监视和测量设备清单
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
IATF16949审核前应准备哪些资料
IATF16949审核前应准备哪些资料根据《IATF16949汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》和《获得并保持IATF认可的规则第五版》的要求，IATF16949现场审核前应准备如下资料：1、质量手册和程序文件；2、组织架构图；3、营业执照-----确认认证的产品范围是否在经营范围内；4、过程关系图(包括远程支持功能)；5、过程和16949条款对照矩阵表；6、所有过程“12个月”绩效指标及实绩及趋势；7、内部体系审核、过程审核、产品审核的审核计划和审核报告；8、内审员清单。
内审员必须区分：体系审核员、产品审核员、过程审核员、二方审核员。
这些具有共性要求也有不同要求。
9、管理评审计划和报告；10、近一年顾客投诉清单(包含日期、顾客名称、产品型号、产品名称、不良描述等信息)；11、汽车顾客清单，包括所有顾客的准确名称，及顾客给予的供应商代码(例如邓白氏码) ；12、顾客特殊要求清单(可能来自与顾客签订的各种采购协议/合同、质量协议/合同、顾客下发的文件等)；13、各工程倒班情况及管理人员上班时间表；14、认证范围内产品的APQP及PPAP文件（每个产品种类最少一个）；15、人员花名册(含办公室、行政、后勤、物流、合同工、临时工等所有人员)16、特种设备清单及年检情况---不用提供报告，填写表格“特种设备”即可（例如叉车、行车、储气罐及安全阀）；17、特种人员(特种设备设备操作人员和特种作业人员)清单及持证情况---不用提供证书，填写表格“特种人员”即可；18、监视和测量设备清单及校准情况；19、应急计划演练和定期评审的记录；20、员工道德行为规范必须建立，企业责任方针必须建立；21、龟型图：每一个过程都必须进行风险分析，必须进行风险分级，必须采取措施；22、不良质量成本报告；23、风险评估及分析报告；24、临时替代过程管理：必须落实策划，并形成替代方法清单（适用时）；25、产品安全管理必须策划和实施。
IATF过程清单及风险分析
S2监视和测量资源
1、监视和测量装置清单；2、计量法规；3、产品和过程要求等
1、监视和测量装置检定/校准计划2、监视和测量装置检定校准记录；3、计量台账
1、定期校准计划完成率；2、再用测量设备受检率；3、在用测量设备受检合格率4、MSA计划执行率
品管部
每月
统计表
监视和测量设备能力不足，影响生产，设备精度不准导致产品误判甚至不合格品流出。
1、管理体系方针、目标；2、审核结果；3、顾客好相关方信息
1、改进项目报告；2、改进项目验证和评定
持续改进项目实施有效性
综合部
每年
统计表
针对不合格没有采取必要的措施或措施有效性不足
参考过程目标分析及持续改进管理程序
《过程目标分析及持续改进管理程序》
说明:COP:顾客导向过程SOP:支持过程MOP:管理过程
《APQP产品质量先期策划》《顾客需求确定及评定管理程序》
2
C2项目管理
1、顾客要求；2、适用的法律法规；3、产品接受准则产品等
1、控制计划；2、规范的图纸；3、批准接受准则等
1、工装样件不合格次数；2、设计更改次数；3、试生产的PPK4、投资实际值/预算值
技术部
项目
技术部的项目书
1、错误理解或没有完全理解顾客要求，导致样品不合格或图纸不符合；2、产品设计不合理不适合正常生产；3、设计开发节点不能满足顾客要求
参见监视和测量资源管理程序
《监视和测量资源管理程序》《测量系统分析管理程序》
8
S3人力资源
1、员工培训需求；2、培训效果反馈；3、岗位描述；4、经营计划等
1、培训计划；2、员工培训档案；3、培训记录
培训计划完成率
综合部
化工企业监视和测量设备管理制度范文(3篇)
化工企业监视和测量设备管理制度范文1、目的为了使公司生产设施、生产服务、辅助及环境检测等用到的所有监视和测量设备的购买、使用、校准、维修等符合安全标准化的要求，防止使用不合格或校准期外的监测设备，以及控制由于监测设备的失效造成不良影响或事故，特制定本制度。
2、适用范围适用于对本公司所有用于监视和测量的设备的管理。
3、职责与分工主管部门：生产部。
负责检测设备的验收、安装、调试、校准、维修等工作，编制修订有关监视和测量设备管理规定。
相关部门：各部门、车间。
负责作业现场检测设备的申报需求计划、维护、保存和管理。
4、内容与要求4.1、监视和测量设备的配备、采购4.1.1、由生产部协助使用部门选择符合监测要求的设备，由使用部门提报监测设备的需用申请计划，上报分管副总经理审批。
4.1.2、采购部根据批准后的计划购买，所购监测设备必须符合国家标准要求。
4.1.3、采购部门所购监测设备必须经计量部门组织相关人员检定、校准、验收合格后方可入库。
4.2、监视和测量设备的管理4.2.1、生产部将本公司所有的监视和测量设备统一编号，建立总台帐及部门分帐。
4.2.2、生产部根据国家监视和测量检定规程及具体使用情况制定监测设备检定周期计划，按规定周期对监视和测量设备进行检定、校准，保证其受检率。
4.2.3、监视和测量设备必须由法定授权检定机构检定、校准，生产部将授权检定机构检定证书号、检定时间登记在监视和测量设备台帐上，将检定标识粘贴在监视和测量设备的明显部位。
4.2.4、监视和测量设备按谁使用谁管理的原则进行使用、维护和保养。
4.2.5、监视和测量设备必须做到防腐、防锈、保持清洁；具体使用人员必须了解和掌握其性能，按说明书正确使用，不得超越其监测范围或超负荷使用，防止损坏或缩短使用寿命。
4.2.6、大型、关键或贵重监测设备，生产部应结合其使用方法，制订安全操作规程并审批备案；使用部门必须由专人按安全操作规程进行操作和使用。
9000认证-需准备的相关资料要求
认证审核需准备的资料清单：（认证范围：）首先填写认证合同和申请书，认证合同两份，申请书一份，填好之后，发过来我看一下，如果没有问题，打印、签字盖章扫描过来，原件保留好，现场审核的时候，交给审核员，一起快递到认证中心。
以下是每个部门需要提交的资料，填好之后发给我。
1.综合部：①公司的所有人员清单；②持证人员登记表，比如电工、叉车工等资质证书，职称证书扫描过来，场审核的备查；③公司的办公设备清单；④提供公司的各项管理制度、生产过程和检验过程作业指导书等三级文件目录；2.销售部⑤提供从2019年4月开始与客户签字的铁路配件生产合同，填写到合同清单中。
合同原件现审核的时候备查，合同清单填写要求参见表格注解；⑥提供每个合同的客户验收报告，验收报告需要客户签字盖章。
3.生产部：①将原材料供应商信息填写到（收集供方的营业执照、产品资质证书或者产品的检验报告）；②提供最近三个月的原材料采购计划或者采购合同；③提供每份采购合同的进货验证记录；④提供入库单和出库单；①监视和测量设备清单；②监视和测量设备的计量或者校准报告原件（检验或者校准报告应在有效期之内）；③生产设备清单，如果有特种设备（行车、天车、起重机等设备是特种设备），要提供特种设备在有效期之内的安检报告和特种设备操作人员证书；④提供铁路配件生产流程图；⑤提供产品标准和法律法规清单；⑥按照铁路配件生产流程图，提供合同清单中所填写的铁路配件生产过程任务单、生产过程记录、生产过程和成品检验记录；⑦生产过程的不合格品分析处理记录；⑧提供产品的第三方出具的检验报告；注意：以上表格，先选择自己原有的记录表格，如果没有，用参考表格进行修改补充。
“监视和测量设备的控制”的审核要求
一．监要的，组织在建立/健全质量体系时，质量手册和程序文件应首先明确对装置的控制范围。按照ISO9001标准中7.6条款的要求，凡是用于证实产品符合要求的所有检验、测量和试验设备，包括用作检测手段的夹具、定位器、样板、模具等试验硬件和试验软件、标准物质等都要进行控制（包括校准/检定和维护）。标准要求控制的主要是测量设备，但如果是带测量的监视设备（如监视并控制温度的电子控温仪等），也属于本条要求的控制范围。标准中要求校准或检定的是影响产品符合性的测量设备，包括测量产品的设备。对于测量过程参数的设备，用于特殊过程的必须校准，其它对产品符合性有影响的参数的测量控制设备也需校准。组织可根据这个原则自行确定。
5.准确度
又称精确度或精度，是指测量结果中系统误差和随机误差的综合，表示测量结果与真值的一致程度。
6.精密度
表示测量结果中的随机误差大小的程度。
7.基准
按国家规定的准确度等级，作为检定依据的计量器具或物资。
8.校准周期
根据测量设备的稳定性、用途和使用情况，在规定的时间间隔内对设备进行再确认（校准/检定），并且能够保证在此时间间隔内测量设备的准确度的变化不超过允许的误差极限，两次之间的确认间隔就称之为校准周期。
（2）较复杂---测量系统（如集成电路测量系统、综合测试系统等）；
（3）数量多---尤其是元器件厂，车间测量与调试用仪器一种仪器就达几百台。
（4）要求高---涉及许多高精度的仪器设备（对准确度、不确定度都要求很高，如几个PPM）；
（5）使用频繁---（如生产车间的测量/分选用仪器，连续生产、两班甚至三班倒，仪器设备连续不停地运行；
2．设备管理是对设备进行有效控制的基础
结合我国的实际情况可对设备进行分类管理和控制。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 质量部
·各项检验记录均有质检员签名，有合格判
定，对不合格的情况进行批退返检，并跟进 3、是否发生例外放行（紧急放行）？是否 处理 得到授权、批准？是否进行可追溯性标识？
受审核部 门：xxx 注审：核符员合： xxx
○，轻微不
过程
标准 条款
不合格输出 的控制
Q：8.7
内部审核检查表--质量部
审核日期：xxx
1、管理体系中形成文件的信息采取了哪些 形式？
·已颁布管理方针、管理目标； 颁布文件包括： ·管理手册、程序文件、作业文件汇编、记
2、是否对形成文件的信息建立清单？是否 录
便于检索？
·各项体系文件均在发布前得到了审批；并
文件化信息
Q/E/S： 7.5
3、对文件的审批、发布、分发、借阅、回 发放至各部门、岗位；
计，各项目标均已达成，形成了目标管理方 案实施情况汇总表；
4、对管理目标的实现是否进行策划？是否 ·管理方案均是针对重要环境因素、重大危
○
制定相应的管理方案（责任人、完成时间、 险源进行制定；明确了职责、技术措施、实
技术措施、资源投入、考核方式）？
施进度要求；各目标均可测量；
·管理方案暂未修改。
5、对目标的实施情况是否进行监视？
Q：7.1.5 1、是否根据需要配备监视和测量资源？
·查“监视和测量设备清单”，明确了监视 和测量设备年度校准计划安排；
E/S： 7.1/9.1.1
2、若有利用外部资源的时候，是否对外部 提供方进行选择评价，确保其有资格、有能 力？
3、对监视和测量资源是否建立台账/清单？ ·对监视和测量设备均进行了定期校准，能
收、更改、再批准是否控制有效？
·形成了文件控制清单，包括外来文件清单
监视和测量设备配备清单
孙德亮
2002
5
砼搅拌专用计量
系统水秤
TBCS-SURER-3000
1
孙德亮
2002
6
砼搅拌专用计量
系统砂子秤1
TBCS-SURER-3000
1
孙德亮
2002
7
砼搅拌专用计量
系统砂子秤2
TBCS-SURER-3000
1
孙德亮
2002
8
砼搅拌专用计量
系统石子秤1
TBCS-SURER-3000
1
孙德亮
39
量筒
500ML
1
高雪涛
2002
40
温室度表
1
高雪涛
2004
监视和测量设备配备清单
编号:
单位:技质科编码：ZB/JL-CW18-5
序
号
设备名称
规格型号
数量
使用人
配备时间
备注
41
试摸
100*100
30
高雪涛
2002.09
42
试摸
150*150
12
高雪涛
2002.09
43
水泥胶砂试模
4
高雪涛
2002.09
1
李家梁
2002.7
44
自动跳桌
NLB-3
1
高雪涛
2006.08
45
坍落度桶
1
高雪涛
2002.09
46
容积升
1
高雪涛
2002.09
47
自动比表面积测定仪
SZB-3
1
高雪涛
2005.07
48
电子天平
ISO9001-2015内审检查表(过程方法)
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果C1订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。
输出：1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。
特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。
符合过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP2过程开发过程输入：1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OK过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP3制造过程输入：1) 生产作业计划；2) 产品特性信息；3) QC工程图；4) 作业指导书；5) 人员/设备/工装/监视装置信息；6) 质量信息反馈。
(完整版)三体系资料清单
ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理：1.《受控文件清单》、《记录清单》；2.《外来文件清单》：；3.文件发放回收记录；4.各部门的记录清单；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；7.文件定期检查的记录。
二、管理评审（三体系均适用）：8.管理评审计划；9.管理评审会议的“签到表”；10.管理评审记录（各部门的管理评审输入）；11.管理评审报告；12.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
13.跟踪验证记录。
三、内审方面（三体系均适用）：14.年度内审计划；15.内审计划及日程安排16.首次会议记录；17.内审检查表（记录）；18末次会议记录；19.内审报告；21.不符合矩阵图22．不符合项报告23.纠正措施验证记录；四、业务部门：24.订单评审记录；25.顾客清单；26.顾客满意程度调查、统计分析结果；27.售后服务记录；28、客户财产的记录；29.客户沟通的记录；30.有害物质搜集的记录；五、采购部门：31.合格供方名录；32.供方交期达成状况的统计；33.评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）；34.采购订单（应经总经理批准）；36．供方再评价的记录；六、仓储37.原材料、半成品、成品名细台帐；38.现场物料的标识、区域划分、温湿度管理；39.入、出库手续；40盘点记录；七、设备方面41.设备清单；42.检修计划；43.设备日常维护保养记录；44.分外过程设备认可记录；八、生产方面：45.生产日报表；46.不合格品处理记录；47.产品的防护、标识以及区域划分；48.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）配备；49.设备/工装夹具日常管理的记录；50.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；51、车间环境确认的记录（尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等）；九、品质方面：51.来料、制程、出货的检验标准52.检验记录（包括环保要求）；53.客诉报告及客诉清单；54.监视和测量设备清单及校准计划；55.异常处理的记录；56．有害物质管控的标准、有害物质清单；57. ICP测试报告清单；58．成品有害物质检测送检计划；59．有害物质的消减计划；60．有害物质超标时的应急处理；十、人力资源61.岗位人员任职要求；62.各部门培训需求；63.年度培训计划；64.培训记录；65.分外工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；66.员工档案；十一、产品设计开发方面68.产品规格书；69、BOM表、图纸（含HSF要求）；70.高风险材料清单；71.样品承认书申请ISO14001体系需要的资料清单1、法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件；；2、环评批复、三同时验收报告；3、环境验收报告、消防验收报告；4、排污许可证、执照和授权（必要时）；5、废弃物处理签订的协议；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书）及管理记录；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境处理设备、设施的资料；（必要时）12、组织机构图；13、环保守法证明；14、适用的法律法规清单；15、环境因素识别评价、严重环境因素清单；16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表；17、应急演练记录；18、消防设施点检记录；19、培训计划及记录;20、严重岗位清单;21、施加影响相关方名录及控制结果。
监视和测量设备控制程序(YYT 0287-2017)
监视和测量设备控制程序
1.目的
确定需实施的监视和测量并对监视和测量设备进行有效控制，保证为产品符合确定的要求提供证据。
2.适用范围
适用于与产品质量有关监视和测量设备的控制。
3.职责权限
3.1质量部负责监视和测量设备的配备、发放、管理、维护等。
3.2 技术部负责自制的测量装置和试验或软件的设计，检定方法的编写。
负责根据产品的需要，合同的要求选择适用的检测设备。
3.3 有关使用人员根据周期检定计划，管好、用好各类监视和测量设备，拒绝使用无状态标识、超过使用期限和失控的各类检验设备。
3.4采购部负责监视和测量设备的采购。
4. 工作程序
4.1 定义
凡是用于证实产品质量特性和过程状态的监视和测量设备，无论其用于检验、生产或是维修，无论是外购的标准量具、量仪，还是自制的专用量具及测量软件，都应被列入监视和测量设备范围。
4.2 配置和验收
4.2.1 质量部应根据企业产品检测要求，确定检验设备仪器和计量器具配置需求，填写《采购计划》报总经理批准后购置；
4.2.2 新购置的检验设备仪器，质量部门负责验收，合格后登入《检测设备清单》，并安排校定；
4.2.3 应对新购置的检验设备仪器进行标识，收集其使用说明书、合格证等技术资料，归档保存。
4.3 监视设备的控制
4.3.1 质量部负责对需要进行监视的过程进行识别，并根据需要选择监视设备的数量、监视点、监视程度和监视方法。
监视和测量设备管理制度
监视和测量设备管理制度一、制度目的为加强企业对监视和测量设备的管理、确保监视和测量设备的准确性、可靠性和有效性，有效地开展各项监视和测量工作，规范设备的使用、维护和校准流程，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有有关监视和测量设备的管理工作。
三、管理责任1、总经理对本制度的执行负最终责任。
2、生产经理对监视和测量设备的管理、使用和校准负责，管理监视和测量设备的维护工作。
3、监视和测量设备管理员负责监视和测量设备的维护、使用、校准和管理工作。
4、所有监视和测量设备用户应正确使用设备，确保设备正常运转，如有发现设备损坏、故障及提出改进建议，需及时向管理员报告。
四、设备管理1、监视和测量设备注册管理：根据公司的实际情况，将所有的监视和测量设备清单备案，并进行编号。
2、设备维护管理：设备的保养是保证设备准确性和可靠性的重要前提。
设备维护应按照以下安排进行：(1) 设备的使用人员在使用前应对设备进行检查并确认设备保养的情况。
(2)设备的维护按照《设备保养记录表》进行。
设备管理员每月初对所有设备进行检查并记录在记录表中，检查结果不合格的设备应及时维护。
(3)设备管理员有义务培训设备用户进行正确使用设备，并指导设备的保养。
3、设备校准管理：监视和测量设备校准是保证设备准确性和可靠性的关键所在。
设备校准应按照《测量设备管理规定》进行。
4、设备报废管理：设备因超过安全使用期、维修费过高或技术落后等原因不能进行正常使用的应及时进行报废处理。
所有的报废设备应妥善处理好存储及销毁。
五、设备使用要求1、设备使用应按使用说明书的要求进行，对于不熟悉操作的员工，应受到指导后再进行使用。
2、设备在运转中遇到问题需立即停止使用，及时联系管理员进行维护和维修。
3、设备应妥善保管，严禁将设备放在露天环境下使用。
六、设备质量检查1、每台监视和测量设备要经过严格的检测和校准，确保设备的准确性和可靠性。
2、设备每次使用前都必须进行可靠性测试，确定该设备是否符合使用条件。
过程监视和测量记录表
人力资源管理过程
是否对公司人力资源状况进行统计和管理？是否制订年度的培训计划？是否按计划实施培训？
5
合同评审过程
是否建立合同台账？是否对合同进行评审？评审是否符合要求？
6
采购过程
是否建立合格供方目录？是否在合格供方目录中采购？采购信息是否充分适用？采购产品的验证情况？
7
产品生产过程
是否制定了生产计划？按时完成情况？首件标识和检定情况？产品的防护情况？
8
监视和测量设备管理
是否建立监视和测量设备台账？是否制定监视和测量设备的周期检定计划？是否按期进行检定？
9
产品监视和测量过程
是否按图纸和顾客要求对产品进行检验，是否保存检验记录？
10
售后服务过程
产品交付后是否按顾客要求提供售后服务？
11
设备管理
是否建立设备台账，是否制定年度的设备保养计划？
12
工作环境
过程监视和测量记录表
记录编号ABC-9.1.1-01
序号
过程
监视和测量内容
检查结果
1
文件管理过程
文件发放登记是否建账管理
文件的更改情况
作废文件的管理情况
外来文件的收集和管理情况
2
记录管理过程
是否编制质量记录清单？是否规定保存期限？记录是否编号、登记管理，记录的储存环境订公司质量目标、各部门是否对目标进行了分解，目标是否可测量？是否按期检查目标的完成情况？
工作环境是否保持清洁、有序
13
材料库房管理过程
库房材料是否有标识、防护情况是否符合要求？
14
不合格品管理过程
是否对不合格品进行隔离
检查人：
ISO9001-2015条款及对应执行与文件化信息要求大纲
7.1.4 过程作业环境
5S管理办法,5S执行检查表；适用时，温湿度规定和监控记 录；适用时，工厂现场布局状况（布置图）。
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1 总则
监视测量设备管理过程乌龟图，监视和测量设备管理程序 监视和测量设备清单、监视和测量设备维护保养计划、维护保 养执行记录、不使用时储存与标识 监视和测量设备校准计划、校准报告（外校）或记录（内校）
责任者 完成时间 验证结果 措施需求 验证人
环境分析过程，SWOT分析报告（包括内外部环境描述与优势劣 势机遇挑战分析结论），公司宗旨、战略方向描述；风险应对 利益相关方及其要求清单（动态监控和审查，必要时更新清 质量管理体系范围描述 章鱼图，过程分析乌龟图清单，过程顺序图，过程关系矩阵， 过程、职能分配矩阵表，质量管理体系大纲，文件化信息清单
包过程PPAP
8.2 产品和服务要求的确定
8.2.1 顾客沟通
信息交流管理过程乌龟图、信息交流管理规定，邮件、订单或 产品要求收集或登记、订单变更信息登记、客诉与退货登记表 、客诉处理报告、客户财产异常报告登记、适用时客户紧急通
知或产品召回登记
8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 订单要求登记表（含法规要求）
8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 订单评审控制管理过程乌龟图，订单评审控制程序，常规订单
8.2.3.1 评审内容要求
评审、新订单正式的订单评审记录、网络及电话订单要求确认
8.2.3.2 文件化信息要求
评审登记表、订单变更信息登记及评审记录
8.2.4 产品和服务要求的更改
订单要求登记表更新、变更要求对应之文件化信息更新、订单 变更信息通知单（被通知方签收）
领导 领导和承诺 领导和质量管理体系承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 组织角色、职责和权限 质量管理体系策划
监视和测量装置管理制度范文(3篇)
监视和测量装置管理制度范文为使公司监视和测量装置的使用与管理更趋标准化、制度化、规范化。
实现资源的合理配置和使用，使其更好地为施工生产服务，特制定本制度。
公司所属各部门、各单位(包括改制单位)、各项目经理部。
2 、编制依据依据《安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范(试行)》制定本制度。
3 、职责生产部负责对监视和测量装置的管理。
4、内容和要求根据生产安全的需要，公司的重点岗位和要害部位安装了监视和测量设备，以便对这些岗位和部位实施有效的安全监控和测量，达到及早发现问题、随时处理问题的目的。
为加强安全监视和测量设备的管理，特制定本制度。
4.1、安全监视和测量设备的安装4.1.1凡是生产、使用、储存、充装易燃易爆易中毒危险化学品的重点岗位和要害部位，都必须安装适宜的安全监视和测量设备，需对重要的压力、温度等指标进行监控和测量的，同时安装压力、温度监控和测量装置。
4.1.2安全监视和测量设备的选型要合理，确保监视和测量的准确度和精确度满足使用要求，同时供货安装单位要有相应资质。
4.1.3安全监视和测量设备的安装位置要合理，能够起到有效的监视和测量作用。
4.1.4新安装的安全监视和测量设备，要经过鉴定和校准方可投入使用。
4.2、安全监视和测量设备的鉴定和校准4.2.1安全监视和测量设备的鉴定和校准同期，以相应的国家标准为准。
4.3.3安全监视和测量设备应在鉴定或校准的有效期内使用，严禁超期使用，使用中如发现损坏或处于可疑的校准状态时，应对其重新进行校准。
4.3.4对使用安全监视和测量设备的人员，视设备的繁简和操作难易程度进行必要的培训，使用人员应熟练掌握操作使用步骤和方法以及维护和保养知识。
4.3.5使用人员要随时观察安全和测量设备的状态，发现异常情况要及时上报和处理。
5、安全监视和测量设备的维护和管理5.1使用单位应对安全监视和测量设备进行维护和保养，以便保证监视和测量设备处于良好状态，并做好维护保养记录。
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监视和测量设备清单
中核动力设备有限公司
序号
名称
规格型号
出产编号
制造厂名
存放地点
备注
22
维氏硬度计
HV—120
0039
山东掖县
理化力学
23
洛氏硬度计
HR—150
0900
宁夏吴忠
理化力学
24
电子引伸计
YSJ100/12.5ZC
50906电子引伸计
YSJ50/10ZC
50904063
长春三晶
理化力学
26
电子引伸计
YSJ25/5ZC
50712089
长春三晶
理化力学
27
电子引伸计
YSJ50/10ZC
50904063
长春三晶
理化力学
28
碳硫分析仪
HF—2000B
2000801195
无锡英之诚高速分析仪器公司
理化化学
29
直读光谱仪
GS1000
1242
OBLF
理化化学
30
可见分光光度计
723PC
K0903004
上海菁华科技仪器有限公司
监视和测量设备清单
序号
名称
规格型号
精度
出产编号
制造厂名
存放地点
备注
1
投影立式光学计
JD3
0.001mm
810141
贵阳新天精密光学仪器厂
计量室
2
投影1米测长机
JD9A
0.001mm
810025
贵阳新天精密光学仪器厂
计量室
3
光学投影仪
JT8
880002
贵阳新天精密光学仪器厂
计量室
4
万能工具显微镜
JX7
0.001mm
760074
贵阳新天精密光学仪器厂
计量室
5
投影光学分度头
1011型
5″
80002
哈尔滨量具刃具厂
计量室
6
万能测齿仪
0.001 mm
035
成都量具刃具厂
计量室
7
齿轮综合检查仪
SNY-3
测6级
024
成都量具刃具厂
计量室
8
直角尺检定仪
ZJY500-2
0.001mm
891106
齐齐哈尔市计量研究所
计量室
9
测微计
±0.03mm
0.001mm
4510
昆明光学仪器厂
计量室
10
手动水压源
HX7400
（0-60）MPa
51408
华信仪表北京有限公司
力学计量
11
手动液压源
HX7610TA
（0-60）MPa
60009
华信仪表北京有限公司
力学计量
12
活塞式压力计
YU—600
（1-60）MPa
0498
上海自动化仪表四厂
力学计量
13
压力氧气表两用检验器
LYL-400
（0-40）MPa
徐州计量开发所
力学计量
14
电流互感器
HL55
哈尔滨电表仪器厂
电学计量
15
多功能校准仪
DO30-E+
LS03422
潍坊花光高科电子
电学计量
16
测温仪表检定器
TC728
106
江西宜春地区计量所
电学计量
17
直流电位差计
UJ36
0430
上海电工仪器厂
电学计量
18
冲击试验机
JB—30A
014
宁夏吴忠材料试验机厂
理化力学
19
微控电子万能试验机
CMT5105
10906017
美特斯工业系统中国有限公司
理化力学
20
微控电液伺服万能试验机
SHT4605
30907008
美特斯工业系统中国有限公司
理化力学
21
布氏硬度计
HB—3000
0485
山东掖县
理化力学
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