订单生产流程图示 2
订单生产企业流程图示
出货
订单制生产流程
流程图示
注 示
1.客户下单，销售科确认后接单交至生产科。 2.由仓库确认是否有现货 1. 采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供 应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预 计交期回复给计划部门。 2. 供应商：送货并做好产品标识。品名、数量 3. 仓库：供应商货到后，仓管确定数量 OK，通知品质 检验。品质检验合格的，仓管办理入库，并将相关资 料分发至各相关单位。质检检验不合格的，由质检把 不合格报表送给生产主管，生产主管立即召集采购、 质检、会审。确定退货、特采、挑选使用等。确定后， 由采购知会供应商处理。采购得到供应商的回复后。 作相关安排。 4. 生产按计划领料：生产部根据生产计划开具领料单到 仓库领料。 5. 生产排单生产：生产部根据生产工艺卡进行生产。要 求尽可能做到工艺到位，节省成本。 6. 质检控制：不论来料合格与否，质检都要跟进物料使 用情况。还要要跟进生产组装是否 OK。要督促生产 做好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对 于生产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的， 经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。 7. 半成品/成品入库：质检确认良品，生产开具合格证入 库单办理入库。 8. 出货：仓库开具移库单或出库单，安排出货。
客户下单
发货至上海仓 库 有现货
仓库确认 零部件不全 采购下单 退 货
供应商送货 NG 仓库通知品质检验 OK 仓库办理入库
无 现 货 ， 所 需 零 件 齐 全
计划排单生产
生产按计划领料
按排单生产 NG OK 包包装成品入库
仓库备货
仓库办理入库手续
装车货或出库
仓库办理移库手续
订单生产流程图示
发至各相关单位.品质检验不合格的，由品质把不合格
报表送给PMC，PMC立即召集采购、品质、技术会审.
确定退货、特采、挑选使用等。确定后，由采购知会供
应商处理。采购得到供应商的回复后。作相关安排。
5、生产计划的调整:根据物料供应情况，PMC及时调整生
产计划,及时通知各车间生产主管做好班组生产安排.
2.经理审批:将人力需求单呈给权责经理签字。
3.总经理审批：将人力需求单呈给公司总经理批准。
4.行政部：人力需求单经批准后交行政部存档。
5.拟订招工广告:行政部根据人力需求部门的要求拟订招聘计划、招工广告、招聘方式.
6.实施招聘：行政部根据招聘计划实施招聘。
7.用人单位面试：一、主管级以下员工由主管面试即可;二、主管级以上职员由经理级以上人员面试；三、经理级以上职员由总经理面试.
7.试产总结会：由工程主导召开试产总结会，各部门权责人员参加。通报试产过程中发现的异常问题已解决,现已可以进行批量性投产。（各部门)
8.转入量产：生产根据试产结果反馈的情况，排拉进行量产。品质做好制程管理.计划跟进生产进度。（生产、品质)
人力资源招聘流程
流程顺序
权责单位及注示
1.由人力需求部门填写《人力资源需求单》.
对在库品有异常的，仓库通知品质部进行确认,确认OK，销售部开具《成品出库单》出货;品质确认NG的,立即《不合格品处理单》通知PMC与生产.生产主管及时安排返工，将经品质复检合格后即入库。生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。
销售订单处理流程
打样流程
流程图示
权责单位及注示
1.立项目:工程根据公司高层或业务人员收集或反馈的相关信息,明确新产品开发的内容.（公司高层、业务人员、工程)
生产物料控制作业流程图_2
3.自制不良品, 生产部门每月进行一个分析, 并做出改善方案, 杜绝再次的出现类似情况发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料, 生产部需提出申请, 并书面填写《超损领料单》, 呈部门主管、PMC审核后, 经厂长批准后方可领料。
物料员/
仓管员/PMC
《生产套料单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解, 小订单型拟定《生产指令》
PMC部按《生产计划表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对, 并按《标准损耗表》给到相关数量
3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕, 放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数, 并做好尾数标识。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》, 依据《BOM单》, 查看物料库存, 并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产计划表》的上线时间，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.
6
送货员/采购员/仓管员
《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时, 告知供应商联系采购, 修正完毕后方可签字接受。
生产部非标设备生产订单执行流程
文件名称
文件编号:TL-AS-SD-003版本/次号:A/0非标设备生产订单执行流程页次:1/1
编制部门：生产部/采购部/技术部责任部门采购部：技术部：生产部：销售部：发布日期：生产订单
销售助理钉钉提交
销售助理和对接技术员核对填写生产订单（机型、数量、交期、技术要求等信息）对接销售员、技术部审核技术部根据客户需求制订BOM 、电路图、机械
图，并指定专职技术员
生产部根据技术部的
BOM 提交物料采购申请
物料采购/IQC 生产部安排生产，检验员根据非标设备特殊检验
标准执行IPQC 、OQC 技术部技术确认，销售确
认是否试样
检验员拍照、录像，再次和技术部确认BOM 、
图纸、改善建议并存档设备打包出货
所有生产过程中的变动均需要对接技术签字确认，同时检验需关注技术、质量关键点
销售部、技术部技术部生产部采购部、生产部生产部销售部、技术部生产部、技术部生产部销售部、技术部技术部需对最终的BOM 、图纸、改善建议签字确认。
生产计划和控制过程流程图
R: 责任人: 对举措负责的部门 A: 决策者: 审批部门 (如决策者与责任人不一致) RA: 责任人和决策者: 责任和审批部门 S: 支持方: 提供支持的部门 I: 需被告知方：需要将举措通知到的部门 C: 需被咨询方：需要向此部门咨询建议
风险评估表
高
R1
R
影响
中 R3
低
低
中
高
问题发生频率
风险1: 措施1 风险2: 措施2
6) 生产能力试算表
6)
部材纳期表
7) 投入及流动日程
工程进度表
7)
每日生产投入计划发行
NO
R2
5-2) 确认产能
R1 确认材料
调整生产计划
2) 出货纳期管理表 3) 部材纳期表 4) 生产计划表 5) 工程能力表 6) 工程能力表 7) 工程进度表
8) 出荷欠数表 9) 出荷欠数表
8)
制造发行领料单领取材料
风险3: 措施3:
如果没有按计划要求确保材料，客户交期会延迟 部材先行订购，材料前倒跟踪 工程能力不足时，会影响客户交期 制造事先检讨工程能力，及时采取有效对策， 不影响客户交期的前提下，调整计划。 步留低下， 设备异常 根据技术部门事前预防措施（步留改善计划，跟踪每日工程品质进展 和设备故障）
输入 1)
订单输入
工艺流程图
输出
2) 出货要求 （出货计划）
2）
通过生产管理系统获取客户出荷要求
出荷流程程序書
3) 出货要求
3)
生产能力试算表
部材纳期表
根据出货要求，确认 产能，确认材料，库存
4) 生产计划 生产計画程序书
4)
YES
逆向作成满足客户出货需求的生产计划
PMC管理程序
5.销售下单流程
5.1作业流程图：
接到订单
编制订单
财务审核
PMC接单
PMC回复生产交期
5.2定制产品下单：下单前业务需提供样品给客户，客户确认后再下单给工厂生产，样品确认需要保留证据（客户签样确认）。
5.3常规产品下单：业务收的常规产品订单，直接下单给工厂安排生产。
5.4销售编制销售订单提交财务审核，由财务负责人在系统中审核。 PMC根据财务审核的订单安排生产。
7.9备注：
7.9.1PMC计算物料必须准确，如果发现计算错误，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.2材料申购必须减库存，如果发现有库存而没有减库存，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.3材料必须按照要求申购，如果发现故意多申购，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.4PMC物料申购必须及时，如果延迟申购，每延迟0.5个工作日，在当月扣相关责任人绩效2分；
10.8备注：
10.8.1仓库没有严格区分良品和不良品入库的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.2仓库没有按照类别和仓位入库，随便乱丢的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.3仓库登记存卡或者录账错误的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.4仓库没有保管好物料，有发生损坏、脏、遗失的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
5.55.6订单审核及订单处理：
5.6.1财务部接到销售订单后，需在4H内把有效订单审核完毕,并在转交PMC。
5.6.2PMC接到订单后,首先计算交货期，如果交货期有不能达到要求的，必须当天反馈给销售部，和销售沟通好交货期。
关于交货期的规定：
a)常规产品，有料的交货期为3工作日；
生产跟单工作流程
生产跟单工作流程生产跟单工作流程JohnLiuprofessionalLEDlightmanufacturerlightinghigh-teclimited 生产跟单工作流程下单财务确认金额录单物料的准备情况生产跟进生产进度品质检测情况确认产品数量发货记录包装数据联系货代货物运输过程跟进查询货运情况反馈业务员JohnLiuprofessionalLEDlightmanufacturerlightinghigh-teclimited 以上为生产跟单的工作流程图，作为生产跟单主要做到以下方面：1.业务在跟进客户时，协助业务计算订货的，重量，包装尺寸，如果有需要，提供货物运费的报价。
2.业务下单以后，由财务确认发票金额，查询款项是否到账。
货款到账后，跟单可以在系统里面录单并审核。
录单是要确认产品的型号，规格，用料，对于有订单中有特殊要求的要加以备注。
录单完成以后制单，交予各部门签字，订单最终交给PMC，并和PMC确认大概的交期。
3.在生产过程中，注意跟进，联系PMC，查询货物备料情况，如是外购产品，及时催促PMC要求品质部门做好货物的检测情况；及时从生产车间了解大货的生产情况，生产进度，对于生产当中的出现的问题，要求生产部门及时解决。
4.发货前，打印发货单，并交由财务确认。
确认后，去仓库检货，注意做到：单货相符，数量相符，实物与名称相符；包装方面，注意包装的表面清洁，以及货物标签问题，满足客户的特殊性要求；做好相关数据的记录工作，包装的数量，规格尺寸，货物的毛重。
货物包装完成后，联系货代取货，填写货运单据。
记录号货运单号。
5.货物发出去之后，及时查询货物的运输情况，并及时反馈给业务员。
扩展阅读：跟单员工作流程跟单员的工作流程一、跟单员的定义：（什么是跟单员？）DocumentaryHandler跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。
（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。
订单生产流程
订单生产流程Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】订单生产发货流程面向订单生产在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。
在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。
全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。
最终产品在收到客户订单后才能确定。
接到订单后，才开始组织采购和生产。
特点1. 产品种类比较多。
由于是按单生产，且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。
2. 需求波动比较大。
这种波动包括需求时间和数量上的波动。
有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。
另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。
3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。
4. 需求变更频繁。
产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。
因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。
这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。
5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。
客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。
6. 产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。
正是由于生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。
以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。
生产及计划管理◇物料/能力计划面向订单生产的计划是非常重要的。
计划做得好，既可以提升客户的满意度，又可以提高生产的效率，同时保持库存在一个合理的水平。
计划做得不好则会造成库存很高，但生产线还是断线，客户交货达不成。
工厂工作流程
工厂工作流程工厂工作流程一、订单接收1.接收订单：工厂接收客户订单，确保订单信息的准确性。
2.订单审核：对订单进行审核，确认订单的交货期、产品规格、数量等要求是否符合工厂生产能力。
3.订单变更：如需变更订单信息，需与客户协商并重新确认，确保变更后的订单信息准确无误。
4.异常处理：如遇到无法按客户要求按时完成订单的情况，应及时与客户沟通，寻求解决方案。
二、生产计划制定1.订单分解：根据客户订单要求，将订单分解为具体的生产计划。
2.排产计划：根据生产计划和生产能力，制定合理的排产计划，确保生产进度符合交货期要求。
3.库存管理：对原材料、半成品、成品等进行库存管理，确保库存充足且不积压。
三、原材料采购1.供应商管理：选择合适的供应商，确保原材料的品质和交货期。
2.采购方式：根据生产计划和库存情况，确定合理的采购方式，如定量采购、定期采购等。
3.物料管理：对进厂的原材料进行验收、入库、领用等管理，确保原材料的正确使用和库存的准确性。
四、生产加工1.生产进度：按照排产计划，合理安排生产进度，确保按时完成生产任务。
2.生产过程控制：对生产过程中的关键环节进行监控，确保产品质量符合要求。
3.设备维护：定期对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行，降低故障率。
五、品质检验1.来料检验：对进厂的原材料进行质量检验，确保原材料符合生产要求。
2.生产过程检验：对生产过程中的半成品进行质量检验，防止不合格品进入下一道工序。
3.成品检验：对成品进行全面检验，确保产品符合客户要求。
如发现质量问题，及时进行返工或退货处理。
六、成品包装1.包装方式：根据产品特点和客户要求，选择合适的包装方式，确保产品在运输过程中不受损坏。
2.标签管理：对成品进行标签管理，确保标签信息准确无误，方便后续追踪和管理。
七、发货运输1.发货单管理：根据订单信息和成品包装情况，制作发货单，确保发货信息的准确性。
2.运输方式：选择合适的运输方式，如陆运、海运、空运等，确保产品按时送达客户手中。
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。
2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。
3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。
（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。
3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。
3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。
3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.3安排生产计划。
检查生产设备状况。
3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。
3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。
订单处理流程规范
订单处理流程规范订单处理是商业运营中至关重要的一环，它直接关系到客户满意度和企业运营效率。
为了确保订单处理过程的顺利进行，本文将介绍一套订单处理流程规范。
一、接收订单1. 客户下单：客户通过官方网站、电话、邮件等渠道下达订单。
2. 订单信息核实：接收订单后，确认订单是否完整、准确，包括客户姓名、联系方式、产品明细、数量、价格等。
二、订单审核与确认1. 库存检查：核实产品库存情况，确保订单所需的产品数量充足。
2. 价格确认：核对订单中的价格与实际销售价是否一致，确认订单金额准确无误。
3. 客户信用评估：对新客户进行信用评估，确保客户支付能力。
4. 订单状态更新：将订单状态从“待确认”改为“已确认”，并为订单分配唯一的订单号。
三、订单分派与处理1. 分派订单：根据产品类型、地域和工作负载等因素，将订单分派给合适的部门或员工。
2. 处理订单：负责处理订单的员工，需在规定时间内完成订单处理，并及时更新订单状态。
3. 协调沟通：若订单处理中遇到问题需要协调解决，相应部门或员工应积极与客户联系并提供解决方案。
四、订单跟踪与更新1. 跟踪订单：在订单处理过程中，应及时跟踪订单状态，确保订单按时处理并准时发货。
2. 更新订单状态：根据订单处理进度，及时更新订单状态，使客户可以实时了解订单进展情况。
3. 延迟通知：若因产品缺货、生产延迟等原因无法按时处理订单，应及时通知客户并说明原因。
五、订单配送与交付1. 配送安排：根据订单要求和客户地址，安排合适的配送方式和物流渠道。
2. 准时交付：确保订单在约定时间内进行配送，并及时通知客户配送信息和预计交付时间。
六、订单结算与归档1. 结算处理：在确认订单已交付后，进行订单结算，包括确认支付方式、核对金额和开具发票等。
2. 订单归档：妥善存档并备份订单信息，便于后续跟踪和查询。
通过以上订单处理流程规范，企业可以提高订单处理的效率和准确性，保证客户满意度和业务发展。
同时，定期评估和优化此流程也是必要的，以适应市场变化和提高运营效益。
金蝶K3生产领料操作流程 (2)
金蝶K3生产领料操作流程
金蝶K3生产领料操作流程如下：
1. 登录金蝶K3系统，进入生产管理模块。
2. 在生产管理模块中，找到相应的生产订单。
3. 点击生产订单，进入生产订单详情页面。
4. 在生产订单详情页面中，找到领料操作按钮，并点击进入领料操作界面。
5. 在领料操作界面中，选择需要领取物料的仓库。
6. 在领料操作界面中，输入需要领取的物料信息，包括物
料编码、物料名称、规格型号、计划领料数量等。
7. 根据需要，可以输入实际领料数量和领料日期。
8. 点击确认按钮，完成领料操作。
9. 系统会生成相应的领料单，并自动扣减相应的物料库存。
10. 领料完成后，可以进行其他操作，如生产入库等。
11. 若有需要，可以打印领料单，作为领料凭证。
以上就是金蝶K3生产领料操作的流程。
订单操作规律
服装订单实际操作过程中的部份周期一、染色类面料周期1、色卡周期：供应商收到后3-4天寄我司2、大货生产周期：供应商收到下料单后7-10天完成。
二、印花类面料周期1、印花手刮样周期：供应商收到我司的花稿细节后7-10天完成。
2、印花大货面料生产周期：供应商收到下料单后15-20天完成三、色织类面料周期1、手刮样周期：供应商收到我司原样色织面料后7-10天完成。
2、色织类面料大货生产周期：供应商收到下料单后15-20天完成。
四、订织类面料周期1、手织样周期：供应商收到我司原样面料后10-15天完成。
2、订织类胚布周期：供应商收到我司下料单后20-25分批完成。
另加染色或印花生产周期。
注：因订织面料周期很长，通常在客人确认手织样面料风格后立即下料，通知供应商先做胚布，同时让供应商打色卡，或刮手刮样，要求同时进行，切不可等客人确认手织样风格、手感和克重等后再下料，这样周期太长，大货交期无法确保。
五、各阶段样衣生产周期各性质的样衣务必要求工厂在收到我司面辅料后3-5天寄我司检查！我司跟足客人意见检查确认各细节改善后方可寄客人。
注：不同性质的样衣有不同的要求，面辅料可代用或决不可代用！具体跟样衣性质而定，可向QA或客人询问！六、唛类生产周期客人指定唛类供应商需10-15天生产！我司国内供应商一般要求3-5天完成。
特别加急的可要求国内供应商1天完成！七、大货生产周期1、女装单装类（包括上衣，T恤衫，短裙，连衣裙）：一般大货生产周期：3000件以下：15-20天3000-5000件：20-25天5000-10000件：30-35天10000-15000件：35-40天20000件：40-45天20000-40000件：45-60天（分批走货）。
史上最全的服装厂流程图2
汇兑样衣成本 技术助理
样衣成本核算单
打样成本分析 技术助理 分析报表
样衣成本核算流程结束
单证业务流程
开始报关工
业务部
制定装箱单 生产科 装箱单
外贸公司订单否 NO 接收装箱单 生产科 装箱单 办公室
YES
接收装箱单 业务员
装箱单
生产科
提交装箱单 业务员
装箱单
外贸公司
编制售货合同 售货合同 办公室 流程结束
安排技术准备计划 技术助理
技术准备计划
1.技术科存根 2.面料仓库 3.裁剪车间 4供应科
计算面料用料单耗 技术助理
大货计划用料单4联
1.技术科存根 2.辅料仓库 3供应科
技术辅料用料单耗 技术助理
辅料购置清单3联
面料测试 打板工
做打板纸样 打板工 样板制作
编制样板制单 打板工
电脑放码 电脑放码员 电脑排料 电脑操作员 编制生产品工艺单 工艺员 制定款式工序 工艺员
客供品到货记录
客供品入库 仓管员
客供品管理流程结束
次品服装入库流程开始
次品服装入库流程开始
裁剪清单
装箱清单
某次入库数= 裁剪数-发货数 填次品服装入库单 生产科 次品服装仓库 仓库 入库结束
次品服装入库单
裁床生产流程图
纸样房做纸样
零缩水纸样
加缩水 针织布 放码 松布
领布
排唛
计用料开拉布单
绣花 车间 粘朴 扎工票
办理换证凭单 处境货物换证凭单 办公室 办理发票 发票 办公室
办理报关单 海关出口货物报关单 办公室
办理核销单 出口收汇核销单 办公室 NO 报关委托单 提供委托单证 办公室 货运公司 报验委托单
仓库发料作业流程图
有限公司
发料作业流程图（仓储部制订试运行）
审核/日期
批准/日期
仓储部
根据订单下达生 产指令单
采购部
1． 生产部根据生产指令单制作计划排期表
1． 生产部将生产领料单拿给相关仓管员 2． 生产部在生产领料单上备注时间，特别要
求
生产部开具《领料单》
2． 生产部主管根据生产安排制定生产领料单 准备领料
3． 生产部根据出货先后顺序进行安排生产 4．
3． 仓管员接到生产领料单后，根据急缓进行 先后备料
仓库备料
4． 仓管员将备好的物料与生产领料单一同放 入备料区，并通知生产部
1． 生产部收到仓管员的提醒信息后，及时到 仓库进行领料
仓库发料
2． 生产部根据领料单到仓库进行领料 3． 仓管员与物料员当面对物料进行交接
1． 品质部开出不良品报告，并通知采购
产
部 2． 不良品报告要有品质部、采将不良物料连同不良
报告给到仓库
3． 仓管员根据不良品报告在系统里做进
1． 生产部写报废单由品质部确认
货退回，并打印进货退回单 4． 仓管员把不良品连同进货退回单一起
来料不良
制程不良
2． 将报废物料连同报废单给到仓库 3． 仓库不定期对报废品进行处理
仓管扣系统账
给予发放 3． 对于易耗物品公司各部门领料，领料员开手工领
料单即可，领料单上必须有部门主管签名以便追
溯
成品出库
1. 出库前准备：业务部开出库计划至仓库。 2. 出库凭证 ：手续齐全，仓库根据发货通知发放货物，非正式的凭证、白条 、便
条不能生效（凭证发完货物后交财务部，凭证由相关责任人签署）。 3. 备料：严格按照出库凭证（仓库应按照先进先出原则）。装卸规范，堆放标准。 4. 复核：备料后复核，防差错。核对车辆信息，拍照留档。 5. 交点：货物交点清楚，防止误装与实物与出库凭证不相符。 6. 清理账目：账要日清月结，随发随销。出库单据保存归档。
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权责单位及注示
1. 立项目： 工程根据公司高层或业务人员收集或反馈的相 关信息，明确新产品开发的内容。 （公司高层、业务人 员、工程） 2. 工程根据所开发产品，作出三种或三种以上的样图，供 公司高层决策。决策后，写出打样申请。并对需求物料 规格及功能作出详述。 （工程） 3. 采购根据工程需求物料规格及功能要求，开发供应商。 并及时跟回样品。并对所开发供应商建档。 （采购） 4. 供应商样品送达后，采购立即转给工程确认。 （供应商、 采购、工程） 5. 工程验证：主要验证外观是否能达到我司要求，功能是 否 OK， 尺寸是否符合我司所需样品规格。 确认无误后， 实施成品组装确认。在此过程中工程做好作业工序记 录。记录包括组装工序名称及作业要求，与重点注意事 项。为制订《作业指导书做准备》（工程） 。 6. 品质验证：品质对工程组装确认 OK 之成品，做最终的 效果验证确认。确认功能、外观是否符合检验规范之要 求。 ）确认 OK 的，要求工程签署《样品承认书》存档。 样品承认书三份，品质、工程、采购。 （品质、工程） 7. 量产发布会：新开发之产品，经工程、品质检测确认无 误后，召开各部门人员开量产发布会。宣布准备正式生 产，要求各部门做好相对应的准备工作。
客户下单
订单评审
采购下单 退 货 NG 仓库通知品质检验 OK 仓库办理入库 特采/挑选使用
供应商送货
计划排单生产
生产按计划领料
生产排拉生产 NG OK
品质制程控制
半成品/成品入库
Байду номын сангаас
计划下发出货通知
成品包装 OK 包装成品入库 OK 仓库办理入库收续
仓库备货
通知品质确认 NG 出货 OK
打样流程
流程图示
录用
填写《员工登记表》
正式上班
订单生产流程
流程图示
生产流程内容：
1. 业务接单， 由业务主管召集各部门权责人员召开订单评 审会议。 评审内容：技术部确认结构与功能是否已 OK，相关资料是 否已发放到各权责部门。 采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周 期。 品质确认相对应的检验资料是否已到位， 2. 采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应 商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交 期回复给计划部门。 3. 供应商：送货并做好产品标识。品名、数量 4. 仓库：供应商货到后，仓管确定数量 OK，通知品质检 验。品质检验合格的，仓管办理入库，并将相关资料分 发至各相关单位。品质检验不合格的，由品质把不合格 报表送给 PMC，PMC 立即召集采购、品质、工程会审。 确定退货、特采、挑选使用等。确定后，由采购知会供 应商处理。采购得到供应商的回复后。作相关安排。 5. 生产按计划领料： 生产部根据生产计划开具领料单到仓 库领料，领料单需有生产拉长，与主管签名。 6. 生产排拉生产： 生产部根据作业指导书上所需岗位进行 机动排拉。要求尽可能做到工位合理，节省成本。 7. 品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程 物料使用情况。二要跟进生产制作是否 OK。要督促生 产做好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对 于生产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的，经 过品质确认后，开具补料单到仓库补料。 8. 半成品/成品入库： 品质检验确认 OK 良品， 生产开具入 库单办理入库。 9. 生产根据成品出货通知，到仓库领成品包装。品质做好 包装确认，确认无误的，进行量产包装。 10. 成品入库：经品质确认无误的包装成品入库。由生产开 具成品入库单入库。 入库单须有生产主管签字及品质主 管确认。 11. 出货：仓库开具成品出库单，安排出货。 12. 计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。并通 知品质确认。确认 OK 的，开具《成品出库单》出货； 品质确认 NG 的，立即通知生产计划与生产部。生产部 安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如 需延误交期的，立即与业务沟通。生产计划跟进返工进 度，以立即出货。
立项目
打样申请
采购开发供应商 再 次 打 样
供应商送样 NG 工程验证 OK 工程组装
组装成品确认 OK 品质最终验证 OK 做样品承认书 NG
开量产发布会
转入订单生产流程
OVER
新产品试产流程
流程图示
权责单位及注示
1. 新产品试产：为验证产品的设计是否完善工艺是否合 理，验证本公司的工程能力，确保产品质量能满足客户 的要求，为批量生产提供可行的、合理的生产工艺。 2. 生产备料：生产部根据新产品试产的要求，备料，安排 时间，并通知工程、品质到场。 3. 生产组织试产人员： 生产根据工程提供的打样过程中的 信息，组织人员参与试产。 4. 工程依次安排工序：工程依照工艺先后顺序，协助生产 排拉试产。 （工程、生产） 5. 做试产记录：工程、品质、生产依照工序，做好相对应 的记录。 （工程、品质、生产） 6. 评价试产结果：品质、工程、生产依照试产过程，进行 汇总评价。评价内容：工艺是否符合要求，质量是否能 满足客户要求，是否可以转入批量生产。工程主导做试 产报告。 （工程） 7. 试产总结会：由工程主导召开试产总结会，各部门权责 人员参加。通报试产过程中发现的异常问题已解决，现 已可以进行批量性投产。 （各部门） 8. 转入量产：生产根据试产结果反馈的情况，排拉进行量 产。品质做好制程管理。计划跟进生产进度。 （生产、 品质）
新产品试产
生产备料
通知工程、品质 再 次 打 样
生产组织试产人员
工程依次安排工序
做试产记录
评价试产结果
开试产总结会 OK 转入量产
OVER
人力资源招聘流程 流程顺序
需求单位填写申请
权责单位及注示
权责经理审批
总经理审批
人力申请转行政部
行政部拟订招工广告
实施招聘
用人单位面试
1. 由人力需求部门填写《人力资源需求单》 。 2. 经理审批：将人力需求单呈给权责经理签字。 3. 总经理审批： 将人力需求单呈给公司总经理批 准。 4. 行政部：人力需求单经批准后交行政部存档。 5. 拟订招工广告： 行政部根据人力需求部门的要 求拟订招聘计划、招工广告、招聘方式。 6. 实施招聘：行政部根据招聘计划实施招聘。 7. 用人单位面试： 一、 主管级以下员工由主管面 试即可； 二、 主管级以上职员由经理级以上人 员面试；三、经理级以上职员由总经理面试。 8. 录用：面试合格人员正式录用。 9. 员工登记表： 所有录用人员在上班时须交免冠 照片两张及身份证复印件、学习或技能证明。 填写《员工登记表》 ，以做为行政部对本公司 人力资源状况存档。 10. 正式上班： 办齐相关手续后， 正式由用人单位 安排上班。一般新进人员行政部安排岗前培 训， 培训内容为公司规范、 公司理念及公司文 化；用人部门安排技能培训。