经典内审检查表范本

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内审检查表范本

内审检查表范本
编号:BG-8.2-?页码:
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1.1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明?
1.2
删减
1)是否有删减?
2)删减了哪一条款?
3)删减的理由是否充分、合理?
4)删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力?
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8.2.1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8.2.2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8.3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7.5.4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7.5.1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8.2.1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5.5.2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

编制人/日期:
审核日期:
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期: 审核员:
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少?是

否符合标准的要求?
◆与受审部门相关的文件有多少?

◆组织结构图、质量方针等是否保存完好?


◆电子形式文件的使用是否有效?
◆质量管理体系文件的内容是否满足

ISO9001 的要求?

◆程序中是否包含对记录的质量要求?

◆是否有保存期限的规定?

◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单? √


◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致?

◆记录是否填写正确、字迹清楚?

◆贮存是否便于存取和检索?

◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、
防蛀等保护措施是否得当?
现场检 查
√ √


√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门: 审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求?质量 管理体系策划的输出是否形 成文件?
专项技能、技术和财务资源?提供资源的
途径是否明确?
◆承担管理职责的人员,如何表明其对持

续改进的承诺?
◆管理者如何参与和支持质量活动?


◆有关职责、权限如何传达

内审检查表(范本)

内审检查表(范本)

质量管理体系内审检查及记录表
编号:BG-8.2-?
页码:
质量管理体系内审检查及记录表
编号:BG-8.2-?
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质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
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经典内审检查表范本

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d)这些过程需要哪些文件?
(3)确定过程运行所需准则方法
a)过程结果中所期望的特性和不期望的特性是什么?
b)判定过程是否有效的准则是什么?
c)组织怎样把这之中?
d)经济方面的问题是什么(如成本、时间、浪费等)
e)收集证据有哪些适用方法.
(4)获得必要的资源和信息
5.5.3内部沟通
a)在组织内如何建立沟通过程?
b)在内部沟通中最高管理者起了怎样的作用?
c)在组织中采用哪些沟通的方式和渠道?
d)在确保质量管理体系有效性进行沟通能提供哪些证据?
e)内部沟通存在什么障碍?各类人员是否了解质量管理体系运行中与自己有关的情况?
5.6管理评审
5.6.1管理评审要求
a)以何种形式明确最高管理者主持组织的管理评审,并实施了管理评审?
b)这些过程有外包吗?对外包过程如何实施控制?
c)每个过程的输入和输出有哪些?
d)谁是这个过程的顾客?
e)这些顾客的需求是什么?
f)谁是该过程的”所有者”?
(2)确定过程顺序和相互关系
a)过程的总流程是什么样?
b)组织怎样描述这些过程之间的关系(用了过程图、流程图等图示吗?)
c)这些过程之间有哪些接口?
b)规定管理评审的时间间隔是多长,在规定的时间间隔内实施的情况,若超出间隔有无合理的说明?
c)保存管理评审记录包括哪些?管理评审报告如何发放?
d)能否提供评价组织的管理体系的适宜性、充分性和有效性的证据?
e)能否提供评审中找到改进的机会的证据?
f)能否提供评审中识别出质量管理体系适应环境而变化的证据?
a)从事影响产品质量工作的人能否胜任本岗位工作,抽查管理、执行、验证人员,考核其工作能力.

内部审核检查表(内容)

内部审核检查表(内容)
4.3
4.4.5
受审核单位:CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
受审核部门
安全环保部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、安全技术交底情况
9、施工中防尘防尘毒、噪声、防火防暴、防盗等情况、火工品管理情况
10、标准化工地与建设情况
11、应急预案编制与落实情况
12、安全检查与整改情况
受审核部门
试验室
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、试验室职责
2、试验室资格、人员资格、设备台帐、周期检定标识等情况
3、试验标准、规程、规定、方法、校准依据、操作规程等情况
4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否齐全等情况
5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况
7.5.1
7.5.5
受审核单位:CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进展闭合管理
9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况
10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病等情况
7.5.5
7.5.3
6.3
4.4.6
8.2.4
4.4.6
受审核单位:CБайду номын сангаас—12—04
审核组成员:

内部审核检查表精选全文完整版

内部审核检查表精选全文完整版
记录的要求
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下,是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录,查记录清单共38种,能够满足过程的控制要求,部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时,对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时,编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划,列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录,已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录,均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方,规定了管理的要求,技术质检科对办公环境经常进行检查,发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时,合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告,对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后,公司进行了机构调整和部门的划分,明确了职责、权限和相互沟通的方式,加强了质量管理和现场生产过程的控制,规范了技术文件,加强了设备和设施的管理,特别是顾客财产的管理

内审检查表(完整案例)

内审检查表(完整案例)
3、对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所,是否足够〔如面积〕、适宜〔如位置〕?
4、有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好?
5、有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配置是否充足、适当,得到维护和控制?
6、维护设施、设备所编制的计划和记录是否保持?
2、本组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行?
管理者代表
1、最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权?
2、管理者代表是否清楚自己的职责和权限,并被有效履行?
5.6
管理评审
1、最高管理者是否拟订管理评审计划?评审时间间隔是否适宜?
2、管理评审是否评价本组织QMS〔包括质量方针、目标〕变更的需要?管理评审的结果能够导致QMS的有效性和效率的提高吗?
6、作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用?
7、文件保管是否指定设施、场所、人员,能确保文件不损坏、不丢失、与时提供?
记录控制
1、质量记录是否按程序文件的要求编号加以识别?填写是否真实、与时、清楚、正确?
2、设计的质量记录是否满足程序文件的要求?
3、质量记录是否确定保存地点、方式、期限?记录保存环境设施是否适宜,能防止损坏、变质或丢失?记录保存期限是否适宜,能满足证实、控制、追溯、改进要求?记录保存检索是否简便?
4、本组织质量方针、目标是否形成文件,由总经理批准颁发?
5、最高管理者是否参加本组织管理评审活动,并将管理评审作为其有关QMS的决策、控制、改进的工具,以确保自已所确定的与质量有关的意图和工作方向是正确的、适宜的、并得到有效的贯彻实施?
6、QMS是否得到有效的持续改进?有否实例佐证?

内审检查表(通用)范文

内审检查表(通用)范文
序号
涉及标准条款
审核内容
Q
F
1
4.2.3 文件控制
1、组织是否制定了文件控制程序?内容是否完整?是否有可操作性?并保持最新版本?
2、文件发布前是否得到授权人的批准?批准权限?所有文件?文件修改后是否有记录?
4、识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
6、过期记录是否按要求进行处置?记录销毁如何要求?是否有销毁记录?
3
5.3 管理方针
1、是否了解公司的管理方针?
4
5.4 管理目标
1、是否清楚本部门的管理目标?测量的方法是什么?完成时间是否有规定?
2、管理目标是否可以实现?
5
5.5.1 职责和权限
1、是否有清晰的组织结构图?
2、相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?
3、组织是否根据培训需求制定了培训计划?
4、有没有进行方针、目标、意识、程序的培训?
5、从事特殊工作的人员是否明确?是否进行了培训并进行了资格认定(能够胜任)?
6、受审核部门员工培训情况如何?
7、培训计划是否得到有效实施?
8、是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式评价培训的有效性?实际效果如何?
9、是否根据需要制定、评审和修订培训?
4、产品要求是否形成文件?
5、说明产品要求的文件(如产品标准、销售合同、服务承诺等)有哪些?
14
7.2.2 与产品有关要求的评审
1、是否在向顾客做出提供产品的承诺之前(如投诉、接受合同或订单之前),对产品要求进行了评审?是否有文件?
2、评审的内容有哪些?是否符合标准的要求?
3、评审的内容是否包括对组织确定的附加要求的评审?组织确定附加要求的目的是什么?有无效果?

内部审核检查表

内部审核检查表
内部交流通过网络、电话、会议、交谈、采购单等形式;外部交流通过电话、传真等形式。
依据《原材料检验规程》对原材料进行验收。抽查记录:对塑胶抽查检验外观质量、尺寸、物。抽查17年月日的进货检验记录,检验员:检验时间:
4.组织质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?
监控点已明确,对各过程进行抽样监控及时时监控管理;
4.4
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程?如有,在组织质量管理体系中是否明确并实施了控制?
5.2
2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况?
依据ISO9001标准要求及市场需求,结合企业实际情况,制定质量、环境方针目标,进行贯标后企业加强了管理,提高了职工的质量意识,产品质量稳定,环境改善明显,取得了良好的效果。质量方针为:
6、向负责人了解对顾客满意度进行监视和测量的方法?是否对顾客满意度进行了调查评价?
7、了解对顾客满意及顾客反馈信息进行分析的方法,并提供对这些信息的分析结果。
8、对顾客反馈的信息,有否米取过适宜的改进措施?
本部门质量目标:客户满意度三90分/半年,产品准时交货率三95%。质量目标通过考核能够完成。
1)负责市场销售潜力的调查和分析,负责提供产品广告的宣传建议或材料。
本部门职责
3、查与产品有关的要求的确定情况,请提供自质量管理体系正式运行以来与顾客签订的所有合同,从中抽查看其内容是否符合7.2.1的要求。
4、查合同的评审记录,查合同签订前是否都进行了评审?评审的内容是否符合7.2.2的要求,评审结果是否适宜?
5、查与顾客进行沟通的实施情况,抽两份对顾客反馈信息的处理情况记录。
4.4
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?

内审质量审核检查表

内审质量审核检查表
1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号:ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前,我公司体系运行情况如何?
到物料仓库随机抽取三种型号的物料,检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的?
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了?
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程?
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的?
与营销部经理交谈,查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的,有无进行统计,与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时,是怎样处理的?
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的?
查顾客投诉情况,检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通?
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号:ns-005年月日
受审部门
营销部
序号

内审查检表

内审查检表
应急预案演习后,作业要求和程序文件或应急预案较适应。
不符合
评价结果有:1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门:管理部、厂务部、业务部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.5.1
监测和测量
1.是否对重大环境因素进行了例行监测?
2.是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查?
4.在评价的过程中如发现有不符合,是否按《不符合、纠正和预防措施控制程序》进行纠正,以实现持续改进的目标?
已建立了FL/EMS-P-17《合规性评价控制程序》。
目前已对适用的法律、法规及其它要求进行了遵循性评价,并形成守法评价记录和报告。
守法评价报告已纳入管理评审输入内容。
通过评价适用的法律法规的遵循性,均符合要求。见《守法评价报告》
正在实施。
不合格
评价结果有:1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门:管理者代表、管理部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.3.1
环境因素
1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新,内容是否适用?
2.环境因素的识别是否具备充分性?
3.重要环境因素的评价在确定是否合理?
4.环境因素和重要环境因素是否登记?
5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求?
6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素?
7.识别环境因素时,是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素?
8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素?
已编制。(FL/EMS-P-01)
已作初评。2004年度已作一次全面环境因素识别,2005年度按新版ISO14001:2004要求,重作环境因素评价,但仍有个别环境因素被遗漏,如节水环境因素的识别。

内审检查表-1

内审检查表-1

内审检查表
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内审检查表
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内审检查
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第 页。

内审检查表表填写范例

内审检查表表填写范例

Q3/8.2.2—03 审核检查表编号:
Q3/8.2.2--03 审核检查表编号:
Q3/8.2.2--03审核检查表编号:
Q3/8.2.2--03审核检查表编号:
Q3/8.2.2--03审核检查表编号:
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
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ISO45001-2018内审检查表(经典)

ISO45001-2018内审检查表(经典)

序号检查内容涉及ISO条款检查记录审核结论OK NC N/A1 公司是否针对公司所处外部/内部环境,确定了职业健康安全管理体系范围●外部环境,如:a)文化、社会、政治、法律、金融、技术、经济和自然环境以及市场竞争,无论是国际的、国内的、区域的,还是地方的b)新加入的竞争对手、承包方、分包方、供方、合作伙伴和供应商,以及新技术、新法律和新出现的职业c)有关产品的新知识及其对健康和安全的影响d)与行业或专业相关的、对公司有影响的关键驱动因素和趋势e)与其外部相关方之间的关系,以及外部相关方的观念和价值观f)与上述各项有关的变化4.1/4.3●内部环境,如:a)治理、公司结构、角色和责任b)方针、目标及其实现的策略c)能力,可理解为资源、知识和技能(如资金、时间、人力资源、过程、系统和技术)d)信息系统、信息流及决策过程(正式的和非正式的)e)新的产品、材料、服务、工具、软件、场所和设备的引入f)与工作人员的关系,以及他们的观念和价值观g)公司文化h)公司所采用的标准、指南和模型i)合同关系的形式和范围,包括诸如外包活动j)工作时间安排k)工作条件l)与上述各项有关的变化2 公司是否通过以下方面来确定并理解工作人员及其他相关方的需求和期望。

公司一旦采纳这些需求和期望,是否就在策划和建立职业健康安全管理体系时予以应对(1)除工作人员之外,相关方还可包括:法律法规监管机构(当地的、地区的、省/直辖市/自治区的、国家的4.2序号检查内容涉及ISO条款检查记录审核结论OK NC N/A 或国际的);上级组织;供方、承包方、分包方;工作人员代表;工作人员组织(工会)和雇主组织;所有者、股东、客户、访问者、公司所在社区和邻居以及一般公众;顾客、医疗和其他社区服务机构、媒体、学术界、商业协会和非政府组织;职业健康安全组织、职业安全和健康护理方面的专业人员(2)有些需求和期望具有强制性,如已被纳入法律法规的需求和期望(3)对于其他需求和期望,公司也可决定是否自愿接受或采纳(如签署自愿性倡议)3 公司根据ISO45001的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系,包括所需的过程及其相互作用4.44 公司总经理是否通过以下措施来证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺:(1)对保护工作人员的与工作相关的健康和安全承担全部职责和责任(2)确保建立职业健康安全方针和职业健康安全目标,并确保其与公司的战略方向相一致(3)确保将职业健康安全管理体系的过程和要求融入公司的业务过程(4)确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源(5)通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物,确保工作人员及工作人员代表的积极参与(6)就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安金管理体系要求的重要性进行沟通(7)确保职业健康安全管理体系实现其预期结果(8)指导并支持工作人员对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献(9)通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险,包括体系缺陷,确保及促进职业健康安全管理体系的持续改进以提升职业健康安全绩效(10)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用(11)在公司内培养、引导和宣传支持职业健康安全管理体系的文化5.15 公司总经理与公司各层次的工作人员协商后是否建立、实施并保持职业健康安全方针:职业健康安全方针内容是否包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺职业健康安全方针内容是否为制定职业健康安全目标提供框架职业健康安全方针内容是否包括满足适用的法律法规要求和其他要求的承诺职业健康安全方针内容是否包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺5.2序号检查内容涉及ISO条款检查记录审核结论OK NC N/A 职业健康安全方针内容是否包括持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺职业健康安全方针内容是否包括包括工作人员及工作人员代表参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺职业健康安全方针是否保持文件化信息,并可方便获取职业健康安全方针是否向公司内的工作人员沟通,比如:宣传栏、内部刊物职业健康安全方针是否在公司官网公布5.2管理评审时,是否对职业健康安全方针进行评审,以确保持续的相关性和适宜性 5.26 公司的职业健康安全各级岗位、职责、责任和权限,是否得到清晰的描述 5.3公司总经理是否任命一个(或多个)高级管理人员作为“职业健康安全管理者代表”,管理者代表的职责和权限是否明确5.37 公司建立、实施和保持什么样的流程/程序,确保所有相关层次和职能部门的工作人员和工作人员代表参与(包括协商)建立、策划、实施、评价和改进公司的职业健康安全管理体系5.4是否有畅通的协商与参与渠道 5.4 工作人员在提供建议时,是否无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁 5.4 8 策划职业健康安全管理体系时,公司是否考虑到所处的环境、相关方和职业健康安全管理体系范围,确定需要应对的风险和机遇6.1.1是否策划、建立、实施和保持相关的流程/程序,对公司所处的环境、相关方和职业健康安全管理体系范围,进行风险和机遇识别6.1.1在确定需要应对的风险和机遇时,公司是否考虑:a)职业健康安全危险源及其相关联的职业健康安全风险和机遇b)适用的法律法规要求和其他要求c)与职业健康安全管理体系运行有关的能够影响实现预期结果的风险和机遇6.1.1公司是否保留了:a)需要应对的职业健康安全风险和职业健康安全机遇的文件化信息b)应对风险和机遇所需过程的文件化信息,其程度应足以确信这些过程按策划实施6.1.1 9 是否策划、建立、实施和保持相关的流程/程序,以持续积极地对产生的危险源进行辨识 6.1.2.1序号检查内容涉及ISO条款检查记录审核结论OK NC N/A 危险源辨识过程是否包含常规和非常规的活动和情形,包括考虑:工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件;因产品设计而产生的危险源,包括研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或处置;人为因素;工作实际是如何完成的6.1.2.1危险源辨识过程是否包含紧急情况 6.1.2.1危险源辨识过程是否包含人的因素,包括考虑:进入工作场所的人员及其活动,包括工作人员、承包商人员、访问者和其他人员;在工作场所附近的可能受到公司活动影响的人员;在不受公司直接控制的地点的工作人员6.1.2.1危险源辨识过程是否包含其他问题,包括考虑:工作区域、过程、安装、机器/设备、操作程序和工作公司的设计,包括它们对人员能力的适应性;在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的公司控制下的情况;在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受公司控制的情况6.1.2.1危险源辨识过程是否包含公司及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系实际或有计划的变更 6.1.2.110 是否策划、建立、实施和保持相关的流程/程序,评价已识别出的危险源中的职业健康安全风险 6.1.2.2是否考虑了是否考虑三种状态、三种时态 6.1.2.2 是否策划、建立、实施和保持相关的流程/程序,评价公司所识别的风险、机遇、需求和期望 6.1.2.2 是否保留了识别和评价过程的文件化信息;是否有重大危险源清单 6.1.2.2 11 是否策划、建立、实施和保持相关的流程/程序,以便确定并获取适用于公司危险源和职业健康安全风险的、最新的法律法规要求和其他公司应遵守的要求6.1.3公司在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时,是否考虑这些法律法规要求和其他要求 6.1.3 是否保留了识别和评价过程的文件化信息;是否有法律法规及其他要求清单 6.1.312 公司是否策划措施,以:a)应对这些识别的风险和机遇b)应对适用的法律法规要求和其他要求c)准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应6.1.4序号检查内容涉及ISO条款检查记录审核结论OK NC N/A 策划措施时,公司是否考虑控制层级和职业健康安全管理体系的输出 6.1.4策划措施时,公司是否考虑最佳实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求及限制 6.1.413 是否策划、建立、实施和保持相关的流程/程序,针对其相关职能和层次建立职业健康安全目标,以保持和改进职业健康安全管理体系,实现职业健康安全绩效的持续改进6.2.1是否编制职业健康安全目标、指标和管理方案(查最新一年的职业健康安全目标、指标和管理方案) 6.2.1 职业健康安全目标、指标和管理方案是否得到监视和测量 6.2.1 职业健康安全目标、指标和管理方案是否予以清晰沟通(内部沟通,外部沟通) 6.2.1 适当时,职业健康安全目标、指标和管理方案是否予以更新(什么时候会更新) 6.2.1 14 实现职业健康安全目标的策划。

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e)现场使用有效的文件是否保持清晰、能够使用者可识别清楚.
f)怎样识别和控制外来文件的分发。
g)凡需保存的作废文件怎样作出明确易识别的适当标识。
h)如何编制形成文件的程序,是否明确了文件的范围和分类,是否包括外来文件等内容。
4.2.4记录控制(1)程序文件
a)是否有形成文件的程序。
b)程序内容是否符合标准要求。
4.2.2质量手册
a)删减的范围、细节及其合理性?
b)是否包含或引用了形成文件的程序?
c)质量管理体系过程之间的相互关系(输入、输出、接口和界面)是用文字,还是用过程图描述,是否清楚?
d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求?
4.2.3文件控制
a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限,抽查有关文件发布前得到批准状况,包括各层次、各种类型文件?
e)质量方针是否展开落实到各层次和职能的过程中。
f)如何向各级人员进行宣传教育、各层次各职能对质量方针理解的状况。
g)对违背质量方针的行为如何进行抵制和处理。
h)对质量方针如何进行评审。
5.4策划
5.4.1质量目标
a)质量目标是怎样与质量方针保持一致的,有否矛盾不协调?
b)质量目标中包括产品要求所需的内容是什么?
c)查顾客的评价、判断是否达到顾客满意。对顾客不满意之处采取了哪些措施,效果如何?
5.3质量方针
a)质量方针与组织总经营方针相适应的程度;是否矛盾或不协调之处。
b)质量方针能否成为制定和评审质量目标的框架。
c)质量方针如何体现了组织的目标。
d)质量方针怎样描述能ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ足顾客期望和需求,如何体现满足对顾客持续改进有效性的承诺。
c)在相关职能各层次上,如何建立质量目标,并提供向相关人员宣传、教育、验证的证据?
d)质量目标定量或定性的程度,如何测量?
e)对质量目标怎样实施有效的管理,阶段性目标是否在实施之中,查证有关记录,了解总目标及有关部门现阶段目标实施状况.
5.4.2质量管理体系策划
a)为满足质量目标和质量管理体系总要求,进行了哪些策划?
b)哪些过程是必须进行测量的?
c)组织怎样才能充分的分析和利用所收集的信息(如选用适当的统计分析技术)?
d)分析的结果说明了什么?如何利用这些结果?
(6)实施必要措施以实现策划结果和持续改进
a)组织如何改进这些过程?
b)需要采取哪些纠正措施和预防措施?
c)这些纠正预防措施实施了吗?有效吗?
d)如何实现持续改进(设定新的目标并采取相应措施)?
a)过程的总流程是什么样?
b)组织怎样描述这些过程之间的关系(用了过程图、流程图等图示吗?)
c)这些过程之间有哪些接口?
d)这些过程需要哪些文件?
(3)确定过程运行所需准则方法
a)过程结果中所期望的特性和不期望的特性是什么?
b)判定过程是否有效的准则是什么?
c)组织怎样把这些组织结合在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中?
(2)记录要求
a)记录是否完整、清晰、有更改的记录,如何识别被改的原始状态。
b)记录是检索方便,是否有分类标识和流水标识。
c)记录内容是否有明确规定。
(3)归档、保存要求
a)如何规定归档保存范围,保存范围是否覆盖标准要求的所有记录。
b)是否明确存放地点,是否查阅便利。
c)是否明确各种记录的保存期限,保存期的合理性如何
d)经济方面的问题是什么(如成本、时间、浪费等)
e)收集证据有哪些适用方法.
(4)获得必要的资源和信息
a)每个过程需要哪些资源?
b)有哪些沟通的渠道,来了解有关信息?
c)组织如何提供关于该过程的外部和内部信息?
d)组织怎样获取反馈信息?
e)组织需要收集哪些数据?
(5)监视、测量和分析过程
a)组织怎样监视过程的状况和业绩(过程能力,过程目标实现情况)?
4质量管理体系
4.1质量管理体系总要求
(1)识别过程及应用
a)哪些是组织质量管理体系需要的过程;其中有哪些关键过程和特殊过程?
b)这些过程有外包吗?对外包过程如何实施控制?
c)每个过程的输入和输出有哪些?
d)谁是这个过程的顾客?
e)这些顾客的需求是什么?
f)谁是该过程的”所有者”?
(2)确定过程顺序和相互关系
4.2文件要求
4.2.1文件构成
a)质量方针和质量目标是否形成文件?
b)是否编写了质量手册?
c)有无标准要求的6个必须的”形成文件程序”?
d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有哪些?
e)标准要求的记录有哪些?
f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度,能否相适应?
b)对质量管理体系变化进行策划时,怎样提出完整性要求?
c)查实际运行的质量管理体系,在变更时如何确保保持体系的完整?
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
a)质量管理体系的组织结构中职责、权限如何规定,形成了什么文件?是否明确到具有质量管理职能的所有部门人员?查相关记录.
b)质量管理体系过程活动都落实到哪些部门、岗位?抽查若干活动看其职责、权限是否明确.
b)什么情况下需要进行文件评审?何时进行修改和重新批准及修改文件的实施情况?
c)是否编制有可识别文件现行修订状况的控制清单或相应的识别方法?控制清单是否可随时提供,抽查有关文件的有效版本(包括版次、修改码)是否能有效的受控.更改文件是否有明确更改标识或相应的记录,是否经再次批准?
d)文件的发放范围如何明确规定,是否能提供发放记录,包括复印、复制或修订文件的信息;确保在使用地点可以得到有关文件,抽查现场使用的文件是否均为有效版本,数量是否与发放记录一致?
d)保存环境是否能防潮、防火、防虫蛀,是否安全。
(4)记录处置
a)失效的记录表和超保存期记录处置的及时程序。
b)怎样进行记录处理的控制。
5.管理职责
5.1最高管理者承诺
a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性方面是否作出实施证据。
b)查最高管理者制定质量方针的证据,了解最高管理者对质量方针内涵的理解以及如何对持续改进质量管理体系有效性作出承诺。
c)确保质量目标的制定方面如何对持续改进质量管理体系有效性作出承诺。
d)管理评审如何关注持续改进质量管理体系的有效性,是否符合所作出的承诺。
e)资源的投入能否与对持续改进质量管理体系有效性作出的承诺相适应。
f)能否提供上述承诺实施的证据。
5.2以顾客为关注焦点
a)与顾客有关的要求是否均已明确。
b)最高管理者如何体现增强顾客满意为目的。
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