环境管理物质风险评估程序(含表格)

环境管理物质风险评估程序

（QC080000-2017）

1.0目的

为识别本公司所有物料、部件的环境管理物质风险等级，利于管理活动中对环境管理物质的控制，特制订本管理规定，作为原料、部件风险等级评估及管理。

2.0范围

本规定适用于所有物料、部件的风险评估、供应商定期监查及入料环境有害物质检测的管理。

3.0定义

3.1物料风险：指原物料、部品、组件等因构成材料成份属性或工艺等因素共同决定了其含有环境有害物质的风险，一经评定后，一般不会再发生变化；3.2供应商风险：指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应商评定的结果，以及其日常交货环境品质状况来评定。

4.0职责

4.1系统部：负责新供应商的环境风险等级评估；

4.2品管部：负责物料、部件风险的评估；负责按物料风险、供应商风险等级制订环境管理物质抽样检验计划；负责供应商的定期环境监查及供应商风险等级调整；

4.3采购部：负责组织新供应商现场评定审核。

5.0作业程序

5.1品管部和采购部共同评定HSF物料风险等级评估标准（见后面5.5节）；

5.2品管部按照风险评估标准，将供应商进行风险分类，并制订年度供应商审核计划；

5.2.1评价为高风险的供应商，必须进行现场稽核，每年不少于一次；

5.2.2评价为中风险的供应商，必须进行现场稽核，每2年一次；

5.2.3评价为低风险的供应商，可不进行现场稽核，每年要求其进行自我评估；

5.3品管部按材料风险等级，制订《物料风险评估一览表》，IQC按规定要求送样检测，保留相应的检测记录；

5.3.1抽样检测频率：

A、高风险物料，每周至少抽样检测一次（距上次交货时间超过1周的，也需检测）；

B、中风险物料，每月检测1次（距上次交货时间超过1个月的，也需检测）；

C、低风险物料，每3月检测1次（距上次交货时间超过3个月的，也需检测），另具挥发性的低风险物料可免检。

5.4送样、检测及判定，按《XRF检测规范》等文件规定要求执行。

5.5HSF风险等级评估基准：

HSF风险等级分为“物料风险”和“供应商风险”进行管控（详见下表）：

序风险类别风险等级评定参考标准

1 物料风险高风险

①塑胶（含硅胶、橡胶等）类材料

②焊锡、锡膏类

③印刷电路板类（PCB/FPC/PCBA）

④胶水和背胶类物料、有机溶剂、润滑油

⑤色粉、色母、油墨、涂料

⑥有进行喷涂、丝印表面处理品

⑦其它未包括在中风险和低风险类物料。中风险

①电镀、真空镀、电泳等表面处理类材料

②合金类物料

③漆包线。

低风险①纸、纤维、陶瓷类材料

②电子元件。

2 供应商风险高风险

①现场环境有害物质管理评价为C级的供应商

②一年内有有害物质不合格记录的供应商

③有水镀铬、镀锌工艺的供应商

④有丝印、喷油工艺的供应商。

中风险

①现场环境有害物质管理评价为B级的供应商

②自身无XRF等检测设备或其他Spot—test手段的供应商

③取得QC08000认证或全球500强企业GP认证的供应商

（符合评定为高风险条件的供应商除外，如喷油厂家）。低风险

①现场环境有害物质管理评价为A级的供应商

②全球500强企业、品牌电子元器件供应商或其代理商

③客户指定的供应商。

5.5.1如客户有指定要求时，按客户指定的要求进行风险调整及检测；

5.5.2供应商风险，由品管部结合供应商现场审核及交货环境质量进行适时更新。

5.6其它：

5.6.1供应商所提供的物品4M发生变更时，需按公司《4M变更管理规定》办理承认后，方可正常采购；

5.6.2新供应商首批来料，务必进行有害物质检测。

6.0参考文件

《环保产品管理规定》

《XRF检测规范》

《六价铬检测作业指导书》

《TVOC管理规定》

《环境有害物质检测判定基准》

《环境有害物质资料编制管理规定》

《4M变更管理规定》

7.0记录表格

7.1《物料风险评估一览表》

物料风险评估一览

表范例.xls