(采购管理)宜家家居用品采购标准(IWAY)
宜家家居用品采购标准（IWAY）
宜家产品应在可接受的工作条件下，并以利于环境保护的方式进行生产。因此，我们在2000年推出了管理标准文件“宜家家居用品采购标准”(IWAY)。IWAY对供应商提出了最低标准，告知供应商宜家的希望和要求。同时宜家供应商也有责任使他们的供应商达到IWAY标准。管理标准文件对工人工作条件、最低工资、加班次数、工会代表权、废品管理、化学品管理及废气和废液排放均作出了相关规定。同时，宜家不会无视童工、种族歧视等社会现象和使用来自原始天然森林的非法木材的问题。
简介
程序
1.一般法律法规
2.气体排放、排污和噪音控制
3.地面污染
4.化学制品
5.有害废物和无害废物
6.环境改善
7.消防
8.劳工安全保障
9.住宿
10.工资和工作时间
11.童工
12.强制性和束缚性劳工
13.歧视
14.社团自由
15.侵权、虐待和惩罚行为
16.木材采购程序
17.保护区、原始森林与具高保存价值的森林
18.热带与亚热带地区人造林
19.高价值的热带树种国际性参考资料
R.1世界人权宣言
R.2职业安全与健康公约以及其建议
R.3儿童人权公约
R.4童工最低工作年龄与最恶劣工作形式公约R.5非自愿劳工公约与非自愿性劳工废除公约R.6同工同酬、歧视（雇佣与职业）公约
R.7结社自由与组织权保护公约
R.8工作权基本法
R.9Rio永续开发宣言
IKEA参考资料
R10 IKEA家具家饰采购原则
R11 IKEA禁止雇佣童工准则
R12 IKEA IOS-MAT-0010化学合成物与化学物质R13 IKEA对有害废弃物的处理原则
R14 IKEA IOS-2064森林追踪体系
R15 IKEA贸易稽核程序
宜家家居用品采购标准（一）
简介
家居产品采购的IKEA方式（IWAY标准）是由IKEA董事会（INGKA Holding B.V.）通过的关于我们处理与供应商关系的规则。它的规定是以国际劳工组织1998年6月宣言和1992年可持续发展Rio宣言中劳动权利八项基本原则为基础的。IWAY标准涵盖了IKEA在以下三个领域的最低要求：外部环境、社会责任与工作条件（包括童工）、木制产品。
本标准既适用于IKEA的供应商，也适用于IKEA自身的贸易组织。无论它是相关适用法律还是IKEA的特殊要求，IKEA的供应商应始终遵守那些最严格的标准。
IKEA注重《世界人权宣言》（联合国1948年）中阐述的人权问题的基本准则。
我们相信，我们的商业活动对人权问题是有影响的，特别是在人类工作和生活条件方面。好的车间环境和井然有序的工厂秩序是达到高质量环保工作的先决条件。
IKEA坚决遵守联合国关于贸易抵制与禁运的规定。
阶梯模式：
IKEA阶梯模式定义了一个提高供应商的整体运作水平的四步推进法，其中涉及以下三个领域：外部环境、社会责任与工作条件、木质商品。这份文件，即IWAY标准，包含了IKEA的最低要求（阶段模式中的第二级）。
一级二级三级四级
启动要求和至二级标准行动计划履行IWAY标准（IKEA的
最低要求）
履行IWAY三级标准履行官方标准第三方认
证
专业保密：
IWAY标准和与它有关的所有行动都依赖于IKEA与其供应商之间的相互合作、相互信任和相互尊重。所有来自供应商的观测资料、讨论和文字信息将只是IKEA 及其员工和任何由IKEA指定的第三方的内部资料。
宜家家居用品采购标准（二）
程序
传授要求：IKEA应把IWAY标准传授给IKEA的供应商。供应商应把此标准的内容有效的传授给其员工和下游供应商，并保证其正确执行所有要求。
启动要求：潜在的IKEA供应商，在与IKEA建立商业关系之前，必须履行本启动要求：无强迫性或束缚性劳工，无童工和不得使用来自原始森林或高级保护区森林的木材。向IKEA提供实木、饰面板、胶合板和多层胶合板的供应制造商，必须确保执行一个完整森林追踪系统文件。
审核：IKEA应把IWAY审核标准作为选择供应商的前提。IKEA的供应商应支持由IKEA内部审核员或IKEA认可的独立审计机构审核员进行现场审核。IKEA保留为核实IWAY标准执行情况而进行突击审核的权利。IKEA的供应商应允许审核员与其员工单独访谈与调查，并应保留和向审核员提供所需要的全部文件和记录。所有在IKEA审核过程中发现的不符合点将被列入审核报告并提交给供应商。
改正措施：如果在审计中发现不符合点，IKEA会要求供应商提供一份成为的详尽改善计划。改善计划必须在审核后一个月内提交到IKEA。计划必须包括如何纠正不符合项、相关负责人以及时间表。IKEA将评估并核准来自供应商的改善计划。
通过IWAY认证：IKEA会追踪调查并确认供应商是否按照经审核的改善计划和时间表来完成必要的改正行动。当所有的不符合项都被纠正并通过IKEA（或指定的第三方）的审核，则该供应商被视为达到了IWAY 标准。
供应商须与IKEA签署一份协议，承诺持续改进。IKEA会至少每两年进行重新审核来确保IKEA的供应商保持在IWAY的达标状态。
一、一般法律规定
1、概述
IKEA的供应商必须遵守当地有关环境、社会责任与工作条件、消防、卫生与安全和劳工问题的法律法规及其它适用的法律法规。无论是法律法规还是IKEA的IWAY特殊标准，IKEA的供应商应始终遵守那些最严格的标准。如果当地法律要求，IKEA的供应商必须要有营业执照，并且遵守其中的条款。
2、维护
IKEA的供应商应建立相关法律法规的列表，并建立一套对法律法规更新或变化的追踪系统，以保持对标准的执行。IKEA的供应商应保留工伤事故、意外及火灾，包括补救措施的记录。如果法律要求（例如在对供应商的环境等级分类中），供应商在更改生产工艺和厂房之前，应做相应的环境评估，并得到有关政府部门的批准。
3、有关政府部门的检查
IKEA的供应商应确保能通过政府部门（环保局、卫生安全局、消防部门和其它政府部门）的检查。必要的改善措施必须在指定时间内完成，并保留通过检查的证明文件。
4、特许
如果管理部门以一些限制、日期或条件给予一个特许，那么必须有管理者文字上的批准。IKEA的供应商必须建立一个改善计划确保特许中存有的违规。
5、责任和权力
IKEA的供应商应指定一个或几个负责人来负责和管理使其企业服从有关环境、社会责任与工作条件、木制商品的法律要求。这个（些）负责人应具有其管理职责范围内处理相关问题必要的知识和权力。
二、气体排放、排污和噪音控制
1、概述
IKEA的供应商应保证遵守有关气体、污水排放、噪音污染的法律法规－－取得必要许可并执行之。
三、地面污染
1、概述
IKEA的供应商应遵守有关地面污染的国家法律法规。供应商还应调查评估厂区范围之前或现行的运作所带来的风险。如证实或怀疑任何地区被污染，IKEA的供应商应向管理当局及时汇报以供其评估和检查。
四、化学制品
1、IKEA的供应商应保证遵守有关使用、储存和采购化学品的法律法规－－取得必要许可并执行之。以下2－5中叙述的要求适用于在IKEA产品、生产和维护中涉及的所有化学制品（＊化学品是指化学物质和产品，如：石油、柴油、胶水、漆、颜料、染料、硬化剂、着色剂、蜡、酸、添加剂等）。
2、化学制品管理
IKEA的供应商应为化学制品的管理执行一个特定的程序。在IKEA产品的原料供应和生产过程中，IKEA 的供应商必须遵守在IKEA规格说明书《IOS-MAT-0010化合物与化学物质》中规定的限制。IKEA的供应商必须保证其相关证书、试验报告和供应担保与《IOS-MAT-0010》中的要求保持同步发展。IKEA的供应商应建立和保持所用化学品的清单。清单应至少包括：每一种所用化学品的化学品名称、使用范围和无害高级研究认证证书（CASnr）（或MSDS中参考内容）。
IKEA的供应商应对所有化学品有一个物料安全数据表（MSDS），并以适宜相关人员参阅的语言陈述。
3、化学品的储存
IKEA的供应商应避免化学品向空气、地面或水域泄漏。化学品在保存时必须被置于硬面之上（混凝土、水泥地面等），远离排水孔，并有阂槛阻隔。如果化学品被储存在室外，也应置于硬面之上，保证其没有泄漏到地面的危险，还包括防止其对容桶/容器的腐蚀。
IKEA的供应商还应保证储存化学品设施的适当通风，以避免爆炸或其它潜在损坏。
IKEA的供应商还应确保总容量大于1.5立方米的地面以上储存的容器被安置于硬面，并且避免腐蚀或有其他损坏。这种检查应包括内部和外部检查。地面以下储存的容器应至少每隔36个月检查一次压强。对储存容器充满状况的保护性实际检查至少每隔12个月一次。
对于放置得接近（小于100米）水域，如地表水井、湖、河或其他水体或其他被隔离地带的地面以上、以下储存容器或其他总容量大于250升的散装容器，必须具有双层防护设施（如重叠/双壁贮罐）或者混凝土围栏。
4、化学品的分类储存
IKEA的供应商应保证所有储存化学品的容器，包括临时容器，都必须合理分类储存，并且标有恰当的危险标记和化学品名称，以了解化学品的特性从而降低风险。
5、处理和使用化学品
有关处理化学品的隐患与安全知识，应以易于被工人理解的方式转达。经常接触化学品的员工应接受充分的培训。员工在接触或处理化学品时必须使用必要的个人防护用品。
五、有害废物和无害废物
1、概述
IKEA的供应商应确保服从有关搬运、储存、利用、运输和处理有害和无害废物的法律法规－－取得必要许可并执行之。
对于那些没有适用或有效的关于有害废物法律的国家，应执行“IKEA有害废物模型”。
2、废弃物的管理
IKEA的供应商应根据安全搬运、储存、利用、运输和处理废弃物的法规建立一个特定的执行程序。
IKEA的供应商应保留其供应商的许可记录和以上任何活动的承办人记录，以及有关安全恰当搬运、运输和最终处理有害废物的过程记录/文件。如果没有适当的承办人、承运公司活最终处理公司，IKEA的供应商应确保在找到最终处理方法之前把有害物妥善保存。
＊如果IKEA储存有害废物标准与国家法律法规相违背，则任何情况下都以法律为准。如有此情况发生，供应商应及时告知IKEA。
如果废弃物被原地处理，如掩埋或焚烧，必须是在符合所有相关法律要求的条件下。IKEA不允许任何有害废物被原地掩埋或焚烧。如果有害废物被暂时原地保存，必须使用安全的容器来储存之。
有害废物的储存必须在一个容易识别的安全指定地带，并且确保没有泄漏的可能，把对环境的危害降到最低。
IKEA的供应商应建立和维护一个有害和无害废物的清单以监控供应商生产活动所产生的废物种类与数量。
处理有害废物的员工必须经过培训，并被告知以下几点：
－－处理有害废物涉及的危险
－－处理有害废物的指导说明，包括在事故或事件发生时的紧急防备
－－原生产厂商提供的处理说明和/或物料安全数据表（MSDS）（如果原厂商有提供的话）。
六、环境改善
1、概论
在生产扩大的过程中IKEA的供应商确保不断进行环境改善，这涉及了很多领域，如减少：
气体排放
地面或水域排污
噪音
有害废物和无害废物
自然资源的利用，如能源、原料、化学物质等
不断致力于无害物质替代有害物质（如符合替代原则）。
七、消防安全
1、概述
IKEA的供应商应确保遵守有关消防法律法规以及IKEA的IWAY标准中以下2－6的具体要求。
2、灭火器材
IKEA的供应商应备有适用的一定数目的灭火器和/或消防栓，灭火器和/或消防栓之间设置最大距离为25米。灭火器必须容易被员工使用，并且得到适当维护以保持良好的状态。
＊IKEA的一般原则是要求供应商拥有一个疏散警报。这个警报至少能够手动使用，并且有独立供电系统，在断电时可以正常使用。如果供应商提供的是符合IKEA要求的其他警报疏散方式，也可以采用。
＊要正确制定一套适合的防火警报系统，以下是基本要求：供应商的生产领域、厂房大小、规划程度和扩展厂房疏散通道。
4、疏散计划
IKEA的供应商应有一个疏散计划，指出紧急出口、会合地点和通知联络消防机关或消防队的方式。在疏散的情况下，供应商必须保证指定人员负责清点人数以确认所有员工均被疏散出现场。疏散计划要根据特定的场地设计。
＊一个疏散计划应包括一张容易让人辨认出自己位置并找到出口的平面图。对那些厂房面积、危险可能性和疏散通道都不会对供应商员工形成潜在危险的厂房，就没有必要制定疏散计划了。
5、紧急出口
IKEA的供应商应在每个厂房至少设置两个独立的紧急出口。所有紧急出口应用发光的或照亮的标识标明出口字样。IKEA的供应商应确保所有紧急出口、通道、防火门畅通无阻和灭火器材安全无障碍。
＊紧急出口应为向外打开的门。如果紧急出口是拉门，那么必须保证在工作时间其状态是打开的。否则，拉门必须装备有内置出口小门。
6、培训和维护
在所有轮班时间内，IKEA的供应商应备有适当数量的受训人员值班，他们要会在任何厂房使用灭火器。
IKEA的供应商应至少每隔12个月进行一次消防演习。这样的演习必须保证所有班次的工人都能参加。
所有灭火器和疏散警报必须至少每隔12个月检查一次。必须保留消防演习记录、培训记录和维修保养记录。
八、健康安全
1、概述
IKEA的供应商应遵守有关厂房内空气质量（烟、雾和适当的通风）、噪音水平、灯光亮度和厂房温度的法律法规。
＊在热带或压热带地区，室外温度可作为室内可接受温度的标准。在没有围墙的工作场所，应设有顶棚来遮太阳。应使用电扇或其他通风设备来驱散热量。
2、劳保用品
IKEA的供应商应免费为所有在有害或有潜在危险环境下工作的工人提供适当的个人防护用品（PPE）。IKEA 的供应商还应确保个人防护用品的日常保养。
IKEA的供应商应确保所有员工在或接近任何有害或有潜在危险环境下工作时佩戴个人防护用品。
3、设备安全
IKEA的供应商应确保所有生产过程中所使用的机器或其他设备有必要的或要求的安全装置，以避免意外伤害事故。
＊标有无涂改的CE标签的机器或其他设备，可认为是符合卫生安全要求的。
＊例如，用来避免粉碎、挤压、切割等带来的伤害而装备的紧急停止按钮、大门和安全升降机。
4、警告标志
IKEA的供应商应确保在适当的厂房张贴有警告标志－－接近机器或其他设备的地方，以及这些机器设备厂房的入口处。
IKEA的供应商应保证其所有的雇员都遵从这些警告标志。
＊危险和有害物可以用图形和文字的说明解释。这样的警告标志还必须指明可用的个人防护用品的地点。
5、培训和记录
IKEA的供应商应保证所有员工对其工作环境中的安全问题都有清楚的人事，并须具备有效的、易被理解的安全说明。
在操作生产机器或其他设备之前，员工必须经过必要的适当的安全培训（例如，作为培训项目的一部分）IKEA的供应商应保留这些培训的记录。
6、洗手间和卫生间设施
IKEA的供应商必须确保有足够数量的男女洗手间和卫生间，并且保证它们的日常维护。
7、饮用水
IKEA的供应商应保证为全体员工提供清洁的饮用水。清洁的饮用水必须是无偿供应的，并且与厂房保持适当接近的距离。
8、急救设备
急救设备对所有员工开发。急救设备的规模应与工厂规模、生产规模和潜在的伤害危险相适应。一个普遍的原则就是，每层楼和每栋建筑都至少备有一个急救箱。
9、急救培训
IKEA的供应商应保证在所有上班时间内至少有一名经过培训的急救人员在场。
10、其他常见的工作安全隐患
IKEA的供应商应保证避免其他的工作危险。例如，严重损坏的楼梯、工人周围的危险电缆、地面上的大坑等等。
九、住宿
1、概述
如果当地有法律规定，IKEA的供应商应遵从当地要求，在为其员工提供住宿的时候，还要确保清洁、独立、安静、个人卫生和方便饮水。没有任何规定可以阻止员工在其私人时间离开其住房。
提供给员工的住房需有独立的床位。居住面积应符合法律要求，如果没有此项法律要求，平均每个人的居住面积不得少于2平方米。
应提供男女分开的可用住房、卫生间和浴室。
2、住宿防火设施（同第七项要求相同）
十、工资和工作时间
1、概述
IKEA的供应商应合法雇佣工人，并有合法的文字合同。IKEA的供应商应付给其雇工工资（包括临时工人、受训人员和试用期工人），这其中包括合法的工资时间和加班费。
2、工作时间和加班
当IKEA的供应商不得不调整工作时间的时候，周工作时间不得超过法律规定的限制。供应商不得要求其员工经常性包括加班的每周工作超过60个小时。超过日常工作时间的加班应以自愿为基础。工人每七天至少有一天的休息，并且享受现有法律规定、符合当地习惯和要求的假期。
3、工资
IKEA工资付给其员工的报酬至少应与当地法定的最低工资标准相等。
工资应按照当地法律要求定期支付，要求准时并与工作情况相联系。工资至少按月支付。
4、责任
IKEA的供应商应为其员工提供所有法律规定的属于员工的委托责任。这些是医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险等。
5、记录
IKEA的供应商应保存所有职工（包括计件工和临时工）的工资单和工作时间的记录。
在IWAY审核期间，IKEA的供应商应提供一份有关工资和雇佣条款的文字信息（包括临时工）。关于定期工资支付，雇工应得到一份工资详细说明，包括加班费和其他合法或有合约的扣除。
＊职工工资册是作为机密记录的，应根据相关法律来处理。
十一、童工
1、概述
童工是指妨碍儿童健康生长发育和剥夺了其受应有教育权力而使其工作。IKEA的供应商不应使用儿童。为儿童的最大利益着想，须执行一切避免童工的方法。供应商应签署一份写有他们理解和遵守IKEA关于童工规定的文件。
IKEA的供应商必须遵守《联合国关于儿童权力公约》（1989年）的规定，并且遵守所有相关的法律法规和行业标准。
IKEA的供应商应采取适当方法来保证在其生产过程中和其下游供应商生产过程中没有童工现象的出现。供应商应保留所有员工包括出生日期在内的人事档案。
IKEA的供应商应有效的与其所有上层供应商及其员工建立沟通，把《IKEA防止童工条例》介绍给他们。
＊根据国际劳工组织关于最低工作年龄规定第138号文件（1973），儿童是指任何小于15周岁的人，如果当地法律规定了更高的工作和义务教育最低工作年龄，则以这个更高的标准为准；在发展中国家如果当地法律规定了最低工作年龄为14周岁，则以这个较低的标准为准。
国家法律法规可能会允许13至15周岁或12至14周岁的人被雇佣来做一些低劳动量工作：
对其健康发育不会造成有害影响；不影响他们受教育的权利、选择职业方向的权利、经过权威机关批准的或肯定他们能够从说明中受益的培训项目的参与权利。
＊如果在任何生产流程中发现童工，IKEA降要求供应商建立一个矫正行动计划。这个行动计划要考虑儿童的最大利益，例如，家庭和社会状况和教育水平。应不仅限于把童工从这个工厂“清除到其他工厂”，应该为儿童提供一个可行的可持续的选择。
2、未成年工
IKEA的供应商应避免让工作年龄合法的18岁以下的年轻工人做任何其工作性质本身或工作环境会危及他们的健康、安全或精神的工作。
十二、强迫劳工
1、概述
IKEA的供应商不应雇佣强迫劳工、囚犯、束缚、契约式或非自愿劳工。
IKEA的供应商应允许下班的工人可以自由离开工厂。IKEA的供应商应签署IKEA关于强迫劳工的规定。
＊强迫劳工是指任何人在受任何惩罚或被没收身份证、护照等个人物品时，非自愿的被迫做工或服务。
＊禁止在供应商或下游供应商生产中雇佣国家或军方犯人。
＊束缚性劳工是指劳工受到身体上的束缚以及贷款、赌债、提供宿舍等债务上的束缚。
＊以合同基础雇佣的外籍劳工或临时工在合同期满后可以自由解除劳动合同，不应被非自愿雇佣。供应商应为其雇员支付雇佣中介的所有费用。
十三、歧视
1、概述
作为一个通用原则，IKEA的供应商应以工人的个人技术和工作能力来决定工人的雇佣、工资、额外福利、晋升、解雇和降职。
IKEA的供应商不应以种族、信仰、性别、战争或背景身份、年龄、民族血统、性取向或任何其他不正当理由歧视工人。
同时，评价业绩表现时应考虑到当地风俗和信仰的尊重。
十四、结社自由
1、概述
IKEA的供应商应保证不阻止员工自由参加任何有利于其自身利益的合法社团组织。
IKEA的供应商不得阻止员工进行劳资双方的谈判。
＊劳资双方谈判是指供应商同工人自行推荐的员工代表进行的谈判。
十五、侵权、虐待和惩罚行为
1、概述
IKEA的供应商不应从事或支持运用：身体惩罚、武力恐吓、其他形式的精神或肉体压迫、惩罚行为或进行性骚扰。
2、申诉和解雇
IKEA的供应商不应运用公开警告和惩罚惩罚系统。对失职渎职的处理应该是雇主和/或其代表人私人之间的事务。供应商的雇员有对处理、惩罚、解雇进行上诉的权力。对这些上诉应保留所有记录。
十六、木材采购程序
1、概述
第十六到十九项所述内容仅限于交货给IKEA或为IKEA生产实木、饰面板、胶合板或多层胶合板（以下统称“木材”）等产品的供应商。
IKEA的供应商在为IKEA生产产品的时候应采用那些在原产国家符合现有法律法规和开采惯例开采的木材。
IKEA的供应商应有专门的负责人和采购程序来保证所有用于生产IKEA产品的木材都符合IWAY标准。在开始启用一个新的供应商之前，它必须能够达到一级标准。例如，必须完成FTS以及不使用任何来自高保护价值的森林和原始森林的木材。
IKEA新的供应商，如果没有达到IWAY标准中木制商品标准，必须建立一个文字行动计划来保证在三个月的时间内达到要求。
2、采购途径
IKEA的供应商应保留所有木材原料的产地记录。这个记录至少必须标出国内详细产地名称。
IKEA的供应商应建立和维护最近12个月木材原料使用登记记录。
IKEA的供应商应与所有木材供应商签署一份文字上的协议以使其达到IWAY标准。在木材供应链中，每一个环节都应负责确保下一个环节符合IWAY标准。
如果IKEA的供应商混合或使用不符合IWAY标准的木材，此供应商必须建立和执行一个使用适当储存方式以保证不符合标准木材同用于IKEA产品的木材分开储存的程序，并在所有的生产环节保证他们的分开管理。
IKEA的供应商应使其负责采购木材的人员清楚IWAY标准。
当IKEA为其供应商提供了原始森林的地图时，IKEA的供应商应使用这些地图以保证无任何木材来自原始森林。
3、追踪和审核
IKEA的供应商应通过＜IKEA森林追踪体系＞文件，提供给IKEA关于所有用于IKEA产品的木材原料的原产地信息。
IKEA的供应商应支持由IKEA审核人员或IKEA认可的第三方机构进行实地审核。为保证IWAY标准的执行，IKEA保留对供应链中任何环节进行任何突击审核的权力。IKEA的供应商应允许对其员工的单独访问与调查，并且保留和提供所有必要的文件和记录。
IKEA的供应商必须在48小时内提供IKEA或其指定的任何一个第三方所要求的木材原产地信息。
十七、保护区、原始森林和具有高保护价值的森林
1、概述
除非此林区被一个IKEA承认的标准证明可以开采，否则IKEA的供应商不能使用来自原始森林或国家/地区指定的或地理上定为高保护价值森林的木材。
＊原始森林是指未被开发的，例如，连续的至少50，000公顷森林，无系统森林管理和禁止入内的区域；再如，无道路、矿井、管道等等。
＊高保护价值森林是指具有以下特征的森林：具有全球性、地方性和国家级生物多样性保护价值的森林（例如濒临灭绝的物种）和/或有单位管理的大片风景区森林，有着自然分布或丰富存在的全部或多数可生存自然物种。具有稀有、受威胁或濒临灭绝的生态系统的林区。对危及情况有着自然保护基础作用的林区（如流域保护、侵蚀冲刷控制）。满足当地社会基础邀请（生存、健康）和/或对当地社会传统文化特征有重要意义（对当地社会重要的文化区、生态区、经济或宗教特征区域）的林区。
2、保护区
除非此林区被一个IKEA承认的标准证明和/或有关管理机关指定此地林木成熟后可以开采，否则IKEA的供应商不能使用来自保护区（国家公园、自然保护区）的木材。
十八、热带和亚热带地区人造林
1、概述
IKEA的供应商不能使用1994年后为取代原始森林而建立的热带和亚热带人造林的木材。
十九、高价值的热带树种
1、概述
IKEA的供应商只能使用通过FSC和其他IKEA认可的四级标准证明可开采的高价值热带树种。
＊高价值热带树种：柚木、红木、桃花心木等等。
浅淡标准采购管理规范
二、标准采购作业细则 □请购 第一条请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产治理部门 (二)预备材料：物料治理部门 (三)特不备材料： 1.订货生产用料：生产治理部门 2.其他用料：使用部门或物料治理部门 第二条请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量治理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部不编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂
商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“讲明栏”注明缘故，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 (五)庶务用品由物料治理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 第三条免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单，并能够“总务用品申请单”托付总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品：饮料、香烟等。 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条请购核决权限 (壹)内购： 1. 原物料： (1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。 (2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出： (1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品： (1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
办公用品采购及管理制度
办公用品管理制度 为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。 一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购
人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容 家乐福业务操作流程 一、 业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图 （二） 流程图说明 ① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位 于各个城市的城市商品部 C ＣU 。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。 ② 各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③ 发票直接送交（或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票 将退回康佳。 ⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。 二、 商品出库、验收、退机流程 （一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后, 签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年１月
1日到１2月31日。当年年度合同，不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年1月1 日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 （二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。 只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部 采购人员协商一致。 （四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司）、价格（正 常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确 认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确 认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误的订单一定 不要送货；送货时请携带订单,门店按订单收货，没有订单不接受货物,请按订单上的预计 收货日送货,提前或延后都不接收货物。 （六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单: （七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。 （八）家乐福退机流程 1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框 内填写相应内容、签字; 2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出 具授权委托书,交家乐福各门店备案; 3、在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退货; 4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福相应营业部门 员工，4)康佳办事处退货办理人员。 5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量
办公用品管理办法细则范本
办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；
b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。
采购管理制度.pdf
采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需
附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
公司办公用品采购及管理方案
公司办公用品采购及管理方案公司办公用品采购及管理方案范文一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。 二、办公用品的申购及审批规定： 1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。 2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2019元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。 3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。 三、办公用品的采购规定： 1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。 2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。 3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政
副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。 四、办公用品的验收及报销规定： 1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。 2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。 3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。 五、办公用品的领用规定： 1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。 2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。 3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
采购管理工作流程
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
办公用品管理规定
办公用品及设备管理规定 编号： 版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布
文件批准页批准/日期： 评审/日期： 审核/日期： 编制/日期：综合部
目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -
风控采购管理规定
风控采购管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020
风控部门工作管理制度 1.目的 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其它有关法律法规和《公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。 2.风控部门的主要职责 2-1. 建立并完善内部风险控制体系、管理流程，制定风险管控制度；2-2. 负责公司各类合同的审查与风险控制； 2-3. 负责公司法务工作，各类诉讼案件的办理； 2-4. 组织完成公司财务审计和工程审计工作，定期出具审计报告。 2-5. 负责收集原材料、五金配件等的价格信息,定期向上级汇报价格变动情况，监督各部门采购物品的价格； 2-6. 负责收集各类产品及副产的市场价格信息，定期向上级汇报价格变动情况； 2-7. 负责组织完成招标活动； 2-8. 监督检查各部门各种考核后资金调配使用情况。 关于对工作职责中的2-5项，特制定本制度： 1.制度目标 防范采购业务不当，可能所导致采购物资及价格偏离目标要求，或者出现舞弊和差错造成的经营风险，确保采购业务按规定程序和适当授
权进行，确保采购和付款核算规范、准确，账实相符所出现的财务风险，防范采购业务违反有关规定（如合同法等），收到行政处罚或法律制裁的合规性风险，确保采购和付款业务、合同等符合国家有关法律法规。 2.组织保障 2-1. 一般项目由采购部门牵头负责 2-2. 重大项目成立项目领导小组，项目全过程中，采购、计划、财务等部门的紧密衔接与配合。 3.控制管理思想 1.以风险为导向 2.各环节控制由各业务管理部门实施自主管理 4.制度支持 1.采购管理制度 2.合同管理办法 3.财务报销单据俏皮管理制度 4.资金借支与报销挂你制度 5.监督检查 1.采购项目后评估 2.采购项目阶段性审计和综合审计 3.采购管理程序执行情况的测试检查 4.监督整改和规范 采购业务流程对应的重要风险控工作内容
办公用品采购管理办法、流程图
办公用品采购管理办法、流程图 为规范公司办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法。一、办公物品采购原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购。二、办公物品采购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行采购。 1、验货所采购的办公用品到货后由办公用品管理员按《办公用品采购申请单》进行验收经核对名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后在申请单上签字验收并归类留存并录入保管帐册。 2、分发办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在《、办公用品领用记录表》上记明领用日期、品名与数量并签字确认。同时办公用品管理员将所出物品记入保管账册。 2 3、保管办公用品进仓入库后由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清查做到帐物相符。四、办公物品采购纪律 1、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个 人支付的费用不准损害公司利益徇私舞弊为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成给经办人员。 3、对违反规定的行为应追究有关责任人纪律责任由此造成的损失由责任人赔偿并按公司规定惩处。附件《办公用品采购工作》本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时以本办法为准。 3 办公用品采购工作办公用品
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规
事业单位办公用品管理办法
办公用品管理办法（草案） 第一章总则 为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。 第二章办公用品管理责任部门 办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。 教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等；专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行采购、管理。 后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。 办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔（芯）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、
传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。 学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等；活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。 第三章办公用品的申购和采购 相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下： 1、申购 （1）首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写《办公用品申购计划单》，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。 （2）对于二次申购办公用品的个人，需将以损害或报 废的办公用品归还至负责人处，并做好《办公用品报废申请单》后方可进行申购。 2、采购 （1）办公用品负责人负责本科室办公用品的统一采购工作，采购需到指定采购机构进行采购。 （2）采购应遵循公开透明、择优采购的原则，办公用品负责
采购管理规范标准
采购管理规
目录 一、目的 (3) 二、适用围 (3) 三、定义 (3) 四、采购管理制度 (3) 五、供应商选择标准 (4) 六、供应商选择、评价和终止办法 (4) 1、供应商档案管理要求 (4) 2、供应商选择流程 (5) 3、供应商选择考察表 (6) 4、合格供应商名录 (7) 5、供应商资料卡 (8) 6、供应商考核办法及考核表 (9) 7、终止供应商的报告 (10) 七、采购流程 (11) 1、采购原则 (11) 2、常规采购 (11) 3、小额应急采购 (12) 八、货物检验 (13) 1、抽货检验标准 (13) 2、货物检验报告 (14) 九、采购中心职责与绩效考核 (15) 1、采购中心工作职责 (15) 2、采购主管绩效考核标准 (15) 十、采购报告必须具备要素及分析图表 (16)
一、目的 规采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用围 本规适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门 经理和其他审核权限必须签批。 4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商 进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根 据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的 报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写 交采购中心汇总成册。 8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意 见。 四、采购管理制度 ●洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； ●严格遵守采购规流程，按流程办事； ●能及时按质按量地采购到所需物品； ●严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； ●加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采 购质量； ●科学、客观、认真地进行收货质量检查； ●处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； ●认真分析采购工作，改进流程、规和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； ●做好采购相关文档的存档、备份工作； 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； ●所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急购需在申请单 上注时“急购”，并由总经理补批； ●凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门 依计划提出请购，然后集中办理采购； ●采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应 商； 五、供应商选择标准 ●具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
办公用品采购管理制度
办公用品采购管理制度; 为加强管理,规范全所办公用品的采购、领取及保管行为,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。 一、全所所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。 三、办公用品的采购; 1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报主管所长批准后,集中购置； 特殊办公用品的采购,由业务科室提出申请,经主管所领导批准后,专门购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,人事行政部经理及总经理不予签字,财务不予报销。; 办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。 3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。 四、办公用品的领取; 1、一般办公用品可根据工作需要,由科室工作人员填写《办公用品请领单》（一式两份）,经本科室主任签字后,直接到办公室领取。 2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后,由使用科室填写《办公用品使用登记表》,直接办理领用手续。 五、办公用品的发放与管理; 1、一般办公用品的发放,由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》,直接发放各使用科室；
采购管理的业务流程有哪些
采购管理的业务流程有哪些 1.原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购，一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划，材料保管人员接到请购单以后，应将 材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较，当生产 所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时，就应会签同意 进行采购。 2.临时性物品的采购 临时性物品的采购通常由使用者直接提出，请购单上一般需要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，资金预算的负责人同意签 字后，采购部门才能办理采购手续。 3.特殊服务项目的采购 对于某些特殊服务项目，例如保险、广告和审计服务项目的需要，一般由专门指定的人员负责提出需求，包括选定的广告商及费用水 平比较分析等，这些须由企业最高负责人来进行审批。 寻找物料供应来源,并分析零件市场。 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 要求报价与进行议价。 获取所需之物料。 查证进厂物料之数量与质量。 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。
呆料与废料之预防与处理。 (一)公开采购(OpenPurchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(SecretPurchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(SpecialPurchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(OrdinaryPurchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(NormalPurchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(SpeculativePurchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(ScheduledPurchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(MarketingPurchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。 猜你感兴趣：