程序文件记录汇总

ຫໍສະໝຸດ Baidu 6.2.2.3.1
6.2.2.3.2 A. 6.2.2.4
6.2.2.4.1
1)
2)
3)
4)
6.2.2.4.2
6.2.2.4.3 A.
B.
C. D. 6.2.2.5
三级目录按项目涉及专业（或先根据 工作内容再按涉及专业）建立文件夹 四级目录按出版日期建立文件夹 权限设定 写入权限---项目秘书 读取权限---项目经理 管理规定 二级目录层可根据项目情况进行增 减，但不应存在单独文件 ENGINEERING：设计过程文件； 二级目录按项目涉及专业建立文件夹 DOCUMENT FOR ISSUE文件夹 三级目录分为DESIGN INPUT （内部专 业间的设计输入） INTERNAL MANAGEMENT （专业内部管 理） INTERNAL DOCUMENT FOR ISSUED（内 部委托） 其他（根据各专业情况自主设定，须 按文件类别进行建立） 项目涉及各专业文件夹的权限设定 完全权限---各专业负责人 读取权限---本专业设计人员和其他专 业负责人 其下三级目录及权限设定 DESIGN INPUT （内部专业间的设计 输入） 写入权限---专业负责人 读取权限---本专业设计人员 INTERNAL MANAGEMENT （专业内部 管理） 写入权限---专业负责人 读取权限---本专业所有人员 INTERNAL DOCUMENT FOR ISSUED （内部委托） 写入权限---专业负责人 读取权限---本专业所有人员 其他 根据各专业情况由专业负责人自主设 定，须按文件类别进行建立 写入权限---由专业负责人指定本专业 人员。 读取权限---本专业所有人员 DOCUMENT FOR ISSUE文件夹的权限 设定 写入权限---各专业负责人 读取权限---项目经理、项目秘书。 其下的三级目录及权限设定项目涉及 各专业写入权限---各专业负责人 读取权限---项目经理和项目秘书 管理规定： 各级目录层不可再另设其他项 DOCUMENT FOR ISSUE文件夹内容应 与DOCUMENT ISSUED文件夹内容完全一 致 各专业不能相关访问专业文件夹，专 业间的设计输入一律通过专业间的内 部委托实现 内部委托文件必须存入INTERNAL DOCUMENT FOR ISSUED PMGT：项目管理文件 二级目录分为CHANGE ORDER、 ECI&DCI FAX TRANSMITTAL EMAIL SCHEDULE WEEKLY REPORT MONTHLY REPORT MANHOUR
N N
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10 8
7 3
70.00% 37.50%
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RP00704 附件一R项目电子文件夹管理流程检查记录
序号 程序编号 检查内容 项目经理 项目秘书 R项目电子文件夹建立 零级目录：项目编号+项目名称 一级目录： DESIGN INPUT BULLETIN BOARD DOCUMENT ISSUED ENGINEERING PMGT 二级目录 三级目录 四级目录 各级目录的写入规范、权限设定和管 理规定 零级目录（根目录） 标识项目名称和项目编号 权限设定 文件控制工程师---完全控制权限 其他员工---只列目录 一级目录 DESIGN INPUT：写入外部设设计输入 文件 二级目录建立参考项目 厂商资料 业主设计输入 其他设计输入 权限设定 写入权限---项目经理和项目秘书 读取权限---项目组成员 管理规定 二级目录可根据项目情况进行增减， 但不应存在单独文件 厂商资料应按照设备名称命名建立下 级文件夹，以设备名称命名的文件夹 应按照版次/内容再建立下级子文件夹 。 业主设计输入按照专业/文件类型命 名建立下级子文件夹 其他设计输入按照设计来源/版次命名 建立下级子文件夹 BULLETIN BOARD：项目组内的公开文 件； 二级目录建立项目执行计划 标准文件模板 权限设定 写入权限---项目经理和项目秘书 读取权限---项目组成员 管理规定 二级目录层可根据项目情况进行增 减，但不应存在单独文件。 项目执行计划文件夹应存放项目开始 阶段提交运营部的电子版文件 标准文件模板文件夹中应存放项目规 定的各种设计文件模板和文件编写规 定 其他文件夹项目组可以根据项目组需 要自主命名建立文件夹 DOCUMENT ISSUED： 出版给客户的PDF格式文件，或客户要 求的可以存放可编辑版本 二级目录建立中间审查 最终审查 日常出版 最终出版 其他 责任人 R086680 王东宝 严艾娜 Y Y Y Y Y Y Y R090049 王东宝 严艾娜 Y Y Y Y Y Y Y R090064 王勇飞 陈捷 Y Y Y Y N Y Y R090066 郭治贵 张雪红 Y Y Y Y Y Y Y R090073 郝刚 陈捷 Y Y Y Y Y Y Y
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项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 计划工程师 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书
Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y
6.2.2 6.2.2.1
项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 运营部 运营部
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6.2.2.1.1
6.2.2.1.2 A. B.
项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书
N Y Y N Y Y N Y Y
各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人
N N N
N Y Y
N Y Y
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各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 运营部 项目经理和项目秘书
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项目经理和项目秘书
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Y N N N N
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N N N Y N
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C. D. 6.2.2.2
项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书
Y N Y Y
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Y Y Y N
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6.2.2.2.1
6.2.2.2.2 A. B.
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N Y Y Y Y Y
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N N N N N N
项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书
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MEETING MINTUES QUALITY COST Procedure management Organizationg Chart 6.2.2.5.1 权限设定 写入权限---项目经理和项目秘书 读取权限---项目组人员只列目录 其中： A. QUALITY 写入权限---质量工程师 读取权限---项目经理、项目秘书 B. COST 写入权限---成本核算工程师 读取权限---项目经理、项目秘书 SCHEDULE C. 写入权限---计划工程师 读取权限---项目经理、项目秘书 6.2.2.5.2 管理规定 二级目录层可根据项目情况进行增 减，但不应存在单独文件。 A. FAX-IN B. FAX-OUT 附EMAIL清单 传真附件也应一并存入 EMAIL-IN EMAIL-OUT 附EMAIL清单 WEEKLY REPORT按照时间和周次进行 存放 C. MONTHLY REPORT按照时间和周次进行 存放 ECI&DCI如有文件发生增减，必须按 日期存放，不得直接替换。 D. 合计总项 合计N项 不符合率%
Y N N N N N N N N N N 101 40 39.60%
Y N N N N N N N N N N 99 26 26.26%
Y N N N N N N N Y N N 99 31 31.31%
Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y 100 6 6.00%
Y N N N N N N N Y N N 100 39 39.00%
项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书
Y Y
Y Y
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C. D. 6.2.2.3
项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书
N Y
N Y
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项目秘书 项目秘书 项目秘书 项目秘书 项目秘书
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10 10 10 10 10 10
0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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10 10 10 10 10
1 10 10 8 10
项目经理和项目秘书 质量工程师 成本核算工程师 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书
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Y Y Y
Y Y Y
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Y N Y Y Y Y
Y Y
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Y Y
项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 项目经理和项目秘书 计划工程师 项目经理和项目秘书
不符合 率%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00%
Y Y Y Y
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10 10 10 10
0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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1
6.1 6.1.1 6.1.2 1) 2) 3) 4) 5) 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2
运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部
运营部 运营部 运营部 运营部
Y Y Y Y
Y Y Y Y
Y Y Y Y
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R090074 陈朝明 黄晓婷 Y Y Y Y Y Y Y
R090096 王长军 陈捷 Y Y Y Y Y Y Y
R090100 王长军 陈捷 Y Y Y Y Y Y Y
R090128 王东宝 严艾娜 Y Y Y Y Y Y Y
R100000 合计总项 合计N项 王友节 黄晓婷 Y Y Y Y Y Y Y 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 1 0 0
Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y N N N Y Y Y
各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人
N Y Y N Y Y N N N
N Y Y N Y Y N Y Y
N Y Y N Y Y N Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y
项目秘书 项目秘书 运营部 运营部
Y N N Y
Y N Y Y
Y Y Y Y
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项目秘书 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人 各专业负责人
Y Y N N N N N Y Y
Y Y Y N N N Y Y Y
Y N N N N N N N N
10.00% 100.00% 100.00% 80.00% 100.00%
Y Y Y Y
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Y Y Y Y
Y Y Y Y
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10 10 10 10
0 2 0 1
0.00% 20.00% 0.00% 10.00%
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0 2
0.00% 20.00%