采购合同评审控制程序
采购合同的评估和审查程序
采购合同的评估和审查程序合同名称：采购合同的评估和审查程序合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]鉴于甲方有意向采购相应商品或服务，双方经友好协商，达成以下合作意向，以作为后续正式采购合同的评估和审查程序：第一条合同目的及范围1.1 甲方有意向采购的商品或服务描述如下：[商品或服务的具体描述]。
1.2 合同的范围包括但不限于商品或服务的数量、质量、交付时间、支付方式等关键要素。
第二条评估程序2.1 乙方将提供相关资料和技术支持，以帮助甲方对供应商的资质、信誉、履约能力等进行评估。
2.2 甲方有权查阅和审查供应商的资质证书、生产经营许可证、财务报表等相关文件，并可要求乙方提供补充信息。
2.3 甲方可以委托第三方机构对供应商进行评估，并将评估结果提供给乙方。
第三条审查程序3.1 经评估后，甲方可要求乙方提供供应商提供的正式报价单或投标文件等。
3.2 甲方将对报价单或投标文件进行审查，以确认供应商的报价是否符合甲方的要求。
3.3 如甲方对报价有任何疑问或建议，甲方可向乙方提出，并要求乙方向供应商索要解释或修改。
第四条保密义务4.1 甲乙双方在履行本合同过程中所获取的对方的商业秘密、技术资料及其他有关信息，都应严格保密，不得向任何第三方透露或泄露。
4.2 甲乙双方应采取合理的措施，保护对方的商业秘密和知识产权。
第五条不可抗力5.1 如因不可抗力或其他无法控制的原因，导致甲方或乙方无法履行合同的义务，双方应及时通知对方，并以书面形式提出相关证明文件。
5.2 在不可抗力期间，双方暂缓履行合同的义务，待情况恢复正常后，双方应共同协商解决可能产生的问题。
第六条法律适用和争议解决6.1 本合同适用法律为[适用法律]，即使没有明确规定也应适用普通合同原则。
采购合同评审管理制度
合同评审管理制度1 目的为规范及加强对公司合同的管理，使公司合同评审规范化、合理化。
2 范围因公司经营业务需求而产生的经济合同均属之（包括采购合同及其他经营合作合同等）。
3 定义3.1合同评审：指对合同中的条款、要求、交易方式进行审核，确保满足公司的利益，符合公司的相关制度要求。
4.0 职责4.1 评审小组成员：相关部门第一业务负责人、财务经理、材供部经理。
4.2 合同经办人：负责双方合作事项的接洽、沟通，并从本职工作的角度给予专业化意见。
4.3 部门第一负责人：负责组织部门内部的合同评审工作。
4.4 技术部：对合同中约定的相关技术培训、技术服务条款进行评审，以确认培训周期及相关的技术支持方案。
4.5 材供部：负责评审项目的交货日期，以安排原材料采购及相应的工作计划，同时负责合同中执行重要条款的合理性和可行性。
4.6 财务经理：负责评审付款与结算方式的合理性及可行性，确认及评估客户的资质证明及相关证明文件的真实性。
4.8 总经理负责审批特殊合同的评审。
5.0 作业内容5.1 采购合同评审5.1.1 采购人员与客户达采购协议，签订采购定单。
5.1.2 对超出公司相关采购政策要求的特殊定单和经销/代理合同及合作合同等合同必须经过合同评审组，确认可行后方能签订购售合同及合作合同。
5.1.3 对未超出公司价格及服务等方面约定（含赠送品要求）的一般采购合同，由市场部第一负责人审核后可执行合同的签订。
5.1.4合同评审的内容包括：产品的名称、规格型号、数量、单价、金额、技术及售后服务等项目是否明确，合同条款意思是否表达清楚、赠送品是否符合公司规定的要求（具本的赠送要求依《美盛恩仪器价格》赠送与配送标准执行，技术服务依《技术培训服务标准》执行）等。
5.1.5评审结论详细记录于《合同评审表》内。
5.1.4合同评审工作步骤：5.1.3.1 合同签订之前，材供部负责人组织进行内部评审。
5.1.3.2 材供部组织各相关部门对通过内部评审的合同进行会签评审，由合同评审人员在合同评审单的相关栏内签署评审意见。
工程采购合同评审制度
工程采购合同评审制度一、目的与原则为规范工程项目采购合同的评审工作，确保采购活动的公开、公平、公正，以及合同条款的合理性和有效性，特制定本评审制度。
本制度以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规为依据，结合工程项目的实际情况，旨在通过严格的合同评审流程，提高采购效率，降低风险。
二、适用范围本制度适用于所有由本公司负责执行的工程项目采购合同的评审工作，包括但不限于建筑工程、安装工程、材料供应等领域。
三、组织机构1. 设立合同评审委员会，负责合同评审的组织、协调和决策。
2. 合同评审委员会由公司相关部门负责人组成，必要时可邀请外部专家参与。
3. 合同评审的具体工作由采购部门负责执行。
四、评审程序1. 提交评审：采购部门在完成初步谈判后，应将采购合同草案提交给合同评审委员会。
2. 初步审查：合同评审委员会对提交的合同草案进行初步审查，确保合同内容完整、格式规范。
3. 详细评审：对合同条款进行详细评审，重点关注价格条款、质量保证、交货期限、违约责任等关键内容。
4. 风险评估：评估合同执行过程中可能出现的风险，并提出相应的风险控制措施。
5. 修改完善：根据评审意见，对合同草案进行必要的修改和完善。
6. 最终审批：修改后的合同草案需再次提交给合同评审委员会进行最终审批。
7. 签署执行：审批通过后，按照公司授权管理规定进行合同签署。
五、评审标准评审时应综合考虑以下因素：1. 合同价格是否合理，是否符合市场行情。
2. 供应商资质和信誉是否良好，是否有类似项目的供货经验。
3. 质量标准是否明确，检验方法是否科学。
4. 交货时间是否满足工程进度要求。
5. 违约责任是否明确，赔偿标准是否合理。
6. 争议解决方式是否公正可行。
六、监督与考核1. 合同执行情况应定期向合同评审委员会报告，并接受监督检查。
2. 对于合同执行中出现的问题，应及时处理并记录归档。
3. 合同评审工作的质量将作为采购部门绩效考核的重要依据。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
采购合同评审管理制度
采购合同评审管理制度一、前言为了规范公司的采购活动，节省成本，降低风险，加强内部协调和控制，提高采购合同评审的效率和质量，制定并实施本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程施工、服务采购等。
三、评审流程1. 申请评审任何部门或项目组有采购需求时，需填写《采购合同评审申请表》，并附加必要的采购文件，如采购清单、供应商名单、需求说明、预算等相关资料，向采购部门提交。
2. 评审召开采购部门收到申请后，将根据实际情况确定评审委员会成员，召集评审会议，根据申请内容组织评审。
3. 评审内容评审内容包括但不限于：（1）采购合同是否符合公司采购流程相关规定；（2）采购需求的合理性和紧急性；（3）预算是否充分；（4）供应商的资质和信誉；（5）合同条款是否合理合法。
4. 评审结果评审委员会根据评审内容对采购申请进行评审，形成评审意见，并将意见通知相关部门或项目组。
4.1 审批通过若评审委员会认可采购申请，采购部门可向供应商发出采购合同，并将评审意见归档备查。
4.2 审批不通过若评审委员会认为采购申请存在问题或风险，需重新整理修订采购方案并重新提交评审，直至通过。
四、评审原则1. 合法合规所有采购活动必须遵守相关国家法律法规，遵循公司内部采购规范，不得有不当行为和违规操作。
2. 透明公正采购评审过程需公开透明、公正合理，进行评审的委员会成员应当独立客观。
3. 严谨科学评审委员会成员需严肃认真地对待每个采购申请，根据实际情况进行科学评判，不得漠视评审程序。
五、评审责任1. 采购部门负责召集和组织评审委员会，确定评审时间和地点，制定评审程序和安排相关工作。
2. 评审委员会成员认真履行评审义务，进行客观公正的评审，对采购申请进行专业审查和评议。
3. 申请部门或项目组提供真实、完整的采购信息和资料，配合评审委员会进行评审工作，接受评审结果并积极整改。
4. 公司领导对采购活动进行监督和指导，确保采购合同评审工作落实到位，加强对评审结果的监督和审计。
合同评审控制程序
合同评审控制程序文件编号：WG-QP-24版本号：A/2编制：审核：批准：1目的规范合同评审程序，明确职责，达到互惠互利，实现公平。
2适用范围本公司与客户订单的确立，签署，执行及变更工作3定义3.1 模具合同：指客户新产品开模或开复制模等。
3.2 塑胶合同订单：指客户下达的塑胶产品采购合同或订单等。
4职责4.1 市场部负责执行本程序，与其他部门协调并召开评审会议。
4.2 市场部承办人员负责与客人进行沟通和协调，并记录相关要求，确立评审表。
4.3 品管部确定检测标准，评审生产保障能力。
4.5 采购部门负责评估材料是否能满足客户要求及所需的采购时间。
4.6 生产部门提前知悉交付时间以及前期准备工作。
5流程图6作业程序6.1 客人订单确认6.1.1 市场部收到客人塑胶采购订单后确认相关信息无误后签字即完成评审；收到模具合同后按以下流程完成评审。
6.1.2 市场部应该与客人确定产品要求，如有模糊或特殊之处应及时与客人沟通、澄清、必要时要求客人补充资料（如图纸、参数等），以确保其产品要求是完整的。
6.2 评审客人要求6.2.1 市场部将整理出来的客人要求会同相关人员以会议的形式评估是否具备满足客人要求的能力，合同评审由市场部组织，相关部门按照职责要求填写评审意见。
主要评估的方面有物料供应及生产能力。
6.2.2 经过各项评审，对于不能满足客人要求事项，市场部应与客人沟通并直至达成一致意见。
6.3 订单的确认6.3.1 如客户与公司有长期交易时，由客户自己提供采购订单。
市场部详细审核客人所提供的订单是否与当时约定的条件是否相一致，否则应与客人重新确定。
6.3.2 如为首次交往或无约定条件的客户，市场部应准备销售订单给客户确认后作为正式合同。
客户评审后并根据公司满足其要求程度以书面形式确认。
6.3.3 公司与客人签订的有效合同/订单属于公司机密资料，其正本由财务部依客人类别编号后归档保存，任何人不经总经理同意不可复印或将其带出财务部。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
合同评审管理程序
1 、目的
为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。
2 、范围
适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。
3、定义
3.1一般合同/订单：
对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。
对采购来说，即与C类供应商
3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。
3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。
如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。
3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。
4 、职责
4.1营销部门：负责销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售订单、销售合同的评审，合同的签订与存档管理；集团营销部门分管领导负责销售合同的批准。
4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。
4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。
4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；
4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。
5 过程流程图
6 工作要点描述
7 附加说明
8 支持性文件
8.1《文件和记录控制程序》8.2《印章管理制度》
8.3《合同规范版本》
9 记录
10程序变更记录。
合同评审控制程序
客户
上接合同评审流程
2
销售
注意要求客户提供书面变更信息
3
销售部
将确认后的客户变更要求通知公司内部评审。
4
各部门
各部门评审客户变更要是否可执行。
5
各部门
各部门根据客户要求制定变更方案
6
销售
变更方案需要客户确认，注意要求客户提供书面确认信息
7
各部门
各部门执行变更要求
《生产工单》
订单回款流程图：
序号
订单回款流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
1
销售
每日出货数量及金额进行登记
《订单跟踪表》
2
销售
月结日制定对帐单发送客户，客户回传后进行开票及对帐单存档
《对账单》
3
销售
将对帐金额及应回款日期进行统计
《月应收货款统计表》
4
销售
距离应回款日期前3天提前与客户确认付款计划，跟踪回款
《月应收货款统计表》
5
销售经理
销售
对长期欠款客户提起诉讼
《采购控制程序》
9
产品
负责验收。
《验收报告》
销售需求数量安排入库，销售根据实际入库数量提供送货单给仓库发货
《仓库管理程序》
《订单跟踪表》
11
销售
销售部向客户了解交付产品的质量情况，取得新订单。
《客户服务控制程序》
客户要求变更流程：
序号
客户要求变更流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
合同、《法律文件》
6.合同、订单评审流程补充说明：
6.1口头或非正式文本合同（订单）
6.1.1此类合同（订单）具备以下条件可被接受：
采购订单评审及管理程序
采购订单评审及管理程序1. 引言在企业的日常经营活动中，采购是非常重要的一环。
为了保证采购过程的合规性和有效性，采购订单评审及管理程序是必不可少的工具。
本文将介绍采购订单评审及管理程序的基本流程和相关注意事项。
2. 采购订单评审流程2.1 编制采购订单在开始评审之前，首先需要编制采购订单。
采购订单应包括供应商名称、物料描述、单价、数量等关键信息。
订单的编制应根据企业的采购政策和流程要求进行。
2.2 评审订单准确性和完整性采购订单评审的第一步是确保订单的准确性和完整性。
评审人员需要仔细检查订单中的各项信息是否与需求一致，并且订单中是否包含了必要的条款和条件。
这一步的目的是避免因订单不准确或不完整而导致的后续问题和纠纷。
2.3 核实供应商资质采购订单评审的下一步是核实供应商的资质。
评审人员需要确认供应商是否具备合法经营资格、质量管理体系认证等必要条件。
只有在供应商资质合规的情况下，才能继续进行后续的采购交易。
2.4 评审价格和付款条件评审人员需要对订单中的价格和付款条件进行仔细评估和核实。
他们需要与市场价格进行对比，确保订单的价格合理且具有竞争力。
同时，评审人员还需审查付款条件，确保其与企业内部财务政策相符。
2.5 评审风险和合规性在评审采购订单时，风险和合规性是必须考虑的因素之一。
评审人员需要对供应商的信用情况和交货能力进行评估，以降低采购风险。
此外，评审人员还需关注订单中是否存在违反法律法规或企业内部政策的条款。
2.6 确认无误后批准订单最后，经过所有评审步骤后，如果订单被确认无误，评审人员可批准订单。
订单的批准意味着进入执行阶段，供应商将会收到订单并开始履行相关义务。
3. 采购订单管理采购订单管理是确保采购过程高效运作的关键。
以下是一些采购订单管理的注意事项：3.1 订单跟踪和更新管理人员应定期跟踪订单的执行情况，并及时更新相关信息。
这包括确认供应商是否按时交货、订单是否按照约定进行变更等。
及时的跟踪和更新可以帮助企业做好供应链管理和风险控制。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
合同评审控制程序
5.3.2特殊合同的评审
5.3.2.1指新产品开发的技术协议、采购合同。
5.3.2.2 特殊合同采用多方论证方法评审，填写《合同评审表》。
5.3.2.3 评审要求：
a、评审合同条款完整性、交付方式和付款条件以及法律法规的符合性；
f、客户交期需求的人力和设备能力。
5.3.2.4 合同评审应有明确的结论，产生新要求及时与客户沟通。
5.3.2.5 订单的放弃应得到客户的批准并保留批准的记录。
5.3.2.6相关人员在接到顾客的合同/订单后及时评审，部门负责人应定期对合同/订单评审记录进行查验以免遗漏。
5.4 业务部将确认的订单发到相关部门作为开发和生产依据。
b、客户的质量要求满足能力；
c、符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求的能力；
d、采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应 为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行可行性分析。
e、通过生产运行、标杆研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。
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发放范围
1、目的
为确保满足顾客对产品质量、价格、交货期、服务等方面要求满足与产品有关的法律法规要求，确保本公司能依照合同/订单要求组织生产。
2、适用范围
此文件用于对客户合同、订单的评审。
3、定义
合同分为：一般合同和特殊合同
采购合同审批的内部控制流程
采购合同审批的内部控制流程《说说采购合同审批的内部控制流程那些事儿》嘿，朋友们！今天咱来聊聊采购合同审批的内部控制流程。
这可不是什么枯燥乏味的话题哦，它其实挺有意思的！你看啊，想象一下采购合同就像一个要出门远行的人，而内部控制流程呢，就是给他准备行李、规划路线、确保一路平安的整套操作。
这个流程要是没弄好，那可就像这个人出门没带够东西，或者走了冤枉路，麻烦可就大啦！首先呢，咱得有个明确的审批程序。
就好比是设置一个个关卡，每个关卡都有专人负责检查，看看合同有没有问题。
这就像是给合同做个全面的“体检”，不能让它带病上路啊！要是哪个环节的人打马虎眼，那后果可能不堪设想。
然后呢，对于审批的人来说，可得练就一双火眼金睛！不能随便就点头通过。
得仔细检查合同的条款，比如价格合不合理啦，质量要求清不清楚啦，交货时间能不能保证啦等等。
就像我们去买东西，得挑挑拣拣，看看值不值那个价。
在这个过程中啊，沟通也特别重要！各部门之间不能各自为政，得经常交流。
不然采购部门说没问题，财务部门说不行，那不就乱套了嘛！所以大家要像一家人一样，齐心协力把这个合同审好。
说到这，我想起之前经历过的一件事。
有个采购合同，审批的时候大家都觉得没问题，可到了执行阶段才发现有个重要条款没注意到，结果差点出大乱子。
从那以后，我们就更加重视这个内部控制流程了，可不敢再马虎了。
而且啊，我们还得经常对这个流程进行评估和改进。
时代在变，情况在变，我们的流程也得与时俱进。
不能老是抱着老一套不放，否则就跟不上形势啦。
总之呢，采购合同审批的内部控制流程虽然看起来有点麻烦，但它可是非常重要的。
它就像是我们的守护神，保护着公司的利益不受侵害。
所以啊，大家可别嫌它烦，要认真对待，让它发挥最大的作用！怎么样，我这么一说，是不是让你对这个流程有了更深刻的认识呢？哈哈！。
销售合同采购合同评审控制程序
合同评审控制程序1 目的确保正确理解合同、确定与产品有关的要求和执行合同。
2 适用范围适用于本公司销售合同和采购合同的评审。
3 职责3.1 供销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的评审工作。
3.2 公司经营副总经理负责合同评审中重要问题的决策和协调。
3.3 生产部、技术中心、质量部可参与非常规合同的评审。
4 工作流程4.1 合同的形式包括：正式合同、电话、电报、信函、传真、协议、顾客采购标准。
4.2 合同分类4.2.1 常规合同指同时满足以下三条的合同：a）产品属于本厂产品目录中所列型号；b）产品数量与交货期在现有成品库或生产计划能满足的范围之内；c）产品包装要求符合《产品包装技术条件》的规定。
4.2.2 非常规合同指上述三个条件中任何一条不满足的合同以及顾客有新要求或长期（6个月以上）不生产的产品的合同。
4.2.3 如属口头合同或书面合同，供销部在接受合同时将顾客的要求整理并记录下来，并尽快对记录的内容进行确认。
4.3 合同评审的时机a）产品销售合同或订单在其签订前均应进行合同评审。
b）向新开发供方采购产品，其采购合同在签订前应进行合同评审。
c）新增采购产品的采购合同在签订前应进行合同评审。
4.4 合同的评审4.4.1 供销部负责按照本程序第4.2条款对合同进行分类界定。
4.4.2 常规合同由供销部进行评审，供销部主管批准。
4.4.3 非常规合同的评审a）顾客在合同签订前单独提供或作为合同的一部分所提供的采购标准、技术协议类文件由供销部组织并采用多方论证的方式进行评审，供销部保持评审记录。
顾客要求有变化时应重新进行评审。
顾客提供的该类文件由技术中心按受控技术文件和顾客财产进行管理，需要时，技术中心向相关部门发放。
b）若顾客有其他方面的特殊要求（如提前交付等），供销部则根据需要组织生产部、技术中心、质量部等相关部门进行评审。
4.4.4 制造的可行性供销部业务人员签订销售合同前，应对产品制造的可行性进行评审。
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采购合同评审控制程序
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
保证所签订的合同合法有效，确认合同是否符合国家法律法规的规定；确认合同条款及内容的合理性，确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致，确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力，从而满足供需双方的要求。
1. 范围
适用于各子分公司采购合同。
2. 职责
3.1集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改；
3.2 各子分公司采购负责人负责组织采购合同的评审；
3.3综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作；
3.4 各公司总经理负责在授权范围内签订合同。
3. 合同拟定
4.1集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定；
4.2各子分公司无权对合同样本进行修改，仅可按照已有样本内容填写相关信
息；
4.3对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款，需由集团公司采购部审批
后方可执行；
5 合同评审
5.1 评审内容
(1) 对方当事人的真实性和合法性；
(2) 产品质量的要求；
(3) 产品品种的要求；
(4) 产品数量的要求；
(5) 交付期限；
(6) 运输方式；
(7) 接受价格；
(8) 结算方式；
(9) 合同表述是否准确；
(10) 合同条款内容是否完备；
(11) 合同条款是否对抗法律法规；
(12) 特殊要求；
(13) 违约责任；
(14) 发生争议的解决方式；
(15) 其他。
5.2评审方式
根据实际情况，物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审，并填写〈〈采购合同评审记录表》。
〈〈采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。
5.3评审依据
依据〈〈中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范，并结合公司实际情况，对合同的相关条款进行评审。
5.4经一次评审不能确定，应再次举行相应等级的合同评审，直至产生决议为止
6. 引用文件
6.1〈〈中华人民共和国合同法》6.2〈〈城镇燃气设计规范》。