ISO软件开发全套文档_软件开发过程控制程序文件
ISO软件开发全套文档 配置管理控制程序
4.5.6配置项标识内容：
名字：一个字符串，明确地标识配置项；
描述：描述配置项类型（如文档、程序、数据、环境配置等）、项目标识、变更和/或版本信息；
资源：对象所提供的、处理的、引用的或其他所需要的一些实体，例如，数据类型、特定函数、变量名等；
基线：说明配置项属于哪一基线。
4.3配置管理计划编制
4.3.1所有项目在制定项目开发计划时，都应由项目经理指定配置管理人员，然后由配置人员依据《配置管理计划编写指南》编写《配置管理计划》。
4.3.2项目配置管理计划至少应包括的内容：
配置管理人员的组成及分工；
配置管理活动的规定；
项目中所设定的基线及其生成的时机；
配置管理中使用的工具、技术和方法；
4.9.2配置管理过程评审由项目经理组织实施，参加评审人员需要包括：项目经理、SQA代表、项目组成员、系统测试人员、配置管理人员。
4.9.3配置管理过程评审的具体程序参见《设计评审控制程序》。
4.10质量记录的保存
4.10.1对本程序所产生的质量记录由项目经理保存，待项目验收交付后移交给总经理办公室统一管理。
4.7.2依据《配置管理计划》中规定的时间安排提交《配置状态报告》。
4.8配置检查
4.8.1项目经理在基线转换时要检查配置状以及项目的配置管理情况。
4.8.2项目经理的每次正式检查都应填写《配置状态检查记录表》，作为质量记录保存。
4.9配置管理过程评审
4.9.1在项目执行过程中，每月都要对配置管理计划的执行情况进行评审。对项目生存周期的每一个基线完成后都需要进行配置管理过程评审。
5相关文件
5.1《配置管理计划编写指南》文件编号：SFQMC_08_001
ISO软件开发全套文档
1目的1.1通过对文件和资料进行控制，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本，防止使用失效、作废或过期的文件，以使工作更快捷、更规范，并且使所有文件和资料处于受控状态。
2适用范围2.1本程序适用于公司质量体系内的所有文件。
包括：质量手册、程序文件、技术文件、管理文件、外来文件和参考资料。
3职责3.1 SQA3.1.1负责技术文件的管理。
3.1.2负责技术文件的发放工作。
3.2总经理办公室3.2.1负责与质量体系有关的文件和资料的总体控制。
3.2.2负责除技术文件以外的所有文件的发放工作。
3.3各部门3.3.1负责本部门与质量有关的文件和资料的控制。
4工作程序4.1文件和资料的分类和编号4.1.1文件和资料分为以下几类：质量体系文件及其它质量管理文件；技术文件：包括开发过程中产生的文档及生成的相关组织文件；外来文件：其中包括客户提供资料、引用的国家标准等相关外来文件；4.1.2 SQA负责制定《文件资料编号规则》，经管理者代表批准后执行。
4.2文件和资料的编写4.2.1质量手册、程序文件、其它质量管理文件均由管理者代表组织相关部门编写。
4.2.2技术文件由具体实施的项目组负责人组织编写。
4.3文件和资料的审核、批准和保管4.3.1质量手册、程序文件、其它质量管理文件在发布前由管理者代表审核其适用性，总经理批准。
由总经理办公室填写《文件和资料登记表》，并进行统一保管。
4.3.2技术文件由该项目的评审小组进行评审。
审核通过后，由项目所属部门经理批准，SQA部门进行登记。
文件由开发小组自行保管，待项目结束或经过一个软件生命周期后，统一交由SQA部门保管。
对于纳入配置管理的技术文档，依据项目的《配置管理计划》管理。
4.3.3外来文件中由上级主管单位或国家行政单位下发的与公司管理相关的文件由管理者代表审核，总经理办公室登记、保管和发放。
4.3.4外来文件中由客户提供的与开发有关的文件资料由项目负责人审核，开发组将其列入配置管理中进行保管。
ISO9001-设计开发控制程序文件
文件编号 页码
文件性质
九．对样品验证，应按照下列方式进行管控：
No.
输入
a 初始 BOM/材料规 工程图样/规、技朮要求 工装、设备设施的要求 测量量具的要求
过程描述 样品策划
版本/版次
责任人
业务部 工程部 品质部
输出 工装夹具清单
b 产品图纸
c 零件样品
d 产品样品 全尺寸检验报告 样件试验报告 可靠性测试报告
No.
输入
A 客户订单要求 材料规确认表
过程流程图(必要时)
过程描述 试产策划
责任人 工程部 业务部
输出 业务订单
b 质量计划(必要时)
c 试产前会议 BOM
d 试产计划 生产日报 来料检验报告 巡检报告 出货检验报告
试产准备 试产实现 试产过程的审核
工程部 品质部
业务部 品质部 外包商
品质部 外包商 工程部
零部件验证 外观、尺寸测试
工程部 品质部 外包方
材料规确认表
外包方 品质部
全尺寸检验报告 样件试验报告 可靠性测试报告
样品设计确认
CFT 总经理
图样和规的更改(必要时) 客户样件确认 正式 BOM
制定日期 生效日期 文件性质
设计开发控制程序
文件编号 页码 版本/版次
十．对试产验证，应按照下列方式进行管控：
工装夹具清单 生产作业指导书 检验指导书 包装指导书
试产计划 生产日报 来料检验报告 巡检报告 出货检验报告
试产报告 试产总结会议 场地平面布置图（必要时 更新过程流程图(必要时)
e 试产报告 f 管理者支持
過程設計確認
品质部 客户 工程部
更新生产作业指导书 更新检验指导书 更新包装指导书
ISO软件开发文档模板_测试和检验控制程序
ISO软件开发文档模板_测试和检验控制程序测试和检验控制程序是软件开发过程中必不可少的一环，它能够确保软件产品符合规定的需求和质量标准。
本文将介绍一份常见的ISO软件开发文档模板，包括测试和检验控制程序的主要内容和要求。
一、引言在软件开发过程中，为了确保产品的质量和符合客户的需求，需要进行全面的测试和检验工作。
本文档描述了测试和检验控制程序的计划、内容和步骤，旨在确保软件开发过程的可控性和可追溯性。
二、目的本文档的主要目的是定义软件测试和检验的过程和标准，以确保产品能够满足相关的需求和质量标准。
三、测试和检验计划1.测试和检验计划的制定2.测试和检验计划的审查和批准四、测试和检验的内容1.功能测试2.性能测试3.安全测试4.兼容性测试5.集成测试6.用户验收测试7.缺陷管理和修复8.文档和报告的编写和维护五、测试和检验步骤1.根据测试和检验计划，制定详细的测试和检验步骤2.实施测试和检验步骤，并记录相关的测试结果和问题3.分析和评估测试结果，并提出改进和修复建议4.完成测试和检验报告，包括测试结果、问题汇总和修复情况5.测试和检验结果的审核和确认，确保产品符合相关要求和标准六、测试和检验记录和报告1.测试和检验记录的编写和维护2.测试和检验报告的编写和维护七、问题管理和修复1.问题的记录和跟踪2.问题的分析和评估3.问题的解决和修复4.问题的验证和确认八、持续改进1.根据测试和检验的结果和问题，提出改进和优化建议2.更新相关的文档和流程，确保持续改进的可行性和有效性九、培训和沟通1.培训测试和检验人员，使其熟悉测试和检验过程和步骤2.与相关部门和利益相关方进行沟通，确保测试和检验的顺利进行和结果的传达总结测试和检验控制程序是软件开发过程中必不可少的一环，它能够确保软件产品的质量和符合规定的要求和标准。
本文档提供了一个ISO软件开发文档模板，包括测试和检验计划、内容和步骤的制定和实施，以及问题管理和持续改进的措施。
ISO程序文件全套
4.4 各部门：
4.4.1 负责本部门二阶文件、三阶文件、四阶文件的编制与修订；
4.4.2 按本程序要求妥善保管发放到本部门的各种文件。
精彩文档
实用标准文案
5.0 工作程序 5.1 文件的分类 5.1.1 外来文件 5.1.1.1 国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件； 5.1.1.2 行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等； 5.1.1.3 顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。 5.1.2 内部文件 5.1.2.1 质量手册、程序文件、作业指导书； 5.1.2.2 仅限于各部门内部使用的部门内部文件； 5.1.2.3 公司自主研发所产生的相关产品的技术文件。
四阶文件
文件简称 公司代码 -QM
QP WI QR
各部门
部门经理
管理者代表
一阶质量手册编号原则：
*** - QM ① ② 共 2 部分组成 ① 公司代码 ② 质量手册的代号
二阶程序文件编号原则：
QP - 口口
①
②
共 2 部分组成
① 程序文件的代号
② 文件的流水号，以 01 、 02 、 03 以此类推
QP-03
培训程序
A/0
综合部
4.
QP-04
采购与供方控制程序
A/0
综合部
5.
QP-05
设计与开发程序
A/0
技术品质部
6.
QP-06
生产过程控制程序
A/0
生产部
产品存储、包装、防护和交付控制程
7.
QP-07
A/0
生产部
序
8.
QP-08
检验和试验设备控制程序
A/0
技术品质部
ISO 程序文件全套
XX有限公司程序文件编号：QP-0版本/版次：A/0拟制：审核：批准：生效日期：2015年03月01日目录序号文件编号程序文件名称版本号关联部门页码1.QP-01 文件控制程序A/0 综合部 32.QP-02 质量记录控制程序A/0 综合部83.QP-03 培训程序A/0 综合部104.QP-04 采购与供方控制程序A/0 综合部125.QP-05 设计与开发程序A/0 技术品质部166.QP-06 生产过程控制程序A/0 生产部207.QP-07 产品存储、包装、防护和交付控制程序A/0 生产部238.QP-08 检验和试验设备控制程序A/0 技术品质部259.QP-09 内部质量审核程序A/0 综合部2810.QP-10 产品检验控制程序A/0 技术品质部3111.QP-11 不合格控制程序A/0 技术品质部3312.QP-12 产品一致性控制程序一、产品一致性二、关键元器件和材料检验或验证及定期确认三、例行检验与确认检验四、产品变更A/0 技术品质部3613.QP-13 认证证书和认证标志控制程序A/0 综合部44QP-01文件控制程序1.0 目的本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审批、收发、修订、作废、使用、回收等控制方法，确保公司质量体系文件、技术文件和技术资料的发放、使用、回收的全过程得到有效的管理与控制，符合公司质量体系要求。
2. 0 适用范围本程序适用于支撑整个质量系统的文件及资料，文件包括质量手册、程序文件、作业指引、质量记录、技术文件；资料包括为本公司运作程序所规定之保存报告及记录资料。
3.0 定义3.1受控文件：须随时保持最新资料，并需分发、签收、回收、销毁记录的文件，该文件由文控在文件上加盖“受控文件”印章，以便于识别；3.2非受控文件：分发时为最新资料，但更改及修订时不需要回收的文件。
如提供给顾客的质量手册；3.3内部文件：公司正常运行内部编制产生的各种文件；3.4外来文件：非本公司内部所编制的文件，包括顾客提供的与产品相关的图纸、规格等技术资料，国际、国家、地方标准，与产品相关的安全规格、标识及相关的法律、法规；3.5一阶文件：质量手册，指依照最新版消防产品（与本公司相关的）《强制性产品认证实施细则》、《ISO9001：2008质量管理体系-要求》标准，为描述本公司质量管理体系而制定的纲领性文件；3.6二阶文件：程序文件，指为了实现质量管理手册（或承诺），各部门制订一系列有效策划、运行和控制所需的文件；3.7三阶文件：对某一作业或活动的作业方法所作的规定进行具体描述的指导性文件。
(ISO体系程序文件7)设计开发控制程序
某某有限公司设计开发控制程序文件编号：QY1S/QP-07版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：2023-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01确保本公司新产品的开发工作有计划有依据，并能保证满足客户的要求及合适的成本时进行生产。
2.0适用范围本程序适用于公司新产品的开发过程控制。
3.0职责和权限3.1业务部：3.11新产品开发过程中有关原料之计划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等各阶段的实施，确保产品开发符合设计开发要求；3.1.2客户意图和要求与研发人员进行沟通。
3.1.3负责开发过程中的外购物料、灌装量、包装方法的确认。
3.2研发工程师：对新产品的调试和生产工艺的设计，参与质量的检测、输入、输出、评审、验证、确认、更改各过程，负责填写相关记录。
3.3品管部：负责新产品样板和新产品生产中质量的检测。
3.4总经理：新产品开发项目的批准。
根据市场信息需求的反馈及顾客开发意向的确认，签发《产品开发进度表》；参与新产品开发各阶段输出的评审并进行审批。
4.0工作程序：4.1设计和开发的策划4.1.1新产品开发方案的提出：业务部根据市场信息或顾客需求等结合公司实际，每季度制订《产品开发进度表》，将新产品开发的意向通知研发人员及相关部门，《产品开发进度表》必须得到总经理的批准，内容包括；A、新产品名称；B、市场促销方式和销售渠道；C、预计开发周期，包括生产周期和出货时间；D、资源配置需求，包括生产数量，品种，设备、资金及成本等；E、开发过程的项目主要责任人。
4.1.2业务部根据总经理批准的《产品开发进度表》，按开发进度编制《新产品包装造型结构表》,发放到相关部门，同时应明确A、产品的开发设计方案名称、新产品名称类型；B、产品相关结构、特性要求；C、与产品相关法律法规、标准的要求的相关信息；D、设计开发输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分、时间进度安排和各阶段责任人的职责和权限；4.1.3《产品开发进度表》确认前，总经理或授权人应召集产品业务部、、生产部的部门负责人进行评审；评审应形成明确的结论。
ISO体系程序文件完整版
4.4.3 4.4.4
文件控制中心根据“文件分发清单”的总份数进行复印，在复印文件 上加盖“受控文件”印章。 文件控制中心文件管理员把文件分发给有关部门，并在“受控文件收 发记录”上做好记录，有关部门文件管理员在“受控文件收发记录” 上签收。
4.4.5 4.4.6
受控文件的原稿存放在文件控制中心。 当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印， 应填写“文件领用申请表”，经部门负责人及此文件的签发人或相关
·1·
程序文件 标题： 认证标志控制程序
文件编号：QP-0103 版 号：A/0 页 码 2/4
尺寸 A A1 B B1
表 1-1(CCC 标志) 准规格认证标志的尺寸 单位：mm 规格 ф1 号 ф2 号 ф3 号 ф4 号 ф5 号 8 7.5 6.3 5.8 15 14 11.8 10.8 30 28 23.5 21.5 45 42 35.3 32.3 60 56 47 43
程序文件 标题： 记录控制程序
文件编号：QP-0102 版 号：A/0 页 码：2/2
相关的质量记录如需发放，相关部门文件管理员依据《文件控制程序》 的相关规定执行。 4.4 4.4.1 4.4.2 质量记录的管理规定 质量记录按类别装订成册，并在封面上标明质量记录的名称、编号等。 各类记录均应保存在适当的档案柜中，防潮、防变质，且便于存取。 查阅规定 质量记录原件不准外借，装订成册的记录原则上不准拆出，特殊情况由 相关部门负责人批准后，方可拆出。需查阅者，经相关部门负责人批准 后方可查阅。 4.4.3 保存期 文控中心负责空白表格的管理，各类质量记录原则上规定一年以上的保 存期，具体保存期规定见《质量记录一览表》。 4.4.4 质量记录的处理 质量记录不得任意更改、涂抹、复印或销毁。如质量记录的规定保存期 限已过，由相关部门文件管理员填写“质量记录处理申请单”经相关部 门负责人审批后方可进行处理。 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 支持性文件 《文件控制程序》 《质量记录一览表》 记录 质量记录处理申请单 质量记录归档清单 质量记录借阅登记册
ISO9001研发过程控制程序
研发过程控制程序1、目的本文件规定了产品立项、设计开发的职责、程序、组织和技术接口及设计更改以及评审的要求，以使产品的开发过程处于受控状态，保证产品的设计、开发质量。
2、范围本程序适用于本公司产品的设计开发过程3、定义无4、职责4.1产品部门：负责新产品的提议、可行性分析及提出产品立项申请。
4.2研发部门：负责新产品和改进产品设计开发的策划、组织、协调、资源配置。
4.3测试部门：负责产品的模块集成测试和系统测试（或协助完成试验局测试）。
4.4配置管理部：负责产品研发配置管理、编译、发布。
5、设计、开发各阶段工作程序5.1工作全阶段流程5.2市场阶段5.2.1产品立项5.2.2输入市场信息、新产品信息5.2.3流程描述1）新产品可由公司市场销售人员、科研部门人员等提出。
2）新产品提出人应完成《立项分析报告》，描述新产品的用途和功能、技术要求、产品基本形式和结构特点、市场前景预测、成本估算、风险分析及竞争对手分析等。
产品经理根据新产品信息制定《产品路标规划》并提交研发委员会审核。
3）研发委员会对产品部提交的《立项分析报告》《产品路标规划》进行评审，确定是否进行产品预研或做进一步可行性研究。
4）研发委员会同意进行产品预研后，应确定相应的产品预研人员，下达新产品预研任务，明确预研目标、预研计划、预研费用预算等事项。
5）新产品提出人填写《产品立项审批表》，向研发委员会提出产品立项申请，并提交《新产品提议书》、《可行性分析报告》、《产品技术规范书》、《产品计划书》草稿等材料。
研发委员会对提交的材料进行审核后，确定是否可以立项。
6）研发委员会接到立项申请后，应组织研发委员会成员、公司高层领导、各相关部门人员等对拟立项的新产品的用途和功能、关键技术、市场前景、成本估算、风险、预研成果、项目进度、产品形态等进行评审。
7）若产品立项评审通过，由总经理、研发委员会、计财部、研发部门领导在《产品立项审批表》中签署审批意见。
ISO软件开发全套文档_质量手册
公司总经理： 二○○二年八月六日
质量手册
章节号：05质量方Leabharlann ,质量目标文件编号 版号 页码
XMYZT/QM 01-2007 A/0
共1页 第1页
质量方针
技术领先 顾客至上
高质高效 效劳精良
质量目标
产品交付合格率 100% 系统无故障率 100% 效劳履约率 100% 顾客满意度大于 90%
章节号：06
厦门一指通智能科技公司
XMYZT/QM01——2021
质量手册
〔依据 GB/T 19001—2021 idt ISO 9001: 2021〕
受控状态： 版 号： 分 发 号： 持 有 人：
2021 年 6 月 20 日发布
2021 年 8 月 20 日实施
厦门一指通智通科技 发布
质量手册
章节号：00
质量手册
章节号：3
术语与定义
文件编号 版号 页码
XMYZT/QM 01-2007 A/0
共2页 第2页
h） 功能规格说明 确定系统或系统组成局部必须执行的功能的规格说明。 i） 迭代
1〕重复执行给定的程序设计语言语句序列，直到满足给定条件或当给定条件为真时为止的过 程。
2〕对循环的一次执行。 j） 需求分析
质量手册
文件编号
企业简介
版号 页码
企业简介
XMYZT/QM 01-2007 A/0
共1页 第1页
厦门一指通智能科技成立于 2001 年，系国内最早开发指纹识别技术应用与一卡通技术集成的专业 公司之一。经过十年的不断创新与开展，公司已成为专业指纹识别设备销售商和系统集成供给商。 公 司荟萃云集了众多具有专业经验的研发复合型人才，拥有自主知识产权的指纹识别技术应用系统"E7"系 列产品，产品涉及考勤、门禁、售饭，巡更等一卡通系统以及人力资源软件研发等领域，拥有多项国内 领先的专利核心技术。
ISO 程序文件 文件与 控制程序
5.11.1新文件经培训后，正式实施,部门主管应负责督导。
5.11.2部门主管应依文件之实施，考核掌握本部门体系执行情况。
5.11.3新文件应经批准发布后才开始实施,但于紧急特殊情况下,可由批准者先行以临时文件实施（临时文件发行时须盖“临时文件”章，文件有效期为一个月）,正式文件则依规定程序办理。
5.18品质部因应客户需求于出货时附质量记录须按客户指定或协议格式提供,并清楚于外
5.14.6在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，为了保证得到相应文件的有效版本，文控中心负责制订文件有效版本检查计划，根据检查计划对各相关部门进行文件有效版本的检查。原则上每季度的检查对象需含盖所有ISO9000涉及的部门，检查内容含盖该部门所有系统文件。对于丢失文件的部门，开具“厂内质量异常通知及处理单”，经责任部门主管确认问题根源及责任归属，并由责任部门人员主导改正措施及定期追踪回报文控中心与管理阶层。文件有效版本检查结果，交管理者代表审核。
5.14.5电子文档受控文件的控制
A．公司的文件受控主要采用纸张形式，对于无法用纸张进行受控的文件如工程图纸、软件等，可采用电子文档文件（如PDF文件等）形式进行受控。
B．由文件制定部门以软盘或电子邮件的形式将文件传送至文控中心，并注明文件名称、文件编号、版号、修改号及生效日期等。软件受控时需提交的文件包括源程序、编译后的可执行文件以及相应软件的流程图，其中源程序及可执行文件为电子文档，流程图为纸张文档。
5.15.4各单位对各项质量记录应提供适当之储存场所,用指定活页夹分类归档,并妥善保管,
以防记录之损坏﹑变质及遗失。质量与环境记录装满夹后之整份记录,可另外存放于纸箱,但须于外箱清楚标示。
5.15.5各单位质量记录之保管方式,应便于有关人员取阅。
ISO2024 2024新版全套程序文件
ISO2024 2024新版全套程序文件ISO2024新版全套程序文件在日益竞争激烈的市场环境中，企业需要不断提高产品质量和流程效率，以保持竞争优势。
为了满足这一需求，ISO2024标准在2024年进行了全面的修订和更新。
本文将详细介绍ISO2024新版全套程序文件，包括其背景、特点、实施步骤以及优势。
ISO2024是一个全球化标准，旨在协调和规范组织的管理体系。
这个标准由国际标准化组织（ISO）发布，并被广泛应用于各行各业。
在2024年，ISO2024进行了全面的修订，以反映现代管理的需求和最佳实践。
新版ISO2024全套程序文件包括以下主要内容：1、质量管理程序：该程序文件明确了组织在实施ISO2024过程中应遵循的质量管理原则和方法。
它强调了持续改进和顾客满意度的关键性，并提供了一个框架，用于策划、实施、监测、评审和改进组织的业务流程。
2、风险管理程序：该程序文件描述了组织如何识别、评估、控制和报告风险。
它提供了一个通用的风险管理框架，帮助组织识别潜在的风险，并采取适当的措施进行防范和管理。
3、绩效评估程序：该程序文件定义了组织应如何评估其业务流程的绩效。
它强调了组织需要建立可衡量的绩效指标，并定期进行监测和评审，以确保业务流程的有效性和效率。
4、人力资源管理程序：该程序文件关注组织的人力资源管理，包括员工培训、职业发展、薪酬福利等方面。
它强调了组织在人力资源方面的投入对于提高员工满意度和提升组织绩效的重要性。
5、沟通和协商程序：该程序文件描述了组织应如何进行有效的内部和外部沟通。
它强调了沟通在促进员工参与、顾客满意度和业务合作关系方面的作用，并提供了一个通用的沟通框架。
实施ISO2024新版全套程序文件可以帮助组织实现以下优势：1、提高业务流程的效率和有效性：通过实施ISO2024新版全套程序文件，组织可以优化业务流程，减少浪费和不必要的环节，从而提高运营效率和经济效益。
2、提高顾客满意度：ISO2024强调顾客满意度的重要性，通过实施新版全套程序文件，组织可以更好地满足顾客需求，提高顾客忠诚度和市场份额。
ISO软件开发文档模板_测试和检验控制程序
4.4.4系统测试部根据项目情况选择确认测试的方法。
4.4.5系统测试部提交《测试报告》，由技术总监审批。
4.5系统测试根据产品的需求可以有选择的进行。
4.6测试计划书的变更
4.6.1变更需要由变更申请人先填写《评审申请表》，提出变更评审申请。
4.1.3确认测试：包括配置复审、Alpha和Beta测试。
4.1.4系统测试：性能测试、压力测试、安全测试和质量测试。
4.1.5系统测试部分在项目组的《项目开发计划》评审通过后的3个工作日内提交每个阶段测试的时间安排。
4.2单元测试
4.2.1系统测试部依据《详细设计说明书》和《测试计划编写指南》编写单元测试阶段的《测试计划》。
4.3.2系统测试部组织对《测试计划》进行评审，由技术总监批准执行。
4.3.3系统测试部在测试结束后3个工作日，对测试结果进行统计。
4.3.4依据《测试报告编写指南》编写《测试报告》，由技术总监审批。
4.4确认测试分类
4.4.14.2 Alpha测试：系统测试部负责记录发现的错误。
5.2《设计评审控制程序》文件编号：SF QMB_04_005
5.3《测试计划编写指南》文件编号：SF QMB_10_001
5.4《测试报告编写指南》文件编号：SF QMB_10_002
6质量记录
6.1《测试计划》
6.2《评审申请表》
6.3《测试报告》
6.4《分包方产品验收纪录表》
6.5《评审报告》
4.6.2测试计划书变更前，由系统测试部组织有关人员按《设计评审控制程序》进行变更评审。
4.6.3由系统测试部经理审核，技术总监批准后进行变更，按照配置管理程序进行变更。
(ISO体系程序文件1)文件控制程序
程序文件文件编号：QY1S/QP-01~23版本号：A/O受控状态：受控分发号：________________持有人：________________编制：日期：2023-06-01 审核：日期：2023-06-01 批准：日期：2023-06-01文件控制程序文件编号：QY1S/QP-O1版本号：A/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：2023-06-01 审核：日期：2023-06-01 批准：日期：2023-06-01建立本公司有关质量管理活动的文件和资料控制方法，使所用的相关文件、资料均得以有效控制，以达到一致性，适用性及可追溯性，从而实现质量方针和目标。
2.0适用范围适用于所有质量管理活动相关的文件和资料经编制、审核、批准、识别、分发、修改、作废、管理、保存、维护等活动的单位和个人。
3.0职责和权限3.1《文件控制程序》的编制及维持由文控中心负责。
3.2文件和资料编制、审核、批准、分发控制依下表实施。
3.3分发给各个部门的文件，由使用部门依规定建档、管理、保存与维护。
4.0工作程序：4.1公司受控文件分类：4.1.1内部受控文件：a.质量手册b.程序文件；c.质量管理作业文件（包括管理制度/规范/标准/作业指导书等）d.记录4.1.2适用的外来受控文件a.国家、行业标准，国家法律法规；b.设备资料、顾客提供的文件和资料等；c.外来信息和市场动态等方面资料。
4.2.1质量管理手册和程序文件由管理者代表负责组织编写，各部门负责人参与会审，经管理者代表审核，报总经理批准、发布、实施。
4.2.2技术文件、工艺文件由技术部门编制，操作规程、作业指导书由相关操作使用部门编制，记录由相关部门编制；部门负责人负责审核，管理者代表负责批准。
4.2.3文件批准后，由文控中心负责于原件背面加盖“正本”章并在《受控文件清单》上登记。
4.3文件发放：4.3.1文件发放范围，由文件编制部门提出，管理者代表确定。
ISO程序文件中英文版04设计和开发控制程序
Version ：B/1 Revised Version ： B/0 Revision Effective Date ： File Name ：设计和开发控制程序Design and Development Procedure Edited by ：ISO Office1. 目的：对产品设计开发全过程进行控制，确保设计和开发的新产品满足规定的要求。
Purpose ：Control the whole process of product design and development to ensure that the design and development of new product meet the stated requirements.2. 适用范围：适用于产品设计和开发的全过程。
Applicable Scope ：Apply to the whole process of product design and development.3. 职责Responsibility ：3.1董事总经理负责设计开发项目的立项、设计输入及试产交接会的组织和批准工作。
The Director General shall be responsible for approving the establishment of design and development project, design input and organizing the meeting for hand-over of pre-production .3.2技术总监领导负责产品的设计开发全过程的组织协调及审批工作。
The C.T.O will organize and coordinate the overall process of design and development of product, take charge of audit and approval as well.3.3项目工程师负责统筹产品的设计开发、型式试验及组织设计开发过程中产品的装配测试工作。
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和性能等方面达到设计的要求。
5．6．3编写《用户操作手册》，修改《系统指南》。
5．6．4 系统设计员最终完成《系统指南》。
5．7 部测试
5．7．1项目负责人应组织系统的部测试，部测试由项目组包括单元测试，集成测
试和构造测试。
5．7．2项目组的测试员负责编写系统部测试的《测试计划》和《测试实例》，实施
该体系结构应描述软件的顶层结构和定义其主要部分,包括：
a. 整个软件系统的层次结构；
b. 每一层次的模块结构；
c. 相关模块间的接口, 即模块间传递信息的容、方式和协议；
d. 确定各模块在计算机网络环境下的物理分布；
a. 确定系统的数据库结构；
e. 确定本软件系统与其他外围系统接口；
f. 确定模块与系统功能间的关系；
i. 一些特殊的设计限制
5．3．2需求分析员要使用《XXX系统开发规》中规定的需求分析方法和工具清晰准确
地定义和描述这些需求。编写《软件需求说明书》，编写初步的《系统指南》。
5．3．3《软件需求说明书》得到用户确认后，提交评审。（参见《设计评审和设计更改
控制程序》）。
5．4 概要设计
5．4．1 系统设计员应建立一个高层的软件体系结构，该体系结构应体现系统的需求。
，采用的开发方法论。
5．2．2 项目负责人要组织编写《XXX系统开发规》，其中包括：
a. 阐述项目采用的技术路线；
b. 采用的软件开发方法和使用的软件辅助开发工具；
c. 制定需求分析阶段，设计阶段，编程阶段中文档编写规则，模型表示规则，命名约定
等在开发过程中需协调一致的规则。
5．2．3 《XXX系统开发规》中的一些详细规则可在开发过程中不断完善。
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文件编号
CSI/QP 0714
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标题:软件开发过程控制程序
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h. 考虑可靠性、安全性、灵活性等方面的设计；
i. 要确定用户界面的设计风格；
j. 主要算法设计；
k. 异常处理设计。
5．4．2 描述以上设计结果，编写《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》和修
改完善《系统指南》。
4． 5 测试人员：负责制定测试计划，设计测试方案，测试用例，并实施测试。
4． 6 配置管理人员负责对开发库中软件配置项的管理和维护。
4 工作程序
软件开发过程主要分为项目计划、需求分析、概要设计、详细设计、设计实现、部测
试和系统测试7个阶段。
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文件编号
CSI/QP 0714
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A/0
标题:软件开发过程控制程序
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5开发过程
5．1 项目计划
项目负责人负责制定项目计划。在项目计划中要对项目的目标和时间要求给出明确的定
义，要规定项目的组织和管理规则，项目的开发过程和输出要求，项目对资源的需求和
分配等，详见《项目计划控制程序》。
5．2 制定开发规
5．2．1 在项目开始后，项目负责人要组织有关人员讨论和确定实施该项目的技术路线
2 适用围
本程序文件适用于本公司有合同的所有软件开发过程的控制活动。
3 定义
3．1 需求分析：（引用GB/T11457-1995的2.404）研究用户要求以得到系统或软件需求
定义的过程。
3．2 概要设计：（引用GB/T11457-1995的2.343）分析各种设计方案和定义软件体系结
构的过程。典型的概要设计包括计算机程序组成成分和数据的定义及构造、界面的定义
5．3 需求分析
5．3．1需求分析员应通过各种方式收集和获得所开发项目的业务需求，并对获取的需求
和系统应具有的隐含需求进行分析，以建立系统的软件需 数据需求
c. 性能需求
d. 人机接口需求
e. 安全和需求
f. 网络需求
g. 和其他系统的接口需求
h. 操作、维护和安装需求
北京易游无限科技公司
EUWX/QP 0714
软件开发过程控制控制程序
授控状态：
版号：A/O
分发号：
持有人：
2007年8月6日发布2007年8月6日实施
易游无限科技发布
易游无限科技
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CSI/QP 0714
版号
A/0
标题:软件开发过程控制程序
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1 目的
为保证软件产品及其文档可维护，软件开发过程得到有效控制，特制定本程序。
5．5．3若功能模块涉及到用户界面，还要具体描绘出用户界面以及操作流程。
5．5．4编写《详细设计说明书》，修改完善《系统指南》。
5．5．5提交详细设计评审。（参见《设计评审和设计更改控制程序》）
5．6 设计实现
5．6．1程序员应严格按照详细设计的说明，保证最终程序与详细设计相一致。编码过程
中应遵循《XXX系统开发规》的命名规则和注释等规定保证程序的清晰、易读。
除隐错的过程。它是程序的一种机器可执行形式，或者能被自动地翻译成机器可执行的
形式的某种形式的程序。
4 职责
4． 1 项目负责人：负责制订《项目计划》、协调项目外各方的关系、控制项目进度
并保证项目计划的实施和完成。
4．2 需求分析员：作为开发方的代表，负责沟通用户和开发人员的认识和见解，明确及
准确地编写《软件需求说明书》和初步的《系统指南》。
5．4．3将《概要设计说明书》和《数据库设计说明书》提交评审。（参见《设计评审和
设计更改控制程序》）
5．5 详细设计
5．5．1系统设计人员要深刻理解《概要设计说明书》，保证详细设计与概要设计相一致
，为编码提供详尽的依据。
5．5．2细化和描述每一个功能模块，确定实现各个模块功能的具体算法、部数据结构
和外部接口方式。
，并提出时间和规模方面的估计。
3．3 详细设计：（引用GB/T11457-1995的2.147）推敲并扩充概要设计，以获得关于处
理逻辑、数据结构和数据定义的更加详尽的描述，直到设计完善到足以能实现的地步。
3．4 设计实现：（引用GB/T11457-1995的2.229）把设计翻译成代码，然后对此代码排
4． 3 系统设计员：负责把软件需求变换成可表示的可实现的软件形式，为设计实现提
供可行的依据。并在设计过程中要负责编写《概要设计说明书》、《数据库设计说明书
》、《详细设计说明书》，完成《系统指南》的编写。
4． 4 程序员：按设计要求把软件的详细设计变换成可执行的源程序，进行调试。完成
相应的文档，编写《用户操作手册》。