样品确认流程图
1、样品开发流程图
生产部
收文人
巫先生
收文时间
2012-4-8
发文主旨
603杯电镀，激光圣诞树5pcs
样品交货时间
样品物料清单
1、603清光杯5pcs
2、汽泡袋10cm*5cm 5pcs
3、内包装盒15cm*10cm*12cm 5 pcs
4、外包装箱（没有特殊规定，只要安全包装就可以了）5 pcs
样品流程工艺
1、喷底漆
4.生管部门下达生产令，各生产线准备生产
5.样品完成后，品管检验质量（Y/N）：如果为Y,等待业务部确认；如果为N，退回生管部
6.颜小姐确认样品，并与客户沟通。.
单据设定：
《送货单》应清晰显示：送货日期、送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。送货单应留厂两联：一联仓库自留，另一联交财务。
修订日期
20120408
样品开发流程图
流程编号
流程定义：针对客户要求开发的样品或本公司自主开发的样品之流程
作业说明
需求单位
业务部
生管
备注
1.客户提供要开发的样品资料
2.业务要根据客户提供的资料向厂部下过制作令
查询物料需求是否（Y/N）足够：
如果为Y则进入制作流程，如果N则进入采购流程
3.确认制作令数据：样品数量、交货日期、样品物料清单是否足够、样品工艺流程、注意事项
《进仓单》一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字后，第一联自留；第二联连同送货单位的《送货清单》交财务；第三联，交采购.
《出仓单》一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字后，第一联自留；第二联交财务；第三联，交采购.
附件一
翊鹏公司内部联络单（附件一）
（样品开发通知单）
APQP各阶段流程图PDF版
产品 设计 确认 评审
OK 确认 工程图 样
NO 批准
OK
整理 图纸
是否 需 顾客 确认 NO
OK
OK NO
产品 设计 更改 评审
产品 设计更 改
图纸 送顾客 确认
NO
与顾 客沟 通放 弃
OK 批准
顾客 确认
产品 设计更 改申请 NO
OK D
C
样件 制造
产品 设计 验证/评审
NO D
OK
产品 设计验 证资料 整理
进行 产品审 核作业 M
管理 者支持 N
页6
第五阶段 反馈、评定和纠正措施流程
N 编制 生产计 划
批量 生产 减少 变差 顾客 满意
交付 服务 持续 改进
页7
输出：
输出：
试生产
减少变差
测量系统评价
降低成本
初始过程能力研究
改进交付和服务
生产件批准
增进客户满意
生产确认试验
包装评价
生产控制计划
质量策划认定和管理者支
持
页1
APQP防错方法
顾客呼声
特殊特性 可行性评审 产品设计及DFMEA
样机控制计划
过程设计及PFMEA
试生产控制计划
MSA研究 初始能力评估及过程确认
NO 核准
OK 确定 新产品 设计/开发 的工作 和任务
确定 产品和 过程 特殊 特性初 始清单
编制 产品保 证计划
组件 多方论 证小组
管理 者支持
A
B
页3
第二阶段 产品设计和开发流程
B 设计FMEA分析
图纸 设计
C 确定 产品可 制造性 和装配 设计
样品测试流程图
样品申请 No 器件工程 师审核 Yes 总工批准 Yes 分配物料临时 编码
采购部
根据产品要求提出样品申请
研发部
器件工程师评估是否有必要寻找新样品或 者新替代品
研发部
是否同意寻找新样品购搜寻样品 No 样品实 物确认 Yes 测试接收并确 认 组长审核 Yes 工艺试装 Yes 总工审核 Yes 采购确认、上 传比价
研发部、品质部
器件工程师家里物料编码，SQE完成样品封 存
采购确认
采购部
阶段
采购部
搜寻新样品
采购部、研发部
确认样品的基本参数是否符合需求；外 观、安装尺寸、规格书、性能
研发部
是否符合使用要求，出具《样品测试报 告》
生产部
生产工艺试装样品
研发部
总工审核样品是否合格，是否需要进行 小批量试产
采购部
采购上传比价
总经理批准 Yes 建立物料编码 样品封存
总经理
总经理批准是否采购、是否小批量试产
检测工作流程图
检测工作流程图检测工作流程图包括接受业务委托、现场检测安排客户送样、样品核查、量值溯源、样品交接、数据控制、现场检测、报告审核、报告批准、报告打印和报告发放等步骤。
客服部负责安排取样和报告打印，检测室进行样品检测方法检查、原始记录填写、人员资质、仪器设备和数据校核等工作。
检测委托和交接工作流程图包括接受委托、现场检测、接收传真、接听电话、信息整理、通知检测室、安排车辆、样品分类并标识、现场取样、核查样品、信息补全、委托信息复核、N样品交接等步骤。
无损检测工作流程图包括接受业务委托、车辆安排、人员检测安排、现场检测、环境条件记录、检测原始记录、不合格通知、设备使用记录、检测数据校核、报告编制和打印、报告审核、报告批准和资料上交等步骤。
建材检测工作流程图包括建材样品交接、样品检测、环境条件记录、填写不合格通知、设备使用记录、检测数据校核、报告审核、报告批准和资料上交等步骤。
结构室检测工作流程图包括接受业务委托、制定检测计划、车辆安排、检测安排、联系委托方检测准备、现场检测、环境条件记录、填写记录、不合格通知、检测原始记录、通知客户设备使用记录、委托单交接、检测数据校核、报告编制和打印、报告审核、报告批准和资料上交等步骤。
报告登记流程包括更改流程图和其他审查更改内容。
资料室主任负责结论与日期的更改审查资料。
技术负责人告知业务员不可更改审核及方案确定，客户可更改填写报告修改单。
资料室主任审查资料（原报告）确定责任方。
实验室原因填写报告修改单并记录上报，由质量负责人审核（资料室主任）。
更改后的报告分类为系统的和非系统的，资料室主任更改检测结论，其他项由各科室主任更改，资料归档并发放报告。
招聘、培训、入职流程图包括用人部门填写招聘申请表，网上发布招聘需求详解说明书，人员面试、筛选，淘汰，定点医院体验，试用入职，转正申请，转正考核，试用期延长，签定劳动合同。
离职流程图包括用人部门（直属领导）面谈，做好工作交接、带新人，按劳动合同规定填写《离职交接单》，交接完毕、领导签批后离职。
样品开发处置流程图
样品开发处置流程图样品申请单营销部 归口 业务员 管理层 开发论证 样品制作 样品完成 技术开发部 同意开发 样品及 资料 再论证 信息反馈样品发送 、确认样品开发处置基本流程说明一、流程确立随着公司业务的持续发展，涉及样品（包括新品开发和在产品改善）的业务日益增多，为了加强内部沟通，提高开发及改善效率，最大限度满足客户开发时效性及其他要求，经公司各相关部门沟通一致，制定本流程指导与样品相关的业务，需要各相关方共同遵守。
二、样品接收营销部接收客户产品开发需求之后，应向客户邀请产品样品（包括与产品相关的图纸、图片、实物等），随即提交至技术开发部，供开发部门做技术可行性分析；开发部门应尽快将可行性分析结果反馈至分管领导，无特情况应在24小时内反馈；营销部提交样品相关资料时，同时提交《样品申请单》至分管领导审核，分管领导依据可行性分析，综合其他信息决定是否开发，并将结果及时通知营销部，时效一般应控制在48小时以内。
三、样品制作过程控制营销部在接到同意开发结果之后（分管领导可以同时直接通知开发部），应第一时间通报开发部门，邀请进行样品制作，同时了解并说明客户的开发周期及其他特殊要求，开发部应该积极配合并承诺开发时限，保证在预定时间内完成样品开发，以满足客户需求；样品制作过程中，需要其他部门配合的事项，如品质保证、物料供应、人员配合等，相关部门应该积极主动配合，确保进度。
营销部适时跟踪，了解工作进度，如有异常情况及时协调处理。
四、样品发送与跟踪样品制作完成并经测试合格之后，由开发部转交营销部统一发送，营销部人员做好发送记录，并与接收方确认到达信息。
确认客户接收之后，确认人第一时间通知归口业务员，由其跟踪客户对样品的确认情况。
五、样品信息反馈归口业务员将样品确认信息书面反馈至营销部，营销部接到反馈信息后及时通报主管领导、开发部及其他相关部门，以方便开展进一步工作。
样品确认流程
版 本:A/0发行日期:2011-11-20采购部*1文件编号：DW/WI-TD-003 撰写人：页码：第1页共6页版本 修订日期更改要旨 1.0 2009-08-25 新制订发行单位：经理室*1 技术*1版 本:A/0发行日期:2011-11-20文件编号：DW/WI-TD-003 撰写人：页码：第2页共6页 1.0目的为确定电器、结构等零件其特性、规格及品质等要求均符合产品设计的要求。
2.0适用范围适用于新物料、更新物料、辅料及换供应商采购。
3.0责任3.1供应商：提供样品、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等。
3.2采购部：跟催供应商提供上述物品，针对供应商无法提供资料的，采购提供样品确认 单至技术部门。
3.3技术部：3.3.1自己打样物料跟催供应商提供样品、填好的样品确认单封面、图纸、检验报告、 认证证明、材质证明、规格书等；若供应商无法提供资料，由技术部自己补上。
3.3.2负责样品确认单资料提供的跟踪、核对及汇总装订，并转文控发行。
3.4品管部：3.3.3物料检验与验证，对供应商无法提供检验与验证报告的，由品管补上。
4.0定义：4.1新物料：直接用于产品上的新物料（原来未用过）4.2更新物料：因产品过程中客户需求将原物料变换成另一物料。
4.3换供应商：因品质、交期、服务或其它因素由一家供应商更换另一家供应商采购 4.4辅料：出纳品消耗性材料。
5.0内容：5.1确认书标准资料:5.1.1电器件：确认书封面、标准图纸、规格书、检验报告、相关认证证明、材质证明等。
5.1.2五金（壳体）：确认书封面、标准图纸、检验报告及相关材质证明等。
5.1.3五金（标准件）：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。
文件编号：DW/WI-TD-003 版本：A/0撰写人：发行日期：2011-11-20页码：第3页共6页5.1.4物件（其它）：封面、规格书、材质证明、样品测量报告。
5.1.5塑胶：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。
样品承认控制程序
编号：COP-CB-13-A.0《样品承认控制程序》第 1 页共1页1.0 目的为了规范我公司材料、半成品及成品（外购）承认流程，确保使用材料、半成品及成品的准确性以及使来料检验有所依据，特制定本管理办法。
2.0 适用范围凡我公司使用的所有外购材料、半成品、成品均适用之。
3.0 职责：3.1 采购部：凡新使用材料、半成品、成品或者当材料、半成品、成品更换厂家时，提出承认需求，并填写《样品规格承认书》（格式由供方提供）。
当供方不能提供《样品规格承认书》的，但必须提供物料的相关参数与要求，然后由采购部填写《样品确认表》后交工程部确认与品管部检测。
3.2 工程部：对所需承认的材料、半成品、成品进行试装以对结构上及外观上和性能方面的进行确认。
3.3 由总经理或者由总经理受权人员:对承认书进行批准。
3.4 品管部：负责检测与保存承认通过的样品。
3.5 文控中心：负责保管《样品规格承认书》。
4.0 定义(无)5.0程序5.1 当有新材料、半成品、成品或者材料、半成品、成品更换厂家时，需由采购部门向供方提出承认要求，由供方或采购部提供样品及《样品规格承认书》交给工程部。
当供方不能提供《样品规格承认书》的，但必须提供物料的相关参数与要求，然后由采购部填写《样品确认表》后交工程部确认与品管部检测。
当工程部认为只须品管检测合格即认可的，则，不需要工程部测试确认。
品管检测合格后工程部签名承认即可。
5.2工程部收到《样品规格承认书》及材料、半成品、成品的样本后，交由技术人员在1天内按照相关资料、标准进行试装，然后在《样品规格承认书》上填写承认结果，然后转交工程部项目工程师。
5.3工程部项目工程师收到《样品规格承认书》及材料、半成品、成品的样本后，在1～2天内给予承认，依产品之规格项目逐项进行验证或实验，并在《样品规格承认书》上填写承认结果，工程部经理确认后，再转交总经理或者总经理授权的相关人员签署意见。
5.4经过总经理或者总经理授权的相关人员批准后，《样品规格承认书》的原件由文控中心保存，并复印两份，一份采购部存档，一份由品质部存档。
检验科各岗位日常工作流程图
检验科各岗位日常工作流程图检验科主要负责实验室样品的检验和分析，为科研和工程方面提供了重要的技术支持。
检验科涉及到的工作涵盖了许多方面，包括取样、样品交接、检验、质量控制、数据处理、结果报告等等。
为了更好地管理和组织检验科的工作，需要明确各岗位的工作职责，建立工作流程图。
检验科各岗位日常工作流程图取样员取样员是检验科的重要职位之一，主要负责样品的取样和送样，通常工作流程如下：1.样品接收取样员接收实验室内或外不同部门的样品，并核对样品名称、数量、编号等信息是否正确。
2.样品处理根据要求选择、切割、加压等方法处理样品，以备检验所需。
3.样品记录记录要求的样品名称、数量、来源、日期等信息，并标记好样品编号，以便后期检索。
4.样品交接按照实验要求或客户需求填写样品交接单，记录上交或借用的样品信息。
检验员检验员在检验科中是主要岗位之一，主要负责检验和分析样品，通常工作流程如下：1.样品确认检验员接收样品后，核对样品和检验单的信息是否相符。
2.样品准备根据样品类型和检验要求准备检验所需的试剂、仪器和设备。
3.检验操作进行检验操作，根据仪器读数或颜色变化判断样品的检测结果。
4.结果记录记录实验结果，并填写样品的检测报告，将结果交给下一岗位进行审核。
审核员审核员在检验科中也是比较重要的岗位之一，主要负责样品检验结果的审核和承认，通常工作流程如下：1.结果确认核对检验结果是否符合规定，确认结果是否正确。
2.应用判定根据实验要求和标准相关文件判定质量是否合格，符合检验标准就可以批准。
3.记录管理对每个样品的检验结果进行记录，包括检验人员、检验日期、检验结果、审核人员及批准日期等信息。
数据员数据员是检验科中起到重要作用的一员，通常需要完成以下工作：1.数据整理对于检验结果，需要对数据进行整理，提取主要参数进行统计，如数据的平均值、标准差、相对标准差、偏差范围和最大值等。
2.数据检查通过数据分析来检测样品质量，比较检验结果与标准值的差异，以确保检验结果的有效性和准确性。
样品管理控制流程图
目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。
1适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
2定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
3职责3.1工程部3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。
3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。
3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。
3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。
3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。
3.2质量部3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。
3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。
3.3市场部3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。
3.4采购部3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。
5、作业程序内容5.1样品收集：5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。
5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。
5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。
5.2样品的分类：5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。
5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。
样品确认流程
样品确认流程1、目的为规范样品送样、报验、检验，降低批量供货质量方面存在的风险，为公司产品质量提供依据，特制定本流程。
2、范围适用公司所有样品的确认过程。
3、术语3.1 样品：在批量生产前，生产者根据需要将产品加工成形，将生产出的样品标准作为商品交付时的标准。
4、职责4.1 采购部负责提供样品及样品的报检。
4.2 技术部负责提供样品检验技术标准、图纸或相关技术资料。
4.3 品质部负责样品的验证、检测。
4.4 相关部门负责配合样品的验证。
5、程序5.1样品报检要求5.1.1采购部在提供样品时，应随产品向品质部提供有效的，产品质量证明、检测报告、材质证明，权威性认证报告等就质量方面的证明材料。
5.1.2采购员需填写《委托检验单》报部门经理审批，采购员将审批后的《委托检验单》交品质部经理确认。
5.2样品检验、检验结果反馈5.2.1品质部经理对《委托检验单》内容核实确认后，将《委托检验单》交于来料检验组长，来料检验组长依《委托检验单》内容编制《样品测试实施计划》。
5.2.2来料检验组长将编制完成后的《样品测试实施计划》，提交部门经理审批，来料检验组长依审批后的《样品测试实施计划》表结合技术部下发的技术规范、图纸、相关技术资料、及来料检验指导书，对样品实施检验、检测。
5.2.3 来料检验组长按要求对样品检验完成后，填写样品检验记录，明确样品检验结果，同时保管好样品检验记录。
5.2.4来料组长用《试验报告》表单以书面形式表述出样品检验过程、结果。
报部门主管审核，经理审批，将批准后的《试验报告》发采购员、采购主管等相关人员。
5.2.5采购员将样品《试验报告》结果及时反馈至供应商，样品出现不合格，在品质部应留有备案。
5.3样品检验记录的保存、样品标识、样品实物的保存5.3.1对已检验确认完毕的样品，品质部需对样品检验记录、材质证明、质量报告等质量资料进行整理、归档。
5.3.2来料检验组长对样品进行标识管理，标识信息应能反应出为供应商等相关信息。
样品申请制作确认程序
----------有限公司工作指示1．目的旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。
2．范围适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。
3．样品申请、制作、确认流程3.1 样品申请、制作3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品审请部门主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。
3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。
3.2 样品确认3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品登记、样品编号。
3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证明报告(如适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。
3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确认检测3 个。
2研发部确认检测;个图号，制造单位，检验确认者、核每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/3.2.4准者以及他们的签名和签名日期。
样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年；所有保样品在完成检验测试后, 3.2.5, 以便日后查阅。
/供应商资料,材质证明书等均要存档留的样品资料如样品确认报告、客户、供应商或集团内公司) ,分别发给品质部、研发部、客户(3.2.6 样品检验确认报告为一式四份采购部或外贸部。
有必要时须,必须有由品质、, 研发、项目主管3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品共同签名后方能生效。
客户代表,所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、确认的3.2.8样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。
．记录4样品确认流程图附件1.样品制作申请单附件2.．相关文件5无1.样品申请制作确认流程图附件申------------------------------------------------------- 样品制作申请单请部门申请财------------------------------------------------------- 务部备案样品制作负------------------------------------------------------- 责制样部门制作品------------------------------------------------------- 样品确认质部和研发部检验接收样品及相关资料记录样品情况安排检验测试测试进度测试结果分发批准报告审核//品质部和研发部存档附件2. 样品制作申请单***有限公司样品制作申请单NO. ：申请部门：申请日期：负责制作部门：要求交样日期：。