中石化承包商安全管理全过程条件确认表
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承包商安全管理全过程条件确认表
序号 实施阶段 1 项目立项 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合同签订 引进 引进承包商是否报公司审批 承包商是否具备与所承担的工程项目相应的等级资质 承包商是否具备与所承担的工程项目相应的HSE资质 承包商主要负责人、主管安全的公司领导、项目经理 、安全部门负责人是否具有“双证” 与承包商是否签订HSE管理协议 是否存在项目分包 总包单位是否将分包单位资质审查情况报建设单位进 行备案审查 分包合同中是否明确双方安全生产管理方面的权利和 义务 是否与监理单位签订HSE管理协议 承包商是否属于新引进单位 承包商是否属于固定服务单位 一级，入厂级（管理处级）安全教育不得小于12学时 （已在中国石化其他同类企业接受过三级安全教育 的，不得少于8学时） 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 安全科 确认项目 项目是否有立项百度文库据（含管理处审批的计划或派工单 确认情况 责任部门 确认人 是□ 否□ 业务科室
是否组织施工单位、监护人开展JSA分析 辨识出的风险是否制定了控制措施 辨识出的风险是否对所有施工人员进行了书面告知 （安全技术交底） 高危作业是否办理了作业许可证 作业许可证签发人是否到现场对安全措施落实情况进 行了确认 监护人是否到现场对安全措施落实情况进行了确认 HSE管理人员是否对用火作业进行现场安全条件确认 承包商非高危作业是否办理了检维修作业票 监护人是否持上岗证，监护人资格证上岗 作业许可审批人是否持证上岗 实施作业许可的项目是否进行视频监控 施工人员是否配戴临时出入证 施工人员是否正确穿戴劳保用品 施工人员是否将手机、烟火存放在指定位置 高危作业是否“双监护” 是否按审批的方案进行施工 中断后的施工是否重新进行风险识别 班组是否将临时用电设施纳入巡检范围 漏电保护器作业前是否进行了测试 隐蔽工程是否进行记录相关资料 设备安装调试是否记录相关资料 方案变更后是否办理变更手续 站长、安全员、技术员等管理人员是否对作业过程进 行监督检查，是否填写了安全检查表，问题是否闭环 承包商人员变动是否进行了资格审核、安全教育培训 考核、办理出入证等手续 施工现场是否存在违规分包，以包代管现象 作业许可是否超过有效期 因施工改变的流程是否恢复
是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位
25 26 27 28 29 30 31 开工准备 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 项目实施
52 完工验收 作业许可证是否双方进行验收 53 施工现场是否“工完料尽场地清”
填写说明：没有的项目在序号列划“／”，有的项目需确认人签字；该表由业务科室办理后随开工报 告一并交输油站，项目完工后随项目资料存档。
是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位
是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 安全科
三级安全 教育 二级，车间级（输油站级）教育不得少于12学时（已 14 在中国石化其他同类企业接受过三级安全教育的，不 得少于8学时） 三级，班组安全教育不得少于48学时（由承包商自身 15 负责组织） 固定为企业服务的承包商每年再教育时间不得少于20 16 学时（一级8学时，二级8学时，三级4学时） 17 18 19 20 21 22 23 24 是否办理开工报告 施工方案、安全技术方案，专项应急预案是否审批 施工人员是否与施工方案一致 施工人员资质是否满足要求 入场报验 施工材料是否有检验证书（报告）、合格证或试验报 告 应检验的施工机具是否检验，是否在有效期内 施工机具是否安排专业人员进行检查，合格后是否贴 标签 输油站内作业，人员培训考核合格后是否办理临时出 入证
序号 实施阶段 1 项目立项 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合同签订 引进 引进承包商是否报公司审批 承包商是否具备与所承担的工程项目相应的等级资质 承包商是否具备与所承担的工程项目相应的HSE资质 承包商主要负责人、主管安全的公司领导、项目经理 、安全部门负责人是否具有“双证” 与承包商是否签订HSE管理协议 是否存在项目分包 总包单位是否将分包单位资质审查情况报建设单位进 行备案审查 分包合同中是否明确双方安全生产管理方面的权利和 义务 是否与监理单位签订HSE管理协议 承包商是否属于新引进单位 承包商是否属于固定服务单位 一级，入厂级（管理处级）安全教育不得小于12学时 （已在中国石化其他同类企业接受过三级安全教育 的，不得少于8学时） 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 安全科 确认项目 项目是否有立项百度文库据（含管理处审批的计划或派工单 确认情况 责任部门 确认人 是□ 否□ 业务科室
是否组织施工单位、监护人开展JSA分析 辨识出的风险是否制定了控制措施 辨识出的风险是否对所有施工人员进行了书面告知 （安全技术交底） 高危作业是否办理了作业许可证 作业许可证签发人是否到现场对安全措施落实情况进 行了确认 监护人是否到现场对安全措施落实情况进行了确认 HSE管理人员是否对用火作业进行现场安全条件确认 承包商非高危作业是否办理了检维修作业票 监护人是否持上岗证，监护人资格证上岗 作业许可审批人是否持证上岗 实施作业许可的项目是否进行视频监控 施工人员是否配戴临时出入证 施工人员是否正确穿戴劳保用品 施工人员是否将手机、烟火存放在指定位置 高危作业是否“双监护” 是否按审批的方案进行施工 中断后的施工是否重新进行风险识别 班组是否将临时用电设施纳入巡检范围 漏电保护器作业前是否进行了测试 隐蔽工程是否进行记录相关资料 设备安装调试是否记录相关资料 方案变更后是否办理变更手续 站长、安全员、技术员等管理人员是否对作业过程进 行监督检查，是否填写了安全检查表，问题是否闭环 承包商人员变动是否进行了资格审核、安全教育培训 考核、办理出入证等手续 施工现场是否存在违规分包，以包代管现象 作业许可是否超过有效期 因施工改变的流程是否恢复
是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位
25 26 27 28 29 30 31 开工准备 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 项目实施
52 完工验收 作业许可证是否双方进行验收 53 施工现场是否“工完料尽场地清”
填写说明：没有的项目在序号列划“／”，有的项目需确认人签字；该表由业务科室办理后随开工报 告一并交输油站，项目完工后随项目资料存档。
是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位 是□ 否□ 基层单位
是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 是□ 否□ 业务科室 安全科
三级安全 教育 二级，车间级（输油站级）教育不得少于12学时（已 14 在中国石化其他同类企业接受过三级安全教育的，不 得少于8学时） 三级，班组安全教育不得少于48学时（由承包商自身 15 负责组织） 固定为企业服务的承包商每年再教育时间不得少于20 16 学时（一级8学时，二级8学时，三级4学时） 17 18 19 20 21 22 23 24 是否办理开工报告 施工方案、安全技术方案，专项应急预案是否审批 施工人员是否与施工方案一致 施工人员资质是否满足要求 入场报验 施工材料是否有检验证书（报告）、合格证或试验报 告 应检验的施工机具是否检验，是否在有效期内 施工机具是否安排专业人员进行检查，合格后是否贴 标签 输油站内作业，人员培训考核合格后是否办理临时出 入证