检测报告审核表
CL49审核表
附件1(CNAS-CL49:2014)任务编号：L07472-2016-01司法鉴定/法庭科学机构现场评审核查表(针对《司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则在痕迹鉴定领域的应用说明》)本核查表依据CNAS-CL08:2013准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1和2在本核查表中省略。
填表说明：“评审结果”应逐个条款进行评价， Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不符合”， N/A表示“不适用”。
当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。
3通用要求条款核查内容评审结果评审说明3.2保密性3.2.1 鉴定机构是否制定保护客户机密信息的政策或程序文件？鉴定机构和鉴定人是否对鉴定过程中获得的信息保密，包括：国家机密、当事人的商业秘密、个人隐私等秘密？因法律规定所进行的强制性鉴定，鉴定结果是否只报告委托方？Y4 管理要求条款核查内容评审结果评审说明4.1组织4.1.6 鉴定机构：c）是否明确对鉴定质量有影响的所有管理人员、授权签字人、鉴定人和技术支持人员的岗位所需的职称、经历、专业技能等要求？d) 是否由熟悉相应鉴定方法、程序和结果评价的中级及以上技术职称人员，对鉴定人、技术支持人员和在培人员进行监督？e) 痕迹专业的技术管理者是否由痕迹鉴定专业基础扎实、知识结构满足痕迹专业要求、经验丰富的人员担任？Y Y Y4.4委托受理4.4.1 鉴定机构是否建立和保持委托受理控制程序？Yh)在接收检材/样本时，是否对其来源、名称（或原有的标识）、数量、状态（造型主体、造型客体的物理性状）、采集或提取的方法、包装保存的状态、真实性等进行审查和记录，并标注唯一性标识？如发现检材/样本有异常情况，是否向委托方问询和核实，并在受理协议中注明？i) 鉴定过程中，如果对检材/样本可能产生损失、损伤、损坏，是否向委托方说明并得到确认和记录？委托受理时，鉴定机构是否与委托方确认鉴定时限？鉴定时限是否符合有关法律法规要求？如特殊情况需要延长鉴定时限的，是否征得委托方同意，并在受理协议中注明（补充样本的时间不计算在鉴定时限之内）？Y4.7服务客户4.7.1 鉴定机构是否与客户保持技术方面沟通？是否将鉴定过程中的任何延误或主要偏离通知客户？根据检测/检验结果给出的鉴定意见、解释说明、建议、指导意见等沟通内容是否进行记录？Y 4.13记录的控制4.13.2 4.13.2.1技术记录痕迹鉴定的技术记录是否能够追溯到原鉴定的检验过程和鉴定意见的形成条件、依据？技术记录是否包括但不限于：——检验时间、地点、人员、设备、方法、气候、场所环境等信息；——检材/样本的来源、名称、数量、状态及唯一性标识；——实验样本制作过程、具体方法、取样的数量及其唯一性标识；——检材/样本特定特征的数量、质量及是否具备鉴YY定条件的评价；——检材/样本检验中特征符合点、差异点的客观状况及评价；——检验结果的综合分析、研判和鉴定结论；Y——检材/样本检验中的流转保全状况和检验完毕后的处置意见、去向；——鉴定人独立检验的过程及发现；——鉴定组共同讨论的过程，特别是鉴定人之间意见分歧时，不同鉴定人的意见，以及做出最终鉴定意见的过程？5 技术要求条款核查内容评审结果评审说明5.2 人员5.2.1 鉴定人是否取得本专业执业资格证书，并具备鉴定专业或其他相关专业大学本科及以上学历，或具有10年以上本专业鉴定经历？其他相关专业的鉴定人是否有痕迹鉴定专业技术系统培训经历？Y痕迹鉴定授权签字人除满足上述要求外，是否熟悉本鉴定领域鉴定/检验方法、技术规范、各种技术设备？是否具备组织解决技术问题的能力、分析能力？是否具有高级专业技术职称,或具有中级专业技术职称后在本鉴定专业连续从业5年以上？5.2.2鉴定机构是否有3名以上（含3名）取得痕迹鉴定Y专业执业资格的鉴定人？5.2.3鉴定机构聘用的技术支持人员，是否满足相应岗位任职资格的要求？是否能够按照管理体系的要求进行工作？是否制定年度监督计划，每12个月进行至少1次以上技能考核？是否确保人员胜任且受到监督？鉴定机构是否有程序以评估与选择提供意见的外部专家，并建立专家会诊制度？是否对外部专家的资历、经验和能力水平进行审查，并建立专家库？鉴定人是否对专家意见进行审查并对适用性负责？N/A Y N/A5.2.4 鉴定机构的培训计划是否与当前和预期的任务相适应？在以下情况时，鉴定机构是否对人员进行重新培训和技能考核：——人员的职责、岗位发生改变；——政策、过程、程序、技术发生更改；——人员离岗一年以上？培训是否注重培训结果有效性的考核评价？考核评价的内容是否包括（但不限于）：——书面知识理解；——现场操作、专业判断、综合分析；——言语表达和文字组织等能力；——实操技能与设备操作的熟练程度？鉴定机构是否每24个月对其人员进行至少1次重新培训？是否每12个月进行1次以上技能考核，并记录？在一个认可周期内，对鉴定机构工作人员的考核内容是否覆盖其所从事技术工作的全部内容？如果有人员未达到考核的能力要求，鉴定机构是否有规定采取的处置措施？Y Y Y5.2.8 鉴定机构是否保留与鉴定相关人员的教育、专业资格、岗位授权、鉴定能力、在职培训、工作经历和业务水平的记录？是否包括但不限于下列内容：——痕迹及相关专业的教育记录，如学历/学位证书、专业培训证书等；Y ——痕迹专业技术职称、资格或执业证书；——痕迹专业能力考核、评价及鉴定人、授权签字人等上岗的记录；——专业知识与技能培训的评价记录；——专业工作经历与业务水平评价记录？5.3设施和环境条件5.3.4 鉴定机构是否有保障人员安全的环境设施和确保安全操作的作业指导书？在枪弹痕迹、爆炸物品、高危物品等检验区是否配备保障人身安全的设施和防护装备？Y 在鉴定机构以外场所工作时，是否具有（适应时）保护其高危工作人员的人身安全措施，包括（但不限于）鉴定枪弹、爆炸物、剧毒、辐射、生物污染等物证，及在高空、高温、高寒等环境中检验的防范措施？5.5设备5.5.2 鉴定机构是否制订检测型设备和功能型设备的校准或核查程序？对结果有重要影响的检测设备（如量具等）是否进行校准或检定？Y 对结果有影响的功能性检验设备（如低倍显微镜、比较显微镜等），或不能进行校准的检测分析设备，是否进行功能性核查，确保设备或软件处于完好状态，并满足相应的检验标准、技术规范和检验方法的要求？5.5.5 鉴定机构是否保存主要设备及其软件的记录？除满足准则本条款所列之外，是否还包括设备的使Y 用记录、设备校准的确认记录和功能性设备核查记录、设备软硬件的配置及升级或更新记录？5.7 抽样/取样5.7.2 当鉴定工作涉及取样时，鉴定机构是否制定取样程序和采取适当的措施，确保取样过程的公正性、客观性和全面性？Y 鉴定机构是否有文件化规定：痕迹物证及载体采用先无损后有损的取样原则？载体上同时附有血迹、微量物证、图文信息等物证的，是否与相关专业协商取样的先后顺序？5.8 检材/样本的处置5.8.1 鉴定机构制定的检材/样本的处置程序，是否包括对补充检材/样本、鉴定检材/样本的处置内容，确保其“保管链”记录的完整性和可追溯性，并能证明Y 鉴定机构对检材/样本的有效控制？无论检材/样本自身或者检材/样本的寄附物，是否尽可能避免破坏性检验？5.8.2 鉴定机构的检材/样本标识系统，是否确保补充检材/样本、鉴定检材/样本在接收、传递与处置过程不Y 被混淆，并得到持续有效的识别？5.8.3 在接收检材/样本时，是否包括对补充检材/样本的来源、名称（或原有的标识）、数量及状态等情况Y 进行审查？如检材/样本有异常情况，是否及时向委托方问询和核实，并做好详细的记录？5.8.4 鉴定机构是否对枪弹、爆炸等危险品检材/样本的存储、处置进行文件化规定？N/A 是否确保其在运输、接受、处置、保护、存储和内部传递等过程中的安全性？是否对其监控和记录，并保存执行记录？5.9 鉴定结果质量的保证5.9.1 获认可的领域是否满足能力验证的频次要求？无法参加能力验证的鉴定对象，一个认可周期内是否至少进行一次实验室间比对？鉴定机构是否制订质量控制计划，对实施内容、方Y 式、责任人等做出明确的规定？内部质量控制活动，是否在计划中给出结果评价依据？鉴定机构是否对能力验证和实验室比对的结果进行评价，识别存在的或潜在的影响鉴定意见正确性的因素？必要时，是否启动纠正措施或预防措施？5.9.2 痕迹鉴定领域的每项检验鉴定活动，是否至少有2名鉴定人参与？鉴定人是否先独立检验，再共同讨论？当鉴定人之间出现意见分歧，经讨论仍不能形成一致意见时，是否采用增加鉴定人或外聘专家会诊等方式，保证鉴定结果的客观正确？Y5.10 鉴定文书5.10.1 总则鉴定机构对鉴定文书的规范是否有文件化规定？是否要求：鉴定事项，信息充分明确；检验方法，现行有效；检验过程，程序规范；综合分析，逻辑严谨；鉴定意见，客观准确？Y5.10.2 鉴定文书的格式鉴定文书的格式和包含的要素是否符合法规或行业所规定的要求？5.10.3 5.10.3.1 鉴定文书的信息鉴定文书的信息除准则所列内容外，是否还包括各类特征比对表（如指印特征比对表、足迹特征比对表、痕迹特征比对表等）、特征的标识或说明、制作人、审核人、制作日期等信息？特征比对表是否充分支持鉴定意见的依据或信息？Y评审组长/评审员：评审日期：。
电子版CNAS-CL01内审表
查：实验室日常监督记录是否有对在培员工的监督记录？监督是否充分？
经查制定了《人员培训与考核管理程序》，培训计划与当前和预期的任务相适应，对新员工进行了监督，对仪器操作人员进行授权，有相关记录
符 合■
不符合□
不适用□
质量手册Q/CK-QM-01-2018
1.4
查：记录存放场所是否采取保密措施
经查文件由档案管理员专人管理，并且文件柜已加锁。
符 合■
不符合□
不适用□
4.2.4
人员，包括委员会委员、合同方、外部机构人员或代表实验室的个人，应对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外。
质量手册Q/CK-QM-01-2018
质量手册Q/CK-QM-01-2018
1.4
查：是否制定了《记录控制程序 》程序文件
经查《记录控制程序》做了明确规定，
相关记录符合
符 合■
不符合□
不适用□
4.2.3
实验室从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，应在客户和实验室间保密。
除非信息的提供方同意，实验室是否为信息提供方（来源）保密，且不告知客户。
审核方法
核查结果
核查结论
4.2保密性
4.2.1
实验室应通过作出具有法律效力的承诺，对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任。
质量手册Q/CK-QM-01-2018
1.4
查：实验室是否制定了《保护客户机密信息和所有权程序》
经查制定和执行保护客户机密信息和所有权程序
符 合■
不符合□
不适用□
实验室应将其准备公开的信息事先通知客户。除客户公开的信息，或实验室与客户有约定（例如：为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专有信息，是否予以保密。
检测报告样表
消石灰主要技术指标测定报告检测表1委托编号：试验编号：送样单位：试验委托人：工程名称: 取样日期：代表批量：试验日期：检测依据：氧化钙测定氧化镁测定试验：审核：技术负责人：道路基层混合料抗压强度试验报告检测表2委托编号：试验编号：施工单位：试验委托人：工程名称及部位：试件制备方法：设计强度（MPa）：检测依据：固结料种类：固结料掺量：最大干密度（g/cm3）：最佳含水量（%）：试件尺寸（mm）：试件压实度（%）：制件日期：试验日期：试验：审核：技术负责人：报告日期：年月日液塑限联合测定试验报告检测表3委托编号：试验编号：委托单位：试验委托人：工程名称：试验：审核：技术负责人：报告日期年月日改性沥青试验报告检测表6委托编号：试验编号:委托单位: 试验委托人：工程名称及部位:品种、标号：产地:试验：审核：技术负责人：报告日期年月日检测表7试验：审核：技术负责人：检测表8试验：审核：技术负责人：砂子试验报告委托编号：试验编号：检测表9委托单位：试验委托人：工程名称及部位:砂子产地：代表批量：试验：审核：技术负责人：报告日期: 年月日石子（粉）试验报告委托编号：试验编号：检测表10委托单位：试验委托人：工程名称及部位:石子产地：代表批量：试验：审核：技术负责人：报告日期: 年月日石子试验报告委托编号：试验编号：检测表11委托单位：试验委托人：工程名称及部位:石子产地：代表批量：试验：审核：技术负责人：报告日期：年月日沥青混合料沥青含量试验报告试验：审核：技术负责人：报告日期：年月日水泥浆配合比申请单委托编号：试验编号：检测表21 委托单位：试验委托人：工程名称：部位：强度等级（MPa）：水泥品种：等级：厂别：水泥进场日期：试验编号：掺合料名称：厂别：外加剂名称：厂别：申请日期：要求使用日期：水泥浆配合比通知单强度等级（MPa）：试验日期：试验：审核：技术负责人：报告日期：年月日粉煤灰试验报告委托编号：试验编号：检测表22 委托单位：试验委托人：工程名称及部位：粉煤灰产地：代表数量：检测依据：收样日期：试验日期：结论：根据GB/T1596-2005试验：审核：技术负责人：报告日期: 年月日粉煤灰试验报告委托编号：试验编号：检测表22 委托单位：道路用粉煤灰试验委托人：工程名称及部位：粉煤灰产地：代表数量：检测依据：JTG E51-2009 收样日期：试验日期：注：未经书面批准，不得复制试验报告（完整复制除外）。
实验室现场评审核查表2
附件1(CNAS-CL17:2006) 任务编号：
实验室现场评审核查表
《实验室认可准则在玩具检测领域的应用说明》
4管理要求
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
2023年机动车检测站内部审核表(三合一)
（二）检验记录和检验报告所涉及的委托方信息；
（三）检验员在现场检验时获得的信息，包括检验结论等；
（四）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。
4.2人员
4.2人员
4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。检验检测机构中所
RB/T214-2017
RB/T218-2017
机动车检验机构资质认定评审补充技术要求
审核结论
不符合事项描述：
4.1机构
4.1机构
4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不
第十八条车辆底盘部件检验操作空间应当满足检验要求，有良好的照明、通风、信号等设施，地沟周围有车辆防坠入措施。
进出地沟楼梯通道应设置在地沟侧面，进出口有安全护栏，或有其他能够保护车辆底盘部件检验人员的安全措施，且不影响车辆通行。
使用举升装置进行检验的场地应留有足够的工作和避险空间。第十九条检测车间应为固定建筑，通风、照明、排水、防雨、防火等满足安全防护要求。
RB/T214-2017
RB/T218-2017
机动车检验机构资质认定评审补充技术要求
审核结论
不符合事项描述：
还应满足国务院交通运输主管部门制定的标准和规范要求。
4.2.4驾驶机动车进行检验的检验人员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。
检验检测机构内部审核检查表 完整版
内部审核检查表编制人：HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实，数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。
过程审核检查记录表
-仓库管理系统
-FIFO 先进先出 / 按照批次投入使用
-有序和清洁
-气候条件
-防损防污防锈
-标识可追溯性/ 检验状态/ 加工工序/ 使用状态
-确保防止混放和混用
-隔离库设置并使用
1．9员工素质是否满足了相应的岗位要求
- 产品/技术规范/特殊的顾客要求
-模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
- 工装模具/设备/机器的保养和维修状态包括有计划的维修
2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求-可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验
-测量精度/检测设备能力
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2．2．3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-安全生产
2.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-安全生产
2．2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-过程控制图中的控制限
-机器能力和过程能力的证明
-设备操作指导
-作业指导书
最新实验室内部审核检查表
检查结果 Y/N
处理情况 发不合格 现场纠 报告 正
4.4.4
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的 设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果 有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一 性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操 1.仪器操作人员上岗证；2.仪器设 作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检 备唯一性标识；3.仪器设备脱离中 测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在 心直接控制后如何处理 使用前对其功能和检定.校准状态进行核查。
4.4.6
检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序 。可能时，标准物质应溯源到SI单位或有证标 1.是否建立相关程序文件；2.期间 准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质 核查计划及实施记录 进行期间核查。
具有并有效运行保证其检验检测活动独立.公 4.5 正.科学.诚信的管理体系。
№ 序号
4.5.1
任务。
检验检测机构应保留技术人员的相关资格.能
力确认.授权.教育.培训和监督的记录，并包 查人员技术档案 含授权和能力确认的日期。
具有固定的工作场所，工作环境满足检验检 测要求
检验检测机构应具有满足相关法律法规.标准
4.3.1
或者技术规范要求的场所，包括固定的.临时 1.是否具有符合要求的场所；2.管
1.技术.质量负责人档案；2.是否 制定关键管理人员的代理人
4.2.4
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以
上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认 1.授权签字人档案；2.抽查检测报 定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测 告 报告或证书
№ 序号
4.2.5
审核要素
检查内容及要求
检验检测机构应对抽样.操作设备.检验检测. 签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释 的人员，依据相应的教育.培训.技能和经验进 1.是否规定人员岗位职责.任职资 行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目 格和使用条件等；（查质量手册） 的.程序.方法和结果评价的人员，对检验检测 2.人员上岗证；3.监督计划.记录 人员包括实习员工进行监督。
职业卫生检测检验报告(模板)
项目编号：检测检验报告委托单位：签发日期：XXXX健康技术服务有限公司注意事项1.本检测报告只对本次委托项目检测结果负责。
2.检测工作依据有关法规，协议和技术文件进行。
3.报告中有涂改，增删或复印件检验印章不符合者无效。
4.本报告的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告，评优及商品宣传。
5.对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
单位：地址：邮编：联系人：电话：传真： E-mail：XXXX健康技术服务有限公司检测检验报告报告编制人：日期：年月日报告审核人：日期：年月日报告签发人：日期：年月日XXXX 健康技术服务有限公司粉尘检测结果报告检测结果：表1 粉尘中游离SiO 2含量检测结果表2 粉尘分散度检测结果表3 时间加权平均浓度检测结果（个体采样）表4 短时间接触浓度检测结果（短时间采样）倍数是PC-TWA的2倍，判定采用倍数值与超限倍数进行比较。
以下无数据检测人员：检测日期：年月日审核人员：检测日期：年月日XXXX健康技术服务有限公司物理因素检测结果报告检测结果：表1 工频电场检测结果表2 高温检测结果表3 噪声检测结果表4 手动振动检测结果表5 照明检测结果检测人员：检测日期：年月日审核人员：检测日期：年月日XXXX 健康技术服务有限公司 有毒有害物质检测结果报告检测结果：表1 一氧化碳（CO ）检测结果表2 二氧化碳（CO 2）检测结果表3 二氧化硫（SO 2）检测结果表4 一氧化氮（NO）检测结果注：NO未制定PC-STEL，采用超限倍数评价其短时间接触水平，在符合PC-TWA的前提下，NO的超限倍数是PC-TWA的2倍, 判定采用倍数值与超限倍数进行比较。
）检测结果表5 二氧化氮（NO2表6 锰及其化合物（Mn）检测结果注：Mn未制定PC-STEL，采用超限倍数评价其短时间接触水平，在符合PC-TWA的前提下，Mn的超限倍数是PC-TWA的3倍, 判定采用倍数值与超限倍数进行比较。
IATF16949过程审核检查表记录及报告
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok
16
ok
16
5） 控制计划中的反应计划是否得到实施？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
6） 综合评价控制计划的可行性与正确性？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
1）
操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的 能力？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
2
过程 因素
2.1 人员
ok
ok
ok
ok
ok
12
6）
是否制定应急反应计划，并且措施有效，以应对突 发事件？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
7） 过程控制图的控制线是否合理，并能反映控制要求？ ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
产品工艺流程 （从制造第一道工序起，至成品包装入库结束）
序 项目 分项 No
项目提问内容
工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 单
ok
ok
ok
ok
ok
12
特性、检验方法、频次）？
2.4
3）
文件要求是否具备可操作性？并尽量采用可视化？ 可行的防错技术是否采用并保持？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
工艺 控制
4）
针对有外观、色差等主观判定项目的工序，现场是 否配备了限度样本？
ok
ok
《检测和校准实验室能力认可准则》内审核查表(全)
6.2.3
实验室是否确保人员具备其负责的实验室活动的能力，以及评估偏离影响程度的能力？
6.2.4
实验室管理层是否向实验室人员传达其职责和权限？
6.2.5
实验室是否有以下活动的程序，并来自存相关记录：a)确定能力要求？
b)人员选择？
c)人员培训？
d)人员监督？
e)人员授权？
f)人员能力监控？
6.2.6
实验室是否授权人员从事特定的实验室活动，包括但不限于下列活动：
内审员： 审核日期： 被审核方：
《检测和校准实验室能力认可准则》内审核查表
4通用要求
条 款
核 查 内 容
对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
核查结果
备注
4.1公正性
4.1.1
实验室是否公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性？
4.1.2
实验室管理层是否作出公正性承诺？
4.1.3
实验室是否对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性？
b)规定对实验室活动结果有影响的所有管理、操作或验证人员的职责、权力和相互关系？
c)将程序形成文件的程度，以确保实验室活动实施的一致性和结果有效性为原则？
5.6
实验室是否有人员（不论其他职责）具有履行职责所需的权力和资源，这些职责包括：
a)实施、保持和改进管理体系？
b)识别与管理体系或实验室活动程序的偏离？
4.2.2
实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，是否将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止？
4.2.3
实验室从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，是否在客户和实验室间保密？
质检科审核检查表
（3）与否建立了记录清单？与否规定了保存期限？
（4）供销科记录旳填写与否清晰？
（1）合格供应商旳选择、评估和平常管理旳具体状况如何？与否有规定？
（2）抽查合格供应商旳评估记录？与否符合规定？
（1）采购旳物资中与否有不合格品旳状况？有无不合格品旳记录？与否进行了处置？
（1）车间在生产过程控制中具体作哪些工作？
（1）车间旳工作环境与否合适？
（1）车间对生产设备旳平常保养状况如何？
（1）车间对过程产品旳检查状况如何？
1.1
职责
2
文献
旳记
录
4
生产
过程
控制
和过
程检
验
4.2
工作
环境
4.4
设备
平常
保养
4.5
过程
检查
审核员:日期:
审核组长:日期:
供销科审核检查表
第1页共1页
序号
包装
搬运
和贮
存
审核员:日期:
审核组长:日期:
管理层审核检查表
第1页共2页
序号
检查项目、证据及措施
波及
过程
检查状况摘要
（不合格事实应具体记录）
1
2
3
（1）工厂与否建立了质量体系组织机构？
（2）与否规定了各部门旳职责与权限？
（3）与否指定了一名质量负责人？
（4）与否明确了质量负责人与权限是什么？
（1）工厂生产设备旳配备与否满足规定？
（2）工厂检测设备旳配备与否满足规定？
（3）工厂从事与产品质量有影响旳各岗位人员与否具有必要旳能力？采用什么措施使他们能达到相应旳能力？
检测报告模板
××测试有限公司
检测报告
××（20××）第号
项目名称：
委托单位：
检测类别：
报告日期：
（加盖业务专用章）
检测报告说明
1、本报告无公司业务专用章、骑缝章及章无效。
2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。
无法复现的样品，不受理申诉。
4、本报告未经同意不得用于广告宣传。
5、复制本报告中的部分内容无效。
××测试有限公司
地址：××××区××街××号
邮编：××
电话：××
传真：××
1 概述
2 检测内容
2.1 废气污染物检测
2.2 废水污染物检测
2.3 噪声检测
3 分析方法及方法来源
表3-1
表3-2
4 检测分析结果及评价
5 验收检测质量控制
6 检测人员
编制人：＿＿＿＿＿审核：＿＿＿＿＿签发：＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿
××测试有限公司
(加盖业务专用章)。
127-10、无损检测质量控制审核表(质量体系用)
□基本合格
□不合格
问题及建议：
审核员：年月日
查程序文件（或管理制度）及管理制度
■合格
□基本合格
□不合格
13
在用无损检测设备是否经检定合格并在有效期内？
查质量手册相关规定
□合格
■基本合格
□不合格
14
射线探伤室的安全防护是否满足规定要求？是否持有环保部门颁发的使用证书？
现场查看现场
■合格
□基本合格
□不合格
15
暗室及其设施是否满足洗片质量控制要求？
现场查看现场
■合格
□基本合格
□不合格
16
评片室及其设施能否满足评片需要？
现场查看现场
■合格
□基本合格
□不合格
17
如无损检测为分包是否制订分包控制程序及规定？
查分包控制程序及规定
■ห้องสมุดไป่ตู้格
□基本合格
□不合格
18
对分包的外包方资格进行评价，是否有对外包方工艺审查、NDT记录及报告等审查确认记录
查评价报告、分包合同、分包方的报告等
3
通用工艺或作业指导书是否是规范标准的要求。
查通用工艺或作业指导书
■合格
□基本合格
□不合格
4
无损检测程序文件（或管理制度）是否明确规定上岗人员的资格要求？
查程序文件（或管理制度）及管理制度
■合格
□基本合格
□不合格
5
有无明确规定无损检测试验的委托程序和要求？
查程序文件（或管理制度）及管理制度
■合格
□基本合格
□不合格
6
试验委托程序是否明确合理？
查程序文件（或管理制度）及管理制度
检测报告审批表
CX37-01 NO.
检测项目
报告编号
项目负责人
报告编写人
审核要素
审核记录
1
合同：常规合同
2
检测方案
3
检测任务单
4
现场会签单
5
标题
6
实验室名称、地址
7
检测报告唯一性标识
8Leabharlann 项目的名称和地址9检测方法标识
10
检测样品状态描述
11
样品接受、检测日期
12
使用法定计量单位
13
报告检测人和校验人签名
14
相关之处结果仅对来样负责
15
检测结论是否正确
16
监督号是否齐全
编写人意见
1.同意报审本报告□2返还修改本报告□
签名：日期：
审核人意见
1.同意报审本报告□2返还修改校核本报告□
签名：日期：
批准人意见
1.同意报审本报告□2返还修改本报告□
签名：日期：
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有无受检桩的桩号、桩位及施工记录
是□否□
检测报告中的数据是否与原始记录中的数据相符合、曲线是否一致
是□否□
检测报告中涉及到的计量单位、定义、符号及测量不确定度的表述是否符合国家计量准则
是□否□
检测结果是否按检测所依据的规范进行判定得出，是否准确
是□否□
检测结果是否有对所检样品有效的声明
是□否□
检测报告审核表
报告名称
江苏顺业纺织有限公司8#生产车间
报告编号
检测人员
陈明星练宁
C004B126S
审核项目
审核情况
检测报告格式是否按江苏省建设厅的统一格式进行编写
是□否□
检测报告的内容是否齐全
是□否□
检测报告是否标明总页数及页号、检测报告的编号是否唯一
是□否□
检测报告的封面：工程名称、公司名称、委托方名称、公司的证号、所用的仪器及标定日期是否正确
审核意见
审核人/日期：
技术负责人/日期：
注：签字完毕后，即可交综合部复印，复印份数7份
是□否□
检测报告的首页：工程名称、委托方、地点、建设、勘察、设计、监理和施工单位名称是否正确
是□否□
检测报告的首页：基础、结构形式、层数、设计要求、检测目的、检测依据、检测数量、检测日期等是否正确
是□否□
工程地质条件的概述是否准确、有无地质柱状图及物理力学指标表
是□否□
检测方法是否正确Байду номын сангаас检测的仪器设备是否准确