物资出门(暂行)管理规定

物资出门（暂行）管理规定

为规范XXX各公司材料、设备、工具等各类物资的出门管理，保证企业财产的安全，防止公司资产流失，现制定物资出门管理规定，请产业园各公司遵照执行。

一、出门证开具

1.1各类材料、设备、物资出门时，业务部门填制出门证申请单并送交财务部门，由财务部门统一开具出门证，其他任何部门均无权开具出门证；

1.2出门证应完整填写开单日期、物资名称、规格型号、数量、运输车辆号码，收货单位等、出门证不得涂改，不准缺项，空白项目画线；出门证仅限当日有效；

1.3出门证由财务部门加盖出门专用章，门卫应核对预留印章无误后方可放行。

二、出门证办理

2.1 对外销售的物资

对外销售的材料、半成品、产成品、废料等，在销售发货完毕后，经财务核实或结算后，开具出门证。

2.2委外加工、修理的物资

业务主管部门填制《委外加工、修理发料单》，由经办及主管部门负责人签字，财务方可办理出门证。（主管部门对委外加工、修理设备的出门情况设立专门台账，设备修复完工进公司时，由相关部门验收填制《委外加工修理结算回单》，并经相关负责人员及部门主管签字。）

2.3 集团企业之间内部调拨的物资

调出单位财务部门填制《内部调拨单》，发货完毕，经双方各部门负责人签字确认后，由财务开具出门证。

2.4 本公司员工外出施工需带出的工具

由经办或负责人根据工具管理办法填制《出门证申请单》，主管部门审核后至财务办理出门证，保管员应结合工具管理办法做好工具收发记录，工程完工工具返回公司时，由保管员清点、并检验工具完好程度后做好销帐手续。

2.5 外借出公司的设备、材料、物资(原则不得外借)

必须由借出物资的主管部门填写《物资借据》，注明预计返还时间，加盖借入单位公章（个人借用的必须本人签名），由部门主管签字，经总经理签批同意，方可办理发货手续及出门证手续；主管部门应及时登记借用台帐，物资归还时必须及时销帐。

2.6 来料加工及返修的产品

承接的生产部门凭填写齐全、签字完整的《外来物资收料单》和生产部门填写的《来料加工、返修完工单》，经结算部门审核结算情况后，开具《出门证申请单》，财务部门据此办理出门证。（填写外来物资收货单时，应及时到财务进行备案登记）

2.7 外单位在公司施工自备的设备材料

进入公司时必须由工程主管部门验收填制《外来物资收料单》，并做好台帐记录，工程完毕后需出门时，由主管部门提出出门申请（注明原进厂时收货单编号），进入公司物资不经过工程主管部门清点登记证明的，不予办理出门证，其责任由施工单位自负。

2.8配载车辆出门

配载车辆的进门、卸货、出门过程应由业务部门指定专人全程陪同，配载车辆进门时业务部门和门卫应详细分类登记本公司物资和复运出门的物资，出门时核销已登记的物资台账。

三、出门证管理

3.1 出门证由公司统一编号印制，第一联存根联、第二联门卫联，由财务部门设专人管理。

3.2出门证的领用须以旧换新，已开具的出门证不得缺项少页，出门证各项内容清晰可辨，交回的出门证要加封页装订成册，写清起止号码及

起止日期；

3.3财务部门要定期回收门卫联销号，核实出门证情况，严禁丢失、损坏出门证，确保出门证存根、台帐和原始出门证相一致；

3.4出门证的使用和保管，财务部门应指定专人保管和使用，明确责任，其他人员不得开具出门证。

四、考核规定

4.1 各部门要严格按照出门证管理程序办理出门手续。

4.2 出门证开据人员必须按规定严格审核，手续齐全后方可开具出门证。要健全出门证台帐，保存好出门证存根及出门申请联，对手续不全，私自开具出门证造成物资流失的，追回原物并对责任人处以同等价值一定比例的罚款。

4.3 门卫要严格核出门证标明的物资名称、数量、印章等内容后、车辆进行检查核对，对手续不全、涂改出门证或无出门证的物资材料一律不得放行，因门卫把关不严造成的物资损失处以相应责任的罚款。

4.4 公司门卫要建立出入公司物资、设备登记台帐，实行台帐备查管理。

五、附则

本规定自发布日起实施，财务管理中心负责解释本办法。

附件 1、委外加工、修理发货单

2、委外加工、修理结算回单

3、内部调拨单

4、出门证申请单

5、物资借据

6、外来物资收货单

7、来料加工、返修完工单

（以上单据统一由财务部负责印刷，并办理领用登记手续。）

人员和物品出入公司管理规定

人员和物品出入公司管理规定一、目的：明确物品和人员出入放行程序，建立良好的放行规则，使出入公司人员、车辆、物品管理有序，维护公司利益，特制定本规定。二、适用范围：本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放行审批权限及所有进出公司人员、车辆及物品的管理。三、物品放行规则 1、物品放行的基本原则 1．1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区； 1．2任何本公司物品放行出门均须书面申报，获准并按规定接受保安检查；任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人物品方式放行出厂； 1．3任何人不得超越本文件的规定越权批准货物放行，任何进入本公司中转或暂放的其它非本公司物品，均须在进本公司时向值班保安员申报，并登记确认作为放行依据； 1．4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则，任何物品放行后均有事后监督； 1．5除成品出货以外，其余物品放行严格实行放行单有效期制度，门禁人员只在该有效期内予以放行，过期无效，对于过期的行李物品放行条须重新请相关授权人员加签； 2、物品出入放行 2．1 A类：固定资产、模具； 2．2 B类：生产物料、成品、半成品、生产辅料； 2．3 C类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料； 2．4 D类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制； 2．5 A、B、D类物品放行时间不作限制；A、B类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。 3、A类物品放行 3．1人力资源部开具《物品放行条》，部门经理审核，总经理或总经理授权人批准后方可放行。 A 类特定物品（制造部门机器配件、马达、电脑零配件、电话等小资产生或配件）外修放行，由负责维修人员填具《物品放行条》人力资源部经理核签后放行； 3．2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。 4、B类物品放行 4．1成品出由客服部门开具《物品放行条》，商管部门主管审核，总经理或总经理授权人员批准，由值班保安人员核实出厂物品数量与放行单计划数量相符时准予放行； 4．2外发加工物料出厂由外发部门开具《物品放行条》，部门主管审核，副总经理或授权人员批准后，一并出示物料《外发生产单》（附件三），值班保安人员核实物品出厂数量与该放行条计划数量相符时准予放行； 4．3物料因品质异常需退回供应商返修时，由责任品管人员开具《物品放行条》，副总经理或授权人员批准后，提货人员出厂时一并出示《物品放行条》和《退货单》（附件四），值班保安人员核实后放行； 4．4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。

物资出入管理制度

物资出入管理制度 1、目的为了规范公司物资帐物管理，物资出入库管理，物资出入厂管理，特制订本制度。 2、适用范围 2.1.适用于本公司各材料库、成品库。 2.2.适用于本公司各种物资的出厂。 2.3.适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。 3.职责 3.1.物流部经理对仓库设备条件、合理布局的策划、人员规划等全面管理负责，对物资出入库合法性的审批、物资出门合法性手续的核查、审批。 3.2.仓库保管员（以下简称仓管员）对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责；对物资的保管、盘点负责；对ERP系统业务操作负责，同时对库存信息准确性和更新及时性负责；对月度、季度、年度报表的及时性准确性负责。 3.3 财务部对物资的价格负责审核，对供应商发票负责审核，对物资的分类负责界定，对定额领料管理办法负责制订。 3.4 各领料部门负责人对领料的手续的批准负责。 3.5相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。 3.6 ERP推进工作小组负责对ERP物资编码、权限的管理、软件运行管理、流程变更的管理。 3.7 门卫对出厂物资的手续进行验查。 4.物资的入库 4.1成品库仓管员每日根据车间产品上的品保部的合格检验章来进行入库，如果没有合格标识，不得入库；在入库时，需要确定ERP系统的产品编号对应的产品与线盘上的标识是否一致，电子称表头上的重量显示是否与系统里显示的重量一致，同样定重的产品重量是否差距较大等情况，当有异议时需终止入库，待查明原因方可继续。如果还没有检验要紧急发货时，物流部把要紧急发货的信息传递到物品保部经理处由其联络质检科提前办理相关手续。 4.2材料仓管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、采购

物资出门管理制度

编号：SY-AQ-08352 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑物资出门管理制度 Material management system

物资出门管理制度导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1、范围：适用于公司物资出门管理。 2、目的：为了加强公司物资管理，杜绝不正常的资产流失。 3、主要内容规定了各种物资出门审批手续及要求。 3.1、对发往工地的物资，由公司发货员根据总的发货清单编制详细的装车清单，对规格、数量、重量都要有记录，经质管部签字，然后到仓库办理出门证。发出的构件及货物要登记入发货台帐。 3.2、工地需要增补的材料，必须有充分理由并开据联系清单，由项目负责人签字后，报综合计划处审核，报总经理批准，然后编制供应制作增补物质出门，按规定办理出门证。 4、其它物质出门管理 4.1生产中的边角余料、金属废屑及废旧零部件等，过磅时需两人以上经手办理后，去财务交款，凭财务部开出的付款联及出门证查验后放行出门。

4.2设备、生产工具、计量器具及列入固定资产类的各种办公用品凭财务部出门证，由门卫查验品名和数量后才可放行。 4.3公司员工带个人物品出门，应积极配合好门卫的询问和检查。经查无异后才予放行。 4.4外单位来公司工作自带工具、物品、进门时要在门卫进行登记品名、数量，作为出门的凭据。外来车辆带来的材料还要带回去需在门卫进行登记备查。上述情况出门时必须经门卫检查属实后才可放行。 4.5凡属出售、调济给外单位时，经总经理定价签字后交财务部付款后，开据出门证，交门卫方可放行。 5、对违反本制度的有关人员视情节轻重作扣款赔偿处理。因失职造成重大损失的追究法律责任。这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

商场物品出入管理规定教程文件

商场物品出入管理规定为保证市场财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，商场会对物品制定出入管理规定，现在就和学习啦小编一起来学习一下吧！商场物品出入管理规定篇1 为保证商场售楼部办公区域各公司财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定： 1. 凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联。物品出门：为保证公司财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定： 1. 凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联，一联留物业部门留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放。由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部门相关负责人须在物品出门单上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部门经理授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在商场物业保安部备案。 . 凡从商场及售楼部范围内运出的箱式商品、物品、大

件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到商场物业部办理《物品出门单》手续，《物品出门单》一式三联，一联留物业部留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放，由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部须在《物品出门单》上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在物业保安部备案，大件物品及重要物品保安员有权再次核对。 . 物品运出商场时，携物人应主动出示《物品出门单》接受值岗保安员的检查核实。《物品出门单》上所登记的物品与实际运出物品的数量、种类应保持一致。 . 物品运出后，值岗保安员需及时将《物品出门单》收回，在上面写明自己的姓名及物品运出商场的时间，并在《门岗值岗记录表》上进行详细地记录。 . 业户搬运大件物品出入商场时，需听从保安人员指挥，按照指定路线搬运，并要有专人进行成品防护。 . 搬运完毕后，及时清理检查现场，防止公共设施及成品发生损坏。如搬运过程中发生意外时，保安人员应及时将时间、当事人姓名、所在单位及联络方式记录下来，同时报告上级，保安部有权就损坏情况，要求当事人写明事情经过，并做出相应处理。 . 在非营业办公时间内，大批物品需要出入商场时，应

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。七、并由公司管理部负责解释。八、本制度自即日起执行。天津中天公司二○一七年元月十日附：库存明细表

出入门管理制度

出入门管理制度 1. 目的为规范人员、车辆、物资出入门管理，确保公司各项经营管理活动有序推进，保障公司及财产安全，特制定本制度。 2. 范围适用于出入公司厂区的人员、车辆、物资的管理 3.职责 3.1 行政管理部为人员、车辆、物资出入厂区的归口管理部门，负责《物资出门证》的发放。 3.2 保卫人员负责厂区、车辆、物资出入管理的执行、监督和检查工作。 3.3 人员、车辆、物资出入门时的当事人应主动办理出入门手续，并自觉接受保卫人员检查。 3.4 总经理负责《物资出门证》的审批。 4. 人员出入门管理 4.1 公司员工每天上下班，均应按规定打卡。工作时间出入厂区，须经部门领导同意后，到保卫室填写《员工外出登记表》，待保卫人员核实确认后，方可出入厂区大门。 4.2 外来人员进入厂内时，一律在保卫室办理来宾出入登记手续，并查明来访事由，经征得受访人员同意及填写《会客登记单》后，根据需要接见或由被访人员引领进入。外来人员入厂时应自觉遵守本公司有关规定，自觉接受保卫人员的询问和检查，严禁携带危险物品进入。在没有被访人引领下，不许私自在厂区内逗留，更不许进入生产车间。外来人员出入时，由被访人员送达保卫室，且被

访人员签字的《会客登记单》交与保卫人员后，方可离厂。 4.3 员工亲友私事来访时，除特殊紧急事故，经部门领导核准后，不得在上班时间内会客。 4.4 外包或合作厂商出入厂区频繁者，可向行政管理部申请办理《临时出入门证》，没有申请《临时出入门证》的厂商亦须办理登记后才准进入。 5. 车辆出入门管理 5.1 员工车辆（包括轿车、自行车、电瓶车及摩托车）依次停放在员工停车位，公司公务用车依次停放在公务用车停车位，不得随意停放。 5.2 公司公务车辆上班期间因公务外出时，必须有行政管理部签发的有效《派车单》，门卫才能放行，并且保卫人员应在《公司内部车辆出入登记表》上进行登记。 5.3 外来车辆原则上不许入厂，应停放在大门外指定的停车道上，如确需进入时，应办理登记手续后，依保卫人员的指引，将车停放在指定的地点。如因送货需要，由业务部门提出申请，经由部门提出申请，经保卫人员同意并引领其将货物送到卸货地点，卸完货后应立即将车辆开出或停放停车场。 5.4 所有车辆进入公司大门时，保卫人员负责检查车辆是否渗漏油，禁止渗漏油车辆进入厂区内。 5.5 外来车辆原则上不允许在公司过夜，若需过夜需向行政管理部申请、公司领导审批，方可在公司停车过夜，绝不允许司乘人员与车辆一起在厂区过夜。 5.6 厂区内禁止车辆鸣笛、超车和高速行驶，车辆出入厂区时，应减速慢行，并自觉服从保卫人员调度。 5.7 出厂区的车辆须接受保卫人员对车辆货箱和车内例行检查，车辆中如载

物资出门管理制度

物资出入管理制度 1 目的为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为，结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本制度。 2 范围适用于公司内部各种物资出入门、外部单位施工或送货等剩余物资（物料）出门管理。 3 职责 3.1各部门负责本部门管理物资出门证的办理。 3.2财务部负责出门证的核对和公司内部物资出门的审批工作。 3.3综合管理部（门卫）凭出门证核实出门物资，并将出门证每周汇总至财务部。 4管理内容与要求 4.1材料类 1、材料购回后，必须提供采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票，发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。 4.2 出门物资分类物资类别开出门证部门出门证审批部门核实物资人员产品、工位器具等生管部门卫 4.3物资出门证一式三联，第一联财务存根，第二联随货同行出门交门卫，第三联由经办部门留存。 4.4向顾客发送的产品，由生管部库管员签批出门证，门卫核实。 4.5各部门需携带的物资出门，需由经办人填写《物资出门证》，经部门经理签字，财务部审批后方可出门。 4.6外部单位携带物资进入公司，入门时由门卫进行登记，出门时，由经办部门填写《物资出门证》，部门经理签字，财务部审批后，方可出门。 4.7每月末门卫将收到的出门证上交财务部和生管部进行核对。

物资出入管理规定

物资出入管理规定 1.目的为加强公司物资管理工作，防止物资流失损害公司利益，根据企业经营实际情况，特制定本规定。 2.适用范围本规定适用于进入公司范围的所有物资的出门管理。 3.管理程序 3.1公司销售产品的出门 3.3.1公司销售的产品包括焊接成品车厢、车架等，指定的负责人按要求开具《随车发运单》并签字，值班保卫依据《随车发运单》对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求物、单相符的予以放行，签字并留存《随车发运单》出门联。换班前将当班《随车发运单》汇总统一交财务部。 3.2废旧物资出门废旧物资是指生产、生活过程中产生的不可再利用的废旧物品。废旧物资出门时，由公司指定的废旧物资管理部门开具《废旧物资销售清单》，列明废旧物资种类、数量；财务部出纳依据废旧物资收购协议，填写单价收取款项后，在《废旧物资销售清单》出门联上加盖出门专用章，并签字。值班保卫对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求物、单相符的予以放行，签字并留存《废旧物资销售清单》出门联。按日装订存档备查。 3.3维修出门生产、生活各项设备因故障需外出维修时，需填制公司规定的《出门证》由各系统负责人签批后，财务加盖出门专用章，值班保安对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求，物、单相符的予以放行，并留存《出门证》出门联。维修物品返厂时，由申请人在《出门证》返回日期处标注，值班保安进行监督检查，签名确认。按日装订存档备查。 3.4不合格品退货出门 3.4.1未入库的不合格品出门由资材库开具不合格品《出门证》，经采购部物料配套员确认后，相关人员持不合格品《出门证》到财务上加盖出门专用章，值班保安对出门物资的物、单进行监督检查，符合公司规定要求（物、单相符）的予以放行，签字并留存不合格品《出门证》出门联。按日装订存档备查。

公司门卫管理及物资车辆出入管理制度

公司门卫管理及物资、车辆出入管理制度第一章总则第一条门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为了强化门卫管理，确保公司财物安全，维护公司利益，使出入公司人员、物品、车辆管理有序，特制订本制度。第二条本制度适用于所有出入公司的人员、物品、车辆。第二章管理体制第三条本公司设专职门卫承担门位职责。对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地及厂区内，建立门卫值班制度。门卫属公司生产部领导。第三章门卫管理制度第四条门卫要严格遵守执行公司有关规章制度，恪尽职守，文明执勤，礼貌待客。第五条门卫要做到24小时轮流值班，夜班每两小时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止并向主管领导汇报并做好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪、违规行为，要及时向主管部门汇报并协助处理。第六条门卫室要保持干净和安静、物品放置应定位规范，不能在门卫室吸烟。无关人员不得在门卫室逗留、闲聊、嬉

笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。门卫执勤人员态度应热情，注意文明礼貌，不得故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按有关规定严肃处理。第七条严格执行员工出入制度。正常上班后员工原则上不得离开公司，确需外出，应报填写“出厂放行条”经领导批准并如实填写员工出入登记。不符合上述手续者，门卫不准放行。强行外出者，应立即上报生产部，并详细做好记录。第八条公司员工上班期间不得进行私人会客，特殊情况需所属部门领导同意，但只能在门卫室内进行会客。第九条外来人员因公务需进公司，需与被访人电话联系后，经过确认，并准确填写“来访登记表”后才允许入内。来宾离开时，记录离开时间。严禁闲杂人员或与公司工作无关人员进入公司。第十条门卫人员对进出公司的外来人员携带的物品进行登记，对所有物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危害物品进入公司。外来人员出门时，对物品进行核对无误可放行。第十一条外来人员衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。第十二条门卫交接班时，办理交接记录，确认无误后方可下班，

物资出门证管理制度

物资出门证管理制度 1.目的为进一步规范魏桥纺织股份有限公司（以下简称公司）物资出门管理，有效地确保物资出门的严密性和规范化，提高物流效率，严防物资流失，现对物资出门证管理规定如下： 2.引用文件魏桥纺织《公司内部安全保卫管理制度》。 3.适用范围公司一切物资出门的安全管理均适用本制度。 4.具体操作办法公司外销物资外销棉纱、棉布产品必须凭加盖销售部门公章的货物出库单出门；独立公司产品出门必须出具盖有销售结算专用章的通知单出门；样品出门由生技处长或独立公司负责人签字。出售的废品必须有协议合同、财务部门盖章的收据及过磅负责人签发的出门证出门，出门证必须有门卫值班人签字，过磅后必须在规定的时间内出门，否则重新过磅另开出门证。款企管将电子版废品出售协议书提供给各园区磅室，园区企管科给客户打印过磅通知单，企管科长签字并盖企管科公章（科长不在时打印人代签）。客户装货前先到企管科，企管科将交款凭证和财务预交款程序核对无误后，将日期、车号、预交款写在过磅通知单上并签字，企管留存一联交款凭证。客户持过磅通知单与协议书过磅，计量员对照协议书核对过磅通知单上内容及签字盖章齐全后，严格查车，将车号、业务类型、合同号等（粉尘没有合同号）录入程序并做好原始记录，将皮重写在过磅通知单上并签名，打印一联装车监督证明，同过磅通知单一块交客户去装货。垃圾场管理员或园区企管员负责监督装车，并在过磅通知单和装车监督证明上填写单位并签名，装完货押车至大磅（无押车人员不过磅）。计量员检查两种单据上监督人及单位签名，并留存装车监督证明，严格查车后过毛重，将净重写在过磅通知单上（自带包装的，在过磅通知单该记录后注明“自带包装”），核实客户的交款凭证、程序和过磅通知单上的预交款是否相符、余额是否正确，核对无误后打印三联出门证，计量员签字盖章，第一联大磅，第二联暂存磅房最终交于企管科，第三联用于客户出门，由保卫留存。客户办理相关手续时，车辆必须停在地磅附近，若离开视线，必须复磅，重量相符方可放行。中途客户到财务交款的情况，需持交款凭证到企管科，企管科人员在过磅通知单上写清预交款后，再到磅房办理出门证。废品清理完毕并达到公司要求后，客户到园区企管科结账。企管科人员审核后打印三联产品销售汇总结算单，签字盖章后交客户到大磅对账，大磅核对无误后在产品销售汇总结算单上签字盖章，在原始记录本该客户最后一车前面写上*月*日已结，并在单位后面用“△”做好标记，留过磅通知单和一联产品销售汇总结算单，另两联交客户到财务开票、结账。一车一清客户持过磅通知单过磅，过磅后计量员打印一联过磅单，客户持过磅单（财务留存）到财务交款后，持交款凭证到磅房办理出门手续（同预交款），大磅将一联交款凭证、过磅通知单、装车监督证明、出门证放一块保存。一标到期未清完，需继续清理的，企管科长在过磅通知单上注明延期原因、日期和执行价格（执行的价格必须是两标的高价），客户结账时价格不同的企管科分开打印产品销售汇总结算单。如网络中断时，恢复到原手续，磅房出示一联磅码单，客户持磅码单到企管科办理出门证。

物资出门管理规定

物资出门管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

物资出门管理办法第一章总则第一条为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为，结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本办法。第二条本办法所称的物资出门证（格式见附件一），是指经公司制定或认可，并根据规定办理的相应手续，是公司物资出门的唯一有效凭证。第三条公司各部门在办理各种物资出门证手续时，适用本办法。第四条公司各部门在办理物资出门证手续时应当遵循专人管理、责任部门（单位）领导审核、部门（单位）负责、专业监督的原则。第五条行政部对出门证的执行进行日常监督管理。第二章部门职责及流程第六条对出门存货采用经办部门负责制，即公司所有出门物资由经办部门负责跟踪，直到财务销帐为止。公司下属部门或单位应指定专门人员经办物资出门以及出门证的核销事宜。第七条销售及售后的物资出门，由财务部负责出门证的开具及核销工作。第八条外协加工物资出门，凭中心（部门）分管经理签批，中心（部门）指定的专门人员开具出门证，并登记“外协物资出门情况明细表”（见附件二）进行备案，经办外协业务员报检合格后于取得检验单的两个工作日内将检验单及出门证的业务跟踪联（该出门证所含的外协加工件未全部收回时只向核销人员出示出门证）交登记人员进行核销登记。中心（部门）每月未将当月开具的出门证存根联及已核销的出门证和“外协物资出门情况明细表”的复印件报送财务部，财务部根据仓库外协加工件的入库情况进行审核，编制审核明细表。第九条其他情况的物资出门由财务部开具出门证，由物资收回时的验收部门或不收回物资时事件结果的最终反映部门进行核销，核销后的出门证由业务经办部门于核销后一周内交财务部进行最终的出门证核销。第十条外部单位来料委托本公司加工，入门时由门卫进行登记。中心（部门）经办业务人员编制外委加工任务单或说明（必要因素：清晰列出收到的材料情况及加工完结后的加工件情况），财务部根据经过中心（部门）主管经理审核后的外委加工任务单或说明开具出门证。第十一条门卫凭出门证核实出门物资，并保存业务跟踪联，每月末汇总至财务部进行最终核销。第十二条本办法的最终解释权归公司所有。物资出入司管理制度及流程一、目的与适用范围

物资出门管理制度(最新)

XX公司物资出厂管理制度第一章总则第一条为加强公司物资出厂管理，保护物资安全，维护公司物资管理秩序，特制定本制度。第二条本制度所指的出厂物资是: （一）对外销售的产品、零配件、原材料等物资；（二）对外出售下脚料、废旧物资（含废旧设备）；（三）委外加工需领用出厂的物资，包括原材料、零配件、车间在制品、工装、模具、夹具等；（四）出厂维修或鉴定的机器设备、低值易耗品（设备配件、工装、量检具、刀具）；（五）公司外借物资（六）退回供应商的不合格品、超计划送货应予退回的材料、零配件；（七）来料加工的材料、配件、成品；（八）进厂时随车携带的非本公司物资；（九）供货单位送交的产品样件；（十）其他需要出厂的物资。第二章对外销售物资的出厂管理第三条对外销售的产品设备、零配件、原材料等物资出厂

公司对外销售产成品设备及补发、维修、更换、赠送的材料及零配件的出门，按照公司《关于进一步规范使用发货单的通知》的制度规定，由公司销售内勤编制“设备发货单”或“配件发货单”一式七份，由仓库、销售内勤签字，财务部签字并在出门联上加盖物资《出门专用章》，出厂时门卫人员根据发货单核对出门物资，无误后放行同时将发货单出门联留存备查。对出门物资与发货单记录不相符的禁止放行。第四条下脚料、废旧物资（含废旧设备）的出厂 4.1 对于车间生产过程中产生下脚料、废旧物资的处理，由仓库根据下脚料存放量情况提出处理计划。废旧设备的处理，须经须经部门主管领导及公司领导批准。对大型设备的处理要进行分类拆解。分为普通钢材、电机、减速机、有色金属等。经废旧物资处理小组鉴定审批后，由采购部根据比价联系购买方。 4.2 仓库负责对购买方下脚料、废旧物资的装车、过磅的全程监督；做到一车一磅。下脚料、废旧物资出门时由仓库填写《废旧物资出门证》（见附件1）一式四联，由仓库、废旧物资处理小组负责人签字，到财务部盖章。磅码单应与出门证一起，作为废旧物资处理结束后结算的依据。 4.3 废旧物资处理结束后，废旧物资处理小组经办人员（或

物资出门管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改物资出门管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

物资出门管理制度(新版) 1、范围：适用于公司物资出门管理。 2、目的：为了加强公司物资管理，杜绝不正常的资产流失。 3、主要内容规定了各种物资出门审批手续及要求。 3.1、对发往工地的物资，由公司发货员根据总的发货清单编制详细的装车清单，对规格、数量、重量都要有记录，经质管部签字，然后到仓库办理出门证。发出的构件及货物要登记入发货台帐。 3.2、工地需要增补的材料，必须有充分理由并开据联系清单，由项目负责人签字后，报综合计划处审核，报总经理批准，然后编制供应制作增补物质出门，按规定办理出门证。 4、其它物质出门管理 4.1生产中的边角余料、金属废屑及废旧零部件等，过磅时需两人以上经手办理后，去财务交款，凭财务部开出的付款联及出门证查验后放行出门。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

出门证管理规定

出门证管理规定试行为加强企业管理，规范物资出入制度，现就出门证的填写、审批、检查、放行等环节作以下规定： 1、各部门原自行设计、开具的物资出门证一律作废，自即日起统一使用公司统一印制的《先奇铝业出门证》。 2、化验用试样（包括电解车间、铸造车间铝液试样、成品样及阳极车间磷生铁试样等）、阳极车间周转所用导杆、钢爪等物料由生产技术部签发出门证。劳保用品、原辅材料、氧气、乙炔、氩气等各种气体（含空瓶）、阳极车间组装的阳极、废效应棒、垃圾等物资由经营部签发出门证，工程施工单位物资和职工个人物资等由所属单位出具书面进厂物资原始证明，报经营部签发出门证。 3、外单位过磅车辆必须办理相关手续后方可进入厂区，出门时凭出门证及缴费凭证准予放行，手续不全的一律不得进出。 4、出门证开具部门应指定专人负责出门证的开具，出门证所列物资名称、规格、型号、数量、去向、用途等应如实填写，出门证须经部门负责人审批签发，多开、漏开、错开等应由开具人和签发人承担相应责任。 5、出门证应有承办人签字，承办人应亲自到门卫办理相关手续，否则不予放行，特殊情况下，承办人未能亲自到门卫处办理相关手续的，可委托另一承办人办理，但委托承办人需在承办人栏签字，发生问题，由两人承担相应责任。 6、出门证应即时填写，不得开具空白出门证，否则，按协同盗窃处理。

7、保卫科门卫值班人员应严格核查出门证所开具的物品数量、规格、型号、去向等情况，并在出门证上注明运输车辆车号、驾驶员姓名，确认无任何出入后方可放行。 8、使用各种车辆运输的物资出厂须一车一证，出门证手续不全的一律不得放行。 9、特殊情况下，如车间突发事故应急物资领用无法及时办理出门证的，应由主管部门负责人到门卫办理登记手续，除此以外，杜绝补办出门证现象。 10、作废出门证不得销毁，开具错误的出门证由签发部门或保卫科盖作废印章，出门证由保卫科每天汇总校对一次，并负责原始单证的妥善存档，如有遗失，每页处罚50元。 11、出门证当日有效，过期作废。 12、在数量上、品名、规格校对无误后，出门证保存期限为十二个月。 13、本规定自2009年12月26日起执行。二〇〇九年十二月二十日

出门证管理规定

出门证管理规定一、为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。二、办公室负责出门证手续的签发和核对工作。三、物资出厂手续办理流程： 1、不需返回的物资出厂：经办人（申请）部门负责人（审核）办公室核对相关签字齐全、签发出门证门卫（放行出厂）。 2、需返回的物资出厂：经办人（申请、附外加工订单）办公室核对相关签字齐全、签发出门证门卫（放行出厂）。供应该拿一联 3、返回时申请核销：供应商仓库质检凭原料出厂联入库出厂联返办公室核销采购 4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。四、出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备等属于本公司的其它物品均属于本规定管理范围。五、办理出门证放行需提供的单据 1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单” 2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单”、“客户送货单”、“调货出仓单” 六、物资出厂办理出门证具体规定：

1、退货、调货材料：①质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，质检负责签字，厂长签字，办公室签署出门证方可放行②质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，质检签字、厂长签字，办公室核对签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。 2、产成品、零星原材料：由业主或会计开据电脑“产品出货单”，部门主管签字，因特殊原因暂不能打电脑单的，可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单）；办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。 3、废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库填制“废品出仓单”，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。 4、维修材料、维修工具、委外加工的零部件、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门清单”或“委外加工出货单”、经相关部门负责人（生产部门或采购、或库管签字，但物资出门清单应注明是否归还及归还日期，持“物资出门清单”或“委外加工出货单”去办公室办理出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。 5、客户送样：由技术部门填写“物资出门清单”，经技术负责签名，但“物资出门清单”上应注明是否归

物资出门管理制度

物资出门管理制度 1. 目的保证物流通畅，保护公司财产安全。 2. 适用范围本制度适用各单位，集团各单位等效执行。 3.关键控制指标(CTQ) 3.1出门物资现场控制和监督到位； 3.2保证物资出门的合理、合规和通畅； 3.3确保出门物资的证物相符。 4. 程序要求与关键控制节点 4.1过程控制：对业务部门提出出门申请、装箱装车、权限领导审批和财务盖章或登陆系统审核、门卫查验放行以及持物人返司销账这一系列过程进行控制。具体操作流程见附图1和附图2。 4.2现场监督： 4.2.1装箱物资：业务部门在对物资打包前制作装箱清单，通知各公司/事业部物资验收员清点后，与发送员在装箱清单、封条上会签，物资打包后将装箱清单连同封条一起粘贴于相应的包装上，装箱清单需附所对应的出门单号，并加盖骑缝章，确保证物相符。 4.2.2散装物资装车：大批量的散装物资出门（在门岗处无法清点的），业务部门在装车时通知保卫部，由保卫部派出人员现场清点并全程跟踪。 4.3出门审核： 4.3.1对于手工出门单，权限领导审核出门单并在出门单上签字确认。财务部门经办会计对出门物资进行核算、监督，在出门单上签注姓名、日期，并加盖相应专用出门章。 4.3.2对于物资出门管理系统出门单，部门/公司领导通过登陆系统或短信对物资出门申请单进行审批。权限领导审批后，出门单自动流转到相应经办会计。经办会计接收到领导审批通过的出门单，在1小时内登录系统审核完毕，系统自动记录审核时间。 4.4 门岗查验放行：保卫部门岗对所有出门物资的证、物进行检查，无出门证、出门证不合规、证物不符等情况均不允许出门。监察部应每月定期对物资出门过程进行抽查、监督。对于系统出门单，保卫部出门单管理员在系统中打印待出门单据；物资放行出门后，出门单管理员在物资出门管理系统中点击确认，系统自动记录放行时间。 4.5返司销账： 4.5.1对于手工出门单，需返司物资在返回时持返司销账联交门卫签字，确认后交本部门物资出门管理员处销账。 4.5.2对于物资出门管理系统出门单，经办人持原放行时打印的返司销账联交门卫。对于证物相符的物料，门卫在返司销账联上签字确认，出门单管理员在系统中登记返司。返司销账

物资出入管理制度及流程

物资出入管理制度及流程一、目的与适用范围 1、目的为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制定本制度。 2、适用范围本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。二、管理职责 3、管理部门综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制定、保安人员的管理；财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工作。 4、其他部门其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。 5、保安人员保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出

公司。三、物资进出司管理规定 6、物资出司管理规定 6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的《物资放行凭证》，如无《物资放行凭证》，保安不得放行； 6.2、物资出司由经办人填写《物资放行凭证》，内容包括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出司原因等，如物资较多须另附物资清单； 6.3、《物资放行凭证》必须同时由审计计划部和相关执行部门会签； 6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。 6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车带物资出司同样需填写《物资放行凭证》。保安人员有权查验执红色通行证以外的所有车辆。 6.6、对需返司的物资，须在《物资放行凭证》上注明预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。 6.7、物资变卖及废旧物资处理由综合办、采购部和相关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单至财务结算完毕，方可办理《物资放行凭证》出司。

人员出门证管理制度+(共2篇)

人员出门证管理制度 (共2篇) 人员出门证管理制度 (共2篇) 人员出门证管理制度1、进出门证由保卫科统一印制，统一编号。发放各有关单位和部门使用。进出门证用完后的存根底据统一交保卫科留存。写废的不能撕毁，要贴在原存根上。 2、所有出门车辆、材料、配件一律凭出门证出仓库大门。 3、材料、配件出门证一式六联，存根一联，仓库统计、二道门、仓库大门、运输队、用料单位各一联。内容包括:出门材料、配件品种、规格、数量、提货车辆型号、牌号、提料人签字、仓库保管员或仓库领导签字、提料单编号、出门时间等。 4、材料、配件出门证由仓库保管员或仓库领导签发，其他出门证由单位负责或车辆调度人员签发，其他人无权签发。 5、节假日、公休日时间、休息时间领发急需材料、配件时，由仓库值班人员开出门证，到调度室由值班科长签字后方可出门。 6、仓库材料出门时，由二道门查验组对照供应科开具的提货单、仓库开具的出门证，对材料、配件查验无误后在所有出门证、提料单上加盖检验章后，收取一联出门证、一联提货单后放行(提货单一式七联)。仓库大门保卫值班人员对材料、配件出门证进行二次复检、查验，收取一联出门证后方可出库。 7、料、票、证三者不符或有疑问，查验组有权责成有关人员重新核实、过磅。 8、仓库大门收取的出门证和二道门收取的出门证、提料单，每天下班后交调度室，由调度值班人员核对上牌板，上统计表。 9、进门证适应范围:进库办事人员、不是提料的车辆。

10、进门证内容包括:进门人姓名、性别、年龄、所在单位、进门时间、进门事由、身份证号码、所带车辆型号、牌号、出门时间、接待人签字等。进门证由仓库大门保卫科门卫登记员负责登记、查验、收取。 11、机电配件库配件出库时，把提料单、仓库开具的出门证一并交门岗查验、盖查验章并收取出门证后放行。 12、废旧物品出库时，凭回收科开具的废品销售单、财务科缴款单和废品库签发的出门证，经门卫检验后，由门卫负责盖查验章并收取出门证放行。 #2楼回目录人员出门证管理制度(第2篇)人员出门证管理制度 | 2015-05-18 20:45出门证管理规定#e# 为了加强对员工进出、物资进出的管理，公司对出门证使用作严格控制，使用有关规定如下: 一、公司出门证分为:人员出门证(原使用的出门证)、物资出门证、产品外运出门证、用车出门证四类。二、其范围及使用要求如下: 1、人员出门证 (1)范围:用于除副总经理以上的所有员工; (2)使用方法:出门证上必须注明事由、去向等内容，门卫凭出门证放行，并在出厂人员回公司后门卫进行登记归厂时间，把出门证交还出厂人员，由出厂人员交到各部，各部附在存根联上。没有出门证一律刷卡出厂并作为缺席处理。 (3)签发:各部门员工出门证的签发人为部门经理，部门经理不在的由部门经理委托办理;部门经理出门由主管副总审批，主管副总不在的由主管副总委托常务副总办理，常务副总不在找上一级领导批准。 2、物资出门证: