天津事业部发展战略规划

天津事业部规划

目录

一目标与战略

01、总目标 (2)

02、SWOT分析 (2)

03、战略描述………………………………………………………………………

3

04、任务分解 (3)

①销售目标分解 (3)

②生产任务分解 (6)

05、行动方案 (7)

二资源规划

06、操盘资金 (7)

07、资金计划 (8)

08、预算 (9)

三运营模式

09、组织使命 (10)

10、组织结构 (10)

四绩效与经营制度

11、绩效指标 (12)

12、奖励办法 (13)

一、目标与战略

1、目标

1.1销值：1380万

1.2利润：225万(含其它营业利润15万)

1.3利润率：15%

1.42004年坏帐率：2‰

1.5产品开箱合格率：90%

1.62004年销售回款率：85%

1.72003年欠款回收率：85%

1.8上交管理费用：5

2.5万（1500*

3.5%）

1.9 交资材部费用：2

2.5万(1500*1.5%)

2、SWOT分析

3、战略描述

3.1产品战略：品种做全，质量做优，重点开发高产能配线机型及现有

机型完善。

3.2营销战略：开辟第二战场,专人专款新打法开发大中客户，重点指向

伊利蒙

牛。

3.3增收战略: 开发新的利润点,重点承接大修、改制、升级、代装配项目。

3.4供应战略：本地采购与集团采购相结合，重点建立本地供应商网络。

3.5人才战略：构建事业部以营销-售后-技术-装配-管理为链条的人才

队伍，重点充实技术和装配人才。

4、任务分解

4.1产品线任务分解

4.3 下半年销售月度分解表(重点是7月份和展会以后)

4.4 承揽机器大修、改制、升级业务(含厂内翻修/厂外售后)30万，实现毛利15万。

4.5 承揽代理装配业务75万，实现毛利10万。

4.6生产任务分解表

2、计划在8-10月份为佛山事业部代装机器50台左右，满足其华北地区和东北地区需要。

5、行动方案（列表）

二资源规划

6、操盘资金:500万（核定数）

7、资金规划

月度资金预算情况表

日期：2004 年7-12月

部门：单位：元

8、预算

三运营模式

9、组织使命

通过向客户提供优质的产品和良好的服务，实现事业部年度总目标。

10、组织结构(附后)

四绩效与经营制度

11、绩效指标

11.1对事业部的考核

11.1.1对制造厂长的考核：

生产任务以下半年调整后的数据为考核依据，同时增加产成品、原材料与操盘资金

占比指标，权重为20%；增加采购变动率，权重为5%，其他考核指标及权重做相应

调整。

11.1.2销经理的考核：

增加出口交货及时/合格率，权重为5%，其他考核指标及权重做相应调整。

11.1.3对售后经理/售后服务人员的考核：

11.1.3.1售后经理：承揽大修、改制、升级业务30万元（含维修费和材料费），占

绩效考核权重20%，调整或删除其他与下半年战略目标关系间接的指标；售

后劳务输出业务2万元（平均12人每人外借25天，共300天的每天70元

的工资性收入），占考核权重10%；

11.1.3.2售后服务人员：增加承揽大修、改制、升级业务（任务分解），占绩效考核

权重30%，调整或删除其他与下半年战略目标关系间接的指标。

11.1.4对品技科长的考核开箱合格率提高为97%，权重为25%其他考核指标及权重做相应调整。

注:一. 调研报告包括:

1. 上游设备需求走势分析;

2. 客户发展变化走势分析;

3. 竞争对手分析;

4. 其它方面.

二. 客户对象/与以下各公司(品牌)之总部成交/:伊利.蒙牛雀巢.和路雪.宏宝莱.红旗.天冰.光明.三元.三鹿.

五丰.

五羊等.

三.考核期间:自8月1日至次年7月31日,每半年考核一次(7.26 -1.25/1.26-7.25).每期分数上限110分.

四.薪酬办法:实行年薪制,薪金分配比例为月薪:前半年绩效:后半年绩效=4:2:4.

五.其他人员的考核办法不变。

12、奖励办法

12.1 非主营业务奖励:

承接大修、改制、升级业务，由业务人员协助谈成的，其营业额的一半计

入销售额并计提业务提成(另一半由售后服务人员计提)；由售后服务人员

单独谈成的，以营业收入的2.0%计提提成。

12.2 超利润奖励:按年初方案执行.

12.3 业务人员业务提成/绩效考核办法修订：

12.3.1 关于个人总任务：调整后总体任务量大于年初任务量的，按后者

执行；调整后总体任务量小于年初任务量的，按前者执行。

12.3.2 关于绩效：绩效考核以新的月度计划任务（销额/销量）为标准。

12.3.3 关于回款率:8-12月份销售的产品,其回款率达85%,则相应业务提

成为100%,不与旧款款回款系数挂钩。具体细则由营销部负责起

草.