最新大修、技改项目、流程图
集团基建与项目技改规划流程图
任务重点
结合公司战略进行项目的策划
形成规划草案
D4
D5
任务程序
《基建、技改项目规划草案》
对公司资源进行综合分析
60个工作日内
组织技术、技改、基建、设备、工艺、财务等部门对项目的可行性进行分析，形成《技改、基建项目规划草案》
任务重点
在充分分析公司资源的基础上进行规划草案审批来自C5B5 A5
任务程序
《基建、技改项目规划草案》
财务部结合公司财务预算等信息进行投资可行性及投资风险分析
10个工作日内
经分管副总审核后提交总经理、董事长审批
5个工作日内
任务重点
相关公司领导根据审批权限对项目进行审批
定稿下发执行
D8
任务程序
《技改、基建项目规划方案》
综合各方审核意见，基建物管部对草案进行修订完善，形成《技改、基建项目规划方案》
10个工作日内
分别提报分管副总、总经理、董事长审核审批
5个工作日内
审批通过后，基建物管部将方案存档，并下发相关部门执行
1个工作日内
任务重点
规划方案定稿执行
基建与技改项目规划流程图
部门名称
基建物管部
流程名称
基建与技改项目规划流程图
层次
2
任务概要
基建与技改项目的规划
部门
董事长/
总经理
基建物管
副总
财务部
基建物管部
各部门
外部机构
节点
A
B
C
D
E
F
第1页（共1页）
任务
名称
节点
任务程序及重点
时限
相关资料
基建技改项目策划
技改项目备案流程图
技术改造项目备案流程图
1、企业或项目业主向经贸局
提交备案材料。
2、需报省经贸委备案的企业
技改项目，通过经贸局初审，上报 备
省经贸委受理，也可通过互联网报
送。
经贸局正式受理后，在一个工作
案
日内作出企业是否备案的决定(对符
合条件的备案项目出具备案文件，对
不符合要求的说明理由），并将备案结
.1
销售管理流程与表格工具
企业、项目业主依据经贸局出具的备案文件到有关部门依法办理相关手续。
办 理 相 关 手 续
用地
建设Biblioteka 环报批、供 规划、施 境影响
地手续由 工许可手 审批手
国土资源 续 由 规 续由环
部 门 办 划、建设 保部门
理。
部 门 办 办理
理。
资源
生产
进口
利用许可 安 全 ( 消 手续由水 防 ) 手 续 利、交通、 由生产安
经贸局对核准项目进行审查并 作出对项目申请报告是否核准或转 准 报的决定（5 个工作日内）。
企业或项目业主向经贸局提交 告知申报单位(包括相关行政部 门核)核准准资结料果。
相关部门将全部办理结果反馈经 贸局，经贸局会同有关部门汇总企业 技改项目核准信息，并向社会发布
核准资料： 1、项目申请报告文本(附带电子文档) 2、规划部门出具的规划选址意见(带土建) 3、国土资源部门出具的项目用地预审意见(带 土建) .2 4、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意 见。 5、外商企业技改需提交：董事会决议、上年 度审计报告、营业执照复印件。
外
以下为企业、项目业主依
销售管理流程与表格工具
商更)手
续由外 据经贸局出具的项目核准文件到有关部门依法办理相关手续的流程
技改项目流程
技改项目流程
技术改造项目是企业为了提高生产效率、降低成本、增强竞争
力而进行的一项重要工作。
技改项目的流程管理对于项目的顺利实
施起着至关重要的作用。
下面将详细介绍技改项目的流程，以便于
大家更好地了解和掌握技改项目的实施方法。
首先，技改项目的流程包括项目立项、可行性研究、方案设计、实施执行和效果评估等几个阶段。
在项目立项阶段，需要明确项目
的背景、目的、范围和预期效果，制定项目计划，并确定项目的组
织架构和责任人。
同时，还要进行项目可行性研究，包括市场分析、技术可行性分析、经济效益分析等，以确定项目的可行性和优先级。
其次，方案设计阶段是技改项目的关键阶段。
在这个阶段，需
要对项目进行详细的规划和设计，确定项目的具体内容、实施步骤、资源需求和时间计划。
同时，还要制定项目的预算和风险管理计划，以确保项目能够按时、按质、按量完成。
接着，是项目的实施执行阶段。
在这个阶段，需要根据方案设
计的要求，组织相关资源，分配任务，进行项目的具体实施工作。
同时，还需要对项目的进展进行及时的监控和跟踪，及时发现和解
决问题，确保项目能够顺利进行。
最后，是项目的效果评估阶段。
在项目实施完成后，需要对项目的效果进行评估，包括生产效率、成本降低、质量提升等方面的评估。
通过评估结果，及时总结经验教训，为以后的技改项目提供参考。
总之，技改项目的流程管理对于项目的成功实施至关重要。
只有严格按照流程进行管理，才能够确保项目的顺利进行和取得预期效果。
希望大家能够认真学习和掌握技改项目的流程管理方法，为企业的发展贡献自己的力量。
技改项目开展流程
N
方案
评估
Y
方案拟定
Y
方案
N
审核
与会
讨论
N
Y
自行设计
外协开发
直接引进
N 结 构 审 Y核
零件加 工及购
买
N 方 案 报 Y价
采购议价 下单
N 样 机 试
Y用
采购议价 下单
N 检
验
入库
组装
N
N
试用
Y 据改进要求评估项目可行性，分别为技术可行性和投资效益回报 两方面做出评估报告。产出文件：方案评估报告
试用：设备或治具由技改部门协同生产部门一同试用，确认设备或治具是否达 到方案预计效率，品质，试用期间由技改统筹生产部门协助统计数据，试用合 格后请生产单位现场确认机台并签名确认表。 转交产线：由技改部门确认设备或治具妥当无误后移交生产部门。
资料整理：自行设计及外协开发设备或涉及的相关图档及资料全部归档,交公 司保存,当图档更新后必须立即更新公司图档库.已打印纸质图档及时销毁（外 协开发设备或治具知识产权视采购合同谈定为准）。
方案拟定:技改内部讨论、分析作出设备或治具方案,包括：1.设备或治具示意 图（整体示意图，重点局部示意图）。2.各部分机构简介。3.动作流程图及说 明。4.设备或治具技术参数等（机台功率、电压、长宽高尺寸）。
技改大修施工方案
技改大修施工方案(姜微)(总11页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--绥江供电公司所辖设备、设施生产项目施工施工方案批准：___________审核：___________编制：濮阳市三源建设工程有限公司一、工程概况及特点1、工程概况本工程为昭通供电局2017年十县公司输电设施、设备大修技改的项目施工，主要为2017年下达的涉及输电内容施工的项目，包括但不仅限于以下项目：输电部分：（1）、35kV输电线路通道维护；（2）、35kV输电线路基础、防护设施、防汛设施修理；（3）、35kV输电线路绝缘子、金具修理；（4）、35kV输电线路拉线修理；（5）、35kV输电线路杆塔修理及改造；（6）、35kV输电线路导地线（光缆）修理及改造；（7）、35kV输电线路附属设施修理及改造；（8）、35kV输电线路安健环设施修理及改造；（9）、35kV输电线路日常维修。
变电部分：（1）、变电站一次设备大修、改造；（2）、变电站二次设备大修、改造；（3）、变电站综合自动化设备大修、改造；（4）、变电站设备设施安健环大修；（5）、变电站设备、设施日常维修；（6）、配电变电站、开关站设备大修、技改。
配电部分：（1）、10kV配电线路大修、改造；（2）、10kV配电设备大修、改造；（3）、10kV配电线路通道清理维护；（4）、10kV配电线路日常维修。
2、工程承包范围及地质地貌状况本工程承包的范围为，威信县供电公司所辖设备设施的生产项目施工，威信县位于云南省东北部，地处川、滇、黔三省交界处，其地理位置为东经104°14´15 "--105°18´45" ，北纬27°42´30-28°17´30"。
威信县地处四川盆地南缘与云贵高原北缘的过渡地带，有山无坝，山高坡陡，属典型的土石山区，地貌自北向南逐步升高（南高北低），山脉呈西东走向，横贯中部，仿鱼脊状，即中高，逐渐向北向南倾斜。
技改项目备案流程图
办理 相关 手续
用地报 批、供 地手续 由国土 资源部 门办 理。
建设规 划、施 工许可 手续由 规划、 建设部 门办 理。
环境影 响审批 手续由 环保部 门办理
资源利 用许可 手续由 水利、 交通、 海洋、 林业等 相关部 门办 理。
生产安 全(消 防)手 续由生 产安 全、消 防、地 震等部 门办 理。
项目申请报告是否核准或转报的决定
（5 个工作日内）。
准 企告业知或申项报目单业位主(包向括经相贸关局行提政交部核门准)资核 料准。结果
相关部门将全部办理结果反馈经贸局， 经贸局会同有关部门汇总企业技改项 目核准信息，并向社会发布
核准资料： 1、项目申请报告文本(附带电子文档) 2、规划部门出具的规划选址意见(带土建) 3、国土资源部门出具的项目用地预审意见(带土建) 4、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。 5、外商企业技改需提交：董事会决议、上年度审 计报告、营业执照复印件。
经贸局正式受理后，在一个工作日内作
案
出企业是否备案的决定(对符合条件的
备案项目出具备案文件，对不符合要求
的说明理由），并将备案结果告知相关
行政部门。
各相关部门将全部办理结果反馈经贸 局，经贸局会同有关部门汇总企业技改 项目备案信息，并向社会发布。
以下为企业、项目业主依 据经贸局出具的备案文件到有关部门依法办理相关手续的流程 企业、项目业主依据经贸局出具的备案文件到有关部门依法办理相关手续。
贷款 手续、 外汇 管理 由金 融机 构和 个汇 管理 部门 办理。
进口设 备免税 和国产 设备抵 免税确 认手续 由省经 贸委办 理。
贷款手续、 外汇管理 由金融机 构和个汇 管理部门 办理。
设备年度大修计划制定工作流程图
编号：
单位名称
流程名称
设备年度大修计划制定工作流程
层次
任务概要
各厂年度大修计划编制、修订、下发
单位
分管经理
设备管理科
职能部门
各单位
节点
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
公司名称
密级
共页第页
编制单位
签发人
1
（二）年度大修计划制定工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
5个工作日
根据目前价格核实大修项目金额。
5个工作日
编制大修项目明细表
报送分管经理审批
每月统计、审核各厂所进行的大修理项目及金额
重点：大修项目、金额的落实
标准：制定年度大修计划
相关资料
责任部门人员
大修周期。
各厂
设备科
D2
各厂每年12月10日前提报下年大修计划；
10个工作日
B2
年度大修计划整理、汇总。
2个工作日
重点：大修计划整理、汇总。
标准：制定年度大修计划
大修项目费用的审核审批
程序：
1、公司年度大修计划
各单位
B3
根据各厂提报大修计划整理、汇总大修计划表现场查看、核实
【工程维修改造】工程维修改造管理流程
1.流程图2.流程概况工作程序2.1.年度工程改造计划编制2.1.1.公司/商管公司/酒管公司可根据战略或业绩提升需要提出下属项目的工程改造要求。
2.1.2.项目商管公司/酒管公司可根据设施设备使用年限和功能状况，以及招商需要，租户或客户意见，提出工程改造申请。
2.1.3.每年10月初，工程采购部汇总并筛选上述工程改造需求信息，包括但不限于改造事项、改造范围、改造目标、改造费用预估等，编制《年度工程改造计划》，按《公司组织权责手册》提交审批。
工程维修改造费用纳入由财务编写的年度预算，按《公司组织权责手册》提交审批。
2.2.造价20万元以下的租赁物业维修工程管理流程2.2.1.维修工程立项1)商管公司：工程采购部估算工程造价，造价5万元以下的工程由项目商管公司指定施工单位报工程预算书，以预算书为依据，填写《立项申请单》，报成本管理部备案；造价5-20万元的工程，工程采购部组织成本管理部、财务部参与竞价谈判，根据竞价谈判结果填写《立项申请单》，报成本管理部备案。
2)酒管公司项目：由工程采购部估算工程造价，造价10万元以下的工程由酒管公司指定施工单位报工程预算书，以预算书为依据，填写《立项申请单》，报成本管理部备案；造价10-20万元的工程，酒管公司组织成本管理部、财务部参与竞价谈判，竞价谈判结果经工程采购部审批后，酒管公司根据竞价谈判结果填写《立项申请单》，报成本管理部备案。
2.2.2.维修工程验收1)商管公司：造价5万元以下的工程，由项目商管公司安排施工单位进场施工，进行施工管理，在施工中审核工程量，并对完工工程进行验收及填写《验收表》；造价5-20万元的工程，由工程采购部安排施工单位进场施工，进行施工管理，在施工中审核工程量，在项目工程完工后组织成本管理部、财务部进行验收及填写《验收表》。
2)酒管公司项目：由酒管公司安排施工单位进场施工，进行施工管理，在施工中审核工程量，并对完工工程进行验收及填写《验收表》（造价5-20万元的工程，酒管公司组织成本管理部、财务部参与共同验收）。
技改项目备案流程图
生产
进口
贷
安 全 ( 消 设备免税 款手续、
防 ) 手 续 确认手续 外 汇 管
由 生 产 由省经贸 理 由 金
安全、消 委办理,外 融 机 构
防、地震 商企业技 和 个 汇
等 部 门 改项目，国 管 理 部
办理。 产设备抵 门办理。
免税由外
经贸部门
办理。
页脚内容3
部门办
理。 企业、项目业主依据经贸局出具的核准文件到有关部门依法办理相关
手续。
办 理 相 关 手 续
初 步设 计由 经贸 部门 办理
用地 报批、供 地手续 由国土 资源部 门办理。
建设 规划、施 工许可 手续由 项目所 在地规 划、建设 部门办 理。
资源 利用许 可手续 由水利、 交通、海 洋、林业 等相关 部门办 理。
技改管理制度
技术改造项目备案流程图
1、企业或项目业主向经贸局 提交备案材料。
2、需报省经贸委备案的企业 技改项目，通过经贸局初审，上报 省经贸委受理，也可通过互联网报 送。 备
备案材料： 1、备案项目申请表(附带电子 文档)； 2、设备清单(附带电子文档)； 3、证明企业或项目业主身份 的有效文件（包括营业执照、组织 代码、法人代表身份证等复印件）
企业、项目业主依据经贸局出具的备案文件到有关部门依法办理相关手续。
办 理 相 关 手 续
用地 报批、供 地手续由 国土资源 部门办 理。
建设 规划、施 工许可手 续由规 划、建设 部门办 理。
环 境影响 审批手 续由环 保部门 办理
资源
生产
进口
利用许可 安 全 ( 消 设备免税
手续由水 防 ) 手 续 和国产设
经贸局对核准项目进行审查并 作出对项目申请报告是否核准或转 报的决定（5 个工作日内）。 准
技术改造项目流程图及工作标准
程
立
项
E2
程序
《科技项目管理办法》
《基建工程管理制度》
☆由其他部门或单位提出项目申请：一万元以下报机动基建部审核后报主管厂长审批；一万元以上五万元以下直接报主管厂长审批；五万元以上报厂办公会决定。
☆审批后同意实施的项目进行工程立项
即时
重点
☆项目申报
标准
☆严格按照基建报批程序进行项目申请工作，做好相关部门的联系工作
☆机动基建部代表厂里联系该施工单位，协商具体的有关合同的事宜
☆在双方都同意的情况下，签定施工合同，并在合同里附有：《建设工程施工现场环境保护标准》
重点
☆签定合同的有关手续必须齐全
标准
☆合同必须在双方签字盖章后方生效
施工
准备
E7
程序
☆在开工以前，和施工单位以及矿部单位及时沟通，为施工正常进行做好准备，包括资料准备等
☆做好施工日志，发现问题及时处理，严把质量关
竣
工
验
收
E9
程序
《现行建筑施工规范大全》
工程验收的依据是：1、施工图纸及其说明文件2、有关的技术规范、规程、标准及法规文件3、分项分部工程质量验评资料4、有关的施工及验收技术报表资料。
☆工程结束后，先由施工单位组织人员进行初验，合格后在向机动基建部提交竣工申请，申请竣工验收
2个工作日内
☆机动基建部组织计划财务审计部、工程申请单位、施工单位以及基建领导小组进行竣工验收
1个工作日内
☆验收合格后有关人员签字，由项目负责人在竣工验收报告单上签署认可的正式竣工日期，并签发“工程移交证书”
1个工作日内
重点
☆机械动力部组织相关部门和单位进行竣工验收
标准
技改立项流程示意图
商务部: 质量科：
，负此项业务的首要责任。 ，为此项业务的配合部门，为责任部门提供专业所需。 ，外部单位。 ，由此一级责任部门主导指向责任部门。 ，由此一级责任部门反馈指向责任部门。
6、确认签字：相关责任部门负责人签定确认执行。 7、版本编号：公司编号+部门编号+名称+001 修正升级后 002。
技改流程
责任部门： 版本编号： 执行日期： 流程导图 外部 内部流转 协助描述 协助 1：
故障问题 售后服务部
技改项目
编 备
制： 注：
采购部
协助 1：
生产部
协助 1：
质量科 协助 1：
售后服务部： 相关部门确认 生产部：
1、责任部门： 2、协助部门： 3、外部单位： 4、主色箭头 黑色箭头
技改项目备案流程图
精品文档技术改造项目备案流程图精品文档技术改造项目核准流程图经贸局对申报材料齐全或符合要求的核准项目正式受理（对申报材料不齐全或不符合规定的项目当日或次日一次性告知需补办的手续和材料相关部门将全部办理结果反馈经贸局，经贸局会同有关部门汇总企业技改项目核准信息，并向社会发布核准资料：1项目申请报告文本（附带电子文档）2、规划部门出具的规划选址意见（带土建）3、国土资源部门出具的项目用地预审意见（带土建）4、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。
5、外商企业技改需提交：董事会决议、上年度审企业、项目业主依据经贸局出具的核准文件到有关部门依法办理相关手续。
办理相关手续初步设计由经贸部门办理用地报批、供地手续由国土资源部门办理里。
建设规划、施工许可手续由项目所在地规划、建设部门办理。
资源利用许可手续由水利、交通、海洋、林业等相关部门办安门由安消生全手生全防、地震等部门办理。
理。
进口设备免税确认手续由省经贸委办理,外商企业技改项目，国产设备抵免税由外经贸部门办理。
贷款手续、外汇管理由金融机构和个汇管理部门办理。
经贸局对核准项目进行审查并作出对项目申请报告是否核准或转报的决定（5个工作日内）。
1经企业或项曰业主向贸局提交核准资知申报单位（核准结果包括相关行政部门）以下为企业、项目业主依据经贸局出具的项目核准文彳_______________外商更）手续由外经贸、工精品文档商行政部门办理。
设备大修流程图
因素识 危险源 危险源
别及评 识别及 识别及
价表 评价表 评价表
公司奖 惩管理 制度
安
实施大修
全
生
产
目
标
隐患整改
确定设备年度大 修计划并下发大
修通知
检查
不合格
组织验收
大修费用进 入固定资产
检查通 知
检查
隐患整 改通知
书
检查通 知
隐患整 改通知
书
整理资料并存档
验收记录 存档
验收记录 隐患档案
控制
SHA 名称
绩效考 控制
见
见
见
CXJ6.2- CXJ6.3- CXJ6.3-
01环境 01分析 01分析
输 入 设备使用、维修部门
设备大修流程图
流程 设备科
安环部、财务科
提出大ห้องสมุดไป่ตู้申请
汇总审核并编制大 修计划
审核
输出
职责
目标
控制 制度
记录
SEA 名称
检查计 划
科长、 副科长 机械技 术员 主办科
员
及时排 查与治 理，形 成闭环
隐患排 查制度
检查计 划
见 CXJ6.201环境 因素识 别及评
价表
接收大修通知并
技术改造项目流程图及工作标准
部门名称 机械动力部
（一）技改项目工作流程图
节点 流程名称
C
10 11 12 13 技改项目工作流程
主要项目的技术改造
机械动力部
部门与单位
施工单位
五万元以上
审批
审批
审核
审批
审核
五万元以下
项目申请
未通过
工程立项
初步设计 项目概预算
1
■ ■ 1 ■ i
■■ 设计修改!
। 1 r H
■ ■ ■ ■
■
1
■
I
1
\
j
签定施工合同
i
! S ■ H
B
1
L 施工准备
F
:施工管理、现 1 i
场监督检查
i
,1 1 1 h
1 ;
编制施工图
审核
审核
*签定施工合同
卜施工组织设
计
V
初验
审计
H 1 T |竣工决算
H H
1 1 I
E
H
■
*-
申请竣 工验收
1 : 1 1 1
; Ji
交付使用
一使用
1
a 1
1 1 II 1
卜财务进帐
资料归档
（二）企业技改项目工作标准。
工程维修管理流程图
运营管 理部
运营管 理部
5.召开评审会
涉及到物料采购， 资金安排等项
6.完成维修专项计划制定，进行物资维备和维修调配人员。
选派工程技术人 员，成立售后服务 小组
工程管 理
7.工程管理全程质量安全跟踪
工程管 理
8.维修任务完成，项目负责人提交事故维修报告
按《质量管理办法》和售后服务有关规定执行 相关执 行文件
工程维修管理流程图
责任部 门/岗位
工程管 理
工程管 理
具体工作程序
1.工程故障，情况初步收集 2.情况初步分析，发送故障报告
相关说明
督促现场技术人员 反馈故障信息
成立故障分析小组 （在现场时）。ຫໍສະໝຸດ 运营管 理部总工办
3.运营管理部备份，送发相关部门 4.总工办，组织相关技术人员讨论，商定维修方案
运营管理部跟进
运营管理部和总工 办各一份备档。
《售后服务意见反馈单》《故障报告单》 相关表
单
大修技改项目复工流程
大修技改项目复工流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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公司技术改造流程图
技术改造流程
1围
公司围所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程
2控制目标
2.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批
3主要控制点
3.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批
3.2技术质量部总经理对论证结果进行审批
3.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批
4特定政策
4.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小于
1000万；总裁办公会大于1000万
4.2 100万元以下的单件仪表采购，不需立项
4.3与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改畴
5涉及部门
5.1技术质量部
5.2项目所在部门
5.3财务总监
5.4总裁办公会
5.5投资管理部
5.6物资管理部
5.7财务部
6技术改造流程说明C-06-006-001
7主要涉及文件
8填表说明
8.1技改项目可行性报告 F-06-006-001
8.2年度技术改造造项目计划 F-06-006-002
8．3技术改造项目任务书 F-06-006-003
8．4技术改造项目竣工报告F-06-006-004
99.职责分工。