表整车销售部指标完成情况表、销售指标对比销售收入对比表（万元）回款额环比表（万元）元）、公司收益结构分析表、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。
主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：2、生产运营状况分析：、生产任务完成情况生产计划下达情况：生产作业计划完成情况：临时计划完成情况：生产准备计划完成情况：、主要外协商情况分析：无变化。
、能源消耗方面：11月份能源消耗降增加的主要原因：3、采购供应状况分析。
、采购任务完成情况：、主要供应商状况：、3-11月份实际采购金额表*数据来源：采购供应部月度报表图4采购金额对比图现象分析：可以看出采购金额3-11月份整体呈现出下降趋势；但11月采购金额相对于10月份有明显的增加，主要原因在于钢材类、外委类、油类、燃气类采购金额有较大幅度的增长。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
西安市 宝鸡市 咸阳市 渭南市
本期
90212
26868
23429
19660
累计 881610 209468 237306 208723
保费占比 46.07% 13.72% 11.96% 10.04%
汉中市 11250 139474
5.74%
安康市 6808 77762
3.48%
商洛市 5747 61886
101.19%
-23.10% -15.08% 26.11% 8.30%
1950 950 649 786 1959 92 299人 563
华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成 率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；
陕西8月寿险市场概况
80000
120.00%
70000 60000
有效人力
411
203
49.39%
-54.68%
-28.77%
三连钻
120
85
70.83%
65.26%
-10.52%
钻星人力
288
140
48.61%
-55.48%
0.71%
新人三转
40%
66.67%
166.67%
228.42%
营销13J
84%
75.30%
89.64%
-8.11%
-3.89%
陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效人 力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达成 率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同比 增长-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。
100.00% 80.00% 60.00%
50000
40.00%
40000
20.00% 0.00%
30000
-20.00%
20000 10000
-40.00% -60.00% -80.00%
0
-100.00%
国 寿
平 安 寿
太 保
新 华
泰 康
华 夏
农 银
太 平 寿
合 众
平 安 养 老
人 保 寿
阳 光 寿
目录
2013年9月经营综述 市场同业数据对比 营销经营数据分析 三级机构KPI分析 三级机构KPI排名
陕西寿险市场同业数据分析
同业公司
华夏人寿 太平人寿 百年人寿 合众人寿 阳光人寿 大东方人寿 英大人寿 民生人寿
9月达成
1620.13 2542 222 246 198 23.2 43 176.24
瑞泰
百年 新光海航 光大永明
合计
本期保费
72693 14224 20507 22632 14293 2293 2182 3599 1623 1224 22767 1415 6252 344 449 690 812 3135
58 3367
131
703 127 313 195834
环比（%）
24.65% 4.72% 8.70% -9.51% 15.68% -22.59% -20.74% -2.78% 1.99% 14.32% 31.94% -22.06% 53.86% 7.14% -29.55% -28.60% 86.74% -71.02% -49.99% 20.10%
累计达成
10049.58 6809 1384 2173 2156 327.4 326.31
1636.48
年度任务
6000万 4900万 1800万 3050万 3200万 700万 1000万 2500万
年度达成率
167% 139% 77% 71% 67% 46.77% 32.63% 65%
9月在册人力
国寿 太保 泰康 农银 合众 人保寿 幸福寿 民生 中意 中新 瑞泰 新光海航
平安寿 新华 华夏 太平寿 平安养老 阳光寿 人保健康 英大 中邮 生命 百年 光大永明
陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%； 民生8月保费占比0.23%。
全省各区域、地市总保费占比
生命 1.72% 瑞 泰
0.07%
0.23%
中意中新
0.41% 0.03%
百年 0.36%
新光海航 0.06%
光大永明 0.16%
平安养老 0.63%
合众 0.83%
太平寿 1.84%
农银 1.11%
华夏 泰康 1.17% 7.30%
新华 11.37.12%
平安寿 7.26%
陕西分公司2013年9月 营销经营分析报告
企划部 2013年10月
目录
2013年9月经营综述 市场同业数据对比 营销经营数据分析 三级机构KPI分析 三级机构KPI排名
陕分9月个险经营综述
考核项目
月度计划
实际达成
达成率
同比增长
环比增长
保费收入
300
176.24
58.74%
-27.82%
-23.47%
2.93%
榆林市 4525 78274
2.31%
延安市 4247 56226
2.17%
铜川市 3089 31490
1.58%
1-8月总保费市场份额
陕西省保险行业协会人身险会员公司2013年8月业务指标统计表
公司名称
人身险 会员公
司
国寿 平安寿 太保 新华 泰康 华夏 农银 太平寿 合众 平安养老 人保寿 阳光寿 幸福寿 人保健康 民生 英大 中意 中邮 中新 生命
幸 福 寿
人 保 健 康
民 生
英 大
中 意
中 邮
中 新
生 命
瑞 泰
百 年
新 光 海 航
光 大 永 明
8月保费 726 142 205 226 142 229 218 359 162 122 227 141 625 344 449 690 812 313 58 336 131 703 127 313 环比（%） 24.6 4.72 8.70 -9.5 15.6 -22. -20. -2.7 1.99 14.3 31.9 -22. 53.8 7.14 -29. -28. 86.7 -71. -49. 20.1 101. -23. -15. 26.1
陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险 2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。
陕西8月寿险市场概况—保费占比
幸福寿 3.19%
人保健康 0.18%
阳光寿
人保寿 0.72%
11.63%
英
大
中邮 1.60%
民 生 0.35%