安全检查、隐患排查计划及进度表

1-12月
车间、班组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
28
AJ-028-3
29
AJ-029-3
30
AJ-030-3
31
AJ-031-3
32
AJ-032-3
中间罐区隐患排查标准清单 （班组级检查表)(双）
每月一次
重点岗位安
全检查
桶装物料场隐患排查标准清单 （班组级检查表)(双）
每月一次
原材料库隐患排查标准清单 （班组级检查表)(双）
每月一次
成品库隐患排查标准清单（班 组级检查表)(双）
每月一次
配电室隐患排查标准清单（班 组级检查表)(双）
每月一次
1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月
车间、班组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 车间、班组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 车间、班组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 车间、班组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 车间、班组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
安全检查、隐患排查年度计划和进度记录表-AJ(4-2)
2020年安全检查、隐患排查年度计划
序 号
检查表、排查标 准清单、记录等
文件统一编号
质量体系 文件编号
检查种类
检查表、排除标准清单、 记录名称
检查周期 计划检查时间
1
AJ-001-11 RQ0702-02
车间安全巡回检查
日常安全检
查
每天一次
2
AJ-002-11
安管办（公司）安全巡回检查 每天一次
每天 每天
检查部门 生产车间 安全部门
2020年进度记录
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10 月
11 月
12 月
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
3
AJ-003-11 RQ0702-01
5S（6S）综合检查表
每周一次
每天
主管领导、安全部 门、相关职能部门
半年一次
6、12月
车间、班组
○
○
7
AJ-007-11 RQ0702-04
安全综合检查通报
每月一次
1-12月
安全部门 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8
AJ-008-11
9
AJ-009-11
春季安全检查表（双+质量） 3-5月
夏季安全检查表（双+质量） 季节性安全
检查
6-8月
安全部门、相关职
33 AJ-033-11 RQ0702-06
消防设施（含灭火器、消火 栓）安全检查记录
每月Biblioteka Baidu次
1-12月
安全部门、车间及 相关专业人员
○○○○○○○○○○○○
34 AJ-034-11
安全设施安全检查记录
每月一次
1-12月
安全部门、车间及 相关部门
○○○○○○○○○○○○
35 AJ-035-11 36 AJ-036-11
每季一次
3、6、9、12月
安全部门、车间及 相关专业人员
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
氨基树脂生产岗位隐患排查标 准清单（班组级检查表)(双）
每月一次
1-12月
车间、班组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
27
AJ-027-3
醇酸树脂生产岗位隐患排查标 准清单（班组级检查表)(双）
每月一次
每季一次
1、4、7、10月
安全部门、车间及 相关专业人员
压力容器事故隐患排查标准清 单（车间级检查表)（双+质 量））
每季一次
2、5、8、11月
安全部门、车间及 相关专业人员
锅炉事故隐患排查标准清单 （车间级检查表)（双+质 专业安全检 量）） 查
每季一次
2、5、8、11月
安全部门、车间及 相关专业人员
每季一次
2、5、8、11月
安全部门、车间及 相关专业人员
防火防爆和安全设施事故隐患 排查标准清单（车间级检查 表)(双）
每季一次
3、6、9、12月
安全部门、车间及 相关专业人员
防尘防毒事故隐患排查标准清 单（车间级检查表)（双+质 量）
每季一次
3、6、9、12月
安全部门、车间及 相关专业人员
危险化学品事故隐患排查标准 清单（车间级检查表)（双+质 量）
◇ ◇ 中层以上干部
○ 电气火灾综合治理隐患排查标
准清单（车间级检查表)（双+ 质量）
每季一次
1、4、7、10月
安全部门、车间及 相关专业人员
○ 电气和机械设备事故隐患排查
标准清单（车间级检查表) （双+质量）
每季一次
1、4、7、10月
安全部门、车间及 相关专业人员
○ 仪表事故隐患排查标准清单
（车间级检查表)（双+质量）
46
AJ-046-3
47
AJ-047-3
隐患排查治理清单
隐患排查治理分类汇总表（台 账） 车间班组隐患排查治理自查上 报表
隐患排查治理公示牌
注：1、2、7、 10月放假较长
○
○
○
○ ○
○
○
○
○ ○
安全部门、车间及 相关部门
39
AJ-039-3
QR0702-03
安全隐患整改通知书
40
AJ-040-3
一般隐患整改销号审批表
41
AJ-041-3
42
AJ-042-3
43
AJ-043-3
重大隐患整改销号审批表
安全检查、隐患排查不符合项 记录表 相关记录 隐患治理记录表
44
AJ-044-3
45
AJ-045-3
气瓶事故隐患排查标准清单 （车间级检查表)（双+质量）
每季一次
2、5、8、11月
安全部门、车间及 相关专业人员
○ ○ ○
○
○
◇◇
◇
◇
◇◇◇
○
○
◇◇ ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
22
AJ-022-3
23
AJ-023-3
24
AJ-024-3
25
AJ-025-3
26
AJ-026-3
厂内机动车辆事故隐患排查标 准清单（车间级检查表)（双+ 质量））
国庆前安全检查表（双）
一年一次
节假日检查
放假前收班安全确认记录（元 旦、春节、清明、五一、端午 一年一次 、中秋、国庆、双休日）
节前二、三天 节前二、三天
主管领导、安全部 门、相关职能部门
、车间、班组
主管领导、安全部 门、相关职能部门
、车间、班组
节假日干部值班安全检查记 录（以综合部下发的检查表为 一年一次 放假期间每天 准）
特种设备安全检查记录 专项安全检
查
职业卫生安全检查表（？）
每季一次
3、6、9、12月
安全部门、车间及 相关部门
半年一次
4、9月
安全部门、车间及 相关部门
37 AJ-037-11 38 AJ-038-11
安全培训教育检查表（？） 半年一次
危险源及重大危险源检查表 （？）
半年一次
5、11月 5、11月
安全部门、车间及 相关部门
□□□□□□□□□□□□
4
AJ-004-3
日常安全管理隐患排查标准清 单（公司级综合检查)(双）
半年一次
6、12月
安全部门
○
○
5
AJ-005-3
综合安全检
查
生产车间现场隐患排查标准清 单（车间级综合检查）（双）
半年一次
6、12月
安全部门、车间
○
○
6
AJ-006-3
生产车间隐患排查标准清单 （班组级综合检查）（双）
4月
能部门、车间、班
组
安全部门、相关职
7月
能部门、车间、班
组
○ ○
10 AJ-010-11 11 AJ-011-11 12 AJ-012-11 13 AJ-013-11
14 AJ-014-11
15 AJ-015-11
16
AJ-016-3
17
AJ-017-3
18
AJ-018-3
19
AJ-019-3
20
AJ-020-3
21
AJ-021-3
季节性安全 检查 秋季安全检查表（双+质量）
冬季安全检查表（双+质量）
春节前安全检查表（双）
9-11月
10月
12-2月
1月
一年一次 节前二、三天
安全部门、相关职 能部门、车间、班
组
安全部门、相关职
○ 能部门、车间、班 组
主管领导、安全部
门、相关职能部门
○
、车间、班组