物料退仓、报废、超领管理办法
物资退库管理制度
物资退库管理制度一、总则为规范物资退库管理，提升物资利用率，加强仓储管理工作，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、单位的物资退库管理工作。
三、退库申请1. 退库申请应当由使用部门填写《物资退库申请单》，经主管部门审批后报仓储管理部门办理。
2. 退库申请应当详细注明退库物资的名称、型号、数量、原因等相关信息。
3. 如果退库物资为易损耗品，需提供相应的损耗证明材料。
四、库存监控1. 仓储管理部门应当每日对库存进行监控，及时发现库存异常情况并报告领导。
2. 仓储管理部门应当及时对需要退库的物资进行核对和确认。
五、退库流程1. 仓储管理部门收到退库申请单后，应当及时对退库物资进行确认。
2. 对于易损耗品，仓储管理部门应当对损耗进行核实并录入系统。
3. 仓储管理部门应当按照申请单上的要求对退库物资进行撤销出库操作，并确认退库物资的状态。
4. 所有退库操作均需记录在册，并进行备案存档。
六、退库审核1. 仓储管理部门对退库申请进行审核，确认申请的合理性和准确性。
2. 如有特殊情况需要退库的，需提供相应的证明材料，并经主管部门审核同意后方可进行退库操作。
七、库存更新1. 仓储管理部门完成退库操作后，应当及时更新库存数据。
2. 对于易损耗品，应当及时进行损耗数据的录入和更新。
八、退库冻结1. 如有退库物资需进行冻结处理，仓储管理部门应当及时对冻结物资进行标识和处理。
2. 冻结物资的处理需报告领导，并根据情况进行下一步的处理。
九、退库检验1. 仓储管理部门应当对退回的物资进行检验，确认其完整性和可用性。
2. 凡是退回的物资需进行检验合格后，才能重新存放或重新分配使用。
十、责任追究对于因个人过错导致的物资退库错误或不当处理的情况，应当按规定追究相关人员的责任。
十一、附则1. 本制度解释权归公司仓储管理部门所有。
2. 本制度自发布之日起生效，自行修订时的权利归公司仓储管理部门所有。
以上就是我公司的物资退库管理制度，希望各部门能够严格遵守并加以执行，以确保公司资产的保值增值。
仓库退料流程管理规定
仓库退料流程管理规定仓库退料流程管理规定退料流程规定1.0⽬的为了规范退料⾏为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。
2.0范围适⽤于所有部门的退仓⼯作。
3.0职责3.1⽣产部：负责车间不良物料判定、整理与退料⼯作；3.2仓库：负责退料的清点⼊库和退货出库⼯作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的⼯作。
3.4 品管：负责来料和库存物料的判定⼯作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定⼯作4.0不良品退货流程⽣产开出退料单---车间确认好不良责任---⽣产⼈员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1⽣产部物料员负责将本⽣产部不良的物料按品种、规格进⾏分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属⽣产制程不良的贴蓝⾊标签。
2.属来料不良（供⽅责任的）贴红⾊标签。
开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交⽣产部主管审核。
4.2⽣产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若⽆误，则签字、确认，否则要求物料员进⾏纠正。
4.3⽣产部物料员将《退料单》和物料送⾄仓库，仓管员清点物料⽆误后签名确认。
《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。
4.4 每⽉27⽇仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
仓库填制《退货单》①联仓库存档;《退货单》②供应商;《退货单》③财务。
4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收;2.省外的供应商15天完成。
5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，⽣产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。
5.2技术部门在设计更改、型号变化、⾊泽转换等技改问题⽽产⽣物料新旧交换。
应尽量考滤先消耗技改前的物料再使⽤新物料。
如技改前的物料因客观原因确定不能使⽤的。
封存三个⽉，经评审会批准再报废。
5.3存放仓库超过⼀年以上未有进出的物料,仓库⼈员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁⽌发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC 确认OK,改贴IQC检验标签⽇期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。
物资退库管理制度范本
物资退库管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资退库行为，确保公司资产安全，提高物资利用率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门之间、子公司之间以及与外部供应商之间的物资退库管理。
第三条物资退库管理应遵循合理、规范、及时、准确的原则，确保公司物资供应链的顺畅和运营效率。
第二章退库范围及流程第四条退库范围包括：1. 采购过程中因供应商原因导致物资质量不符合要求或数量不足，需退回供应商的物资；2. 采购过程中因公司原因导致物资过剩或不需要，需退库的物资；3. 库存物资因保质期到期、型号升级、损坏等原因需退库的；4. 各部门因工作变动、项目终止等原因需退库的物资；5. 其他需要退库的物资。
第五条退库流程：1. 提出退库申请：使用部门或责任人根据实际情况向物资管理部门提出退库申请，并说明退库原因及数量；2. 审核退库申请：物资管理部门对退库申请进行审核，确认退库原因是否合理，退库数量是否准确；3. 办理退库手续：审核通过后，物资管理部门负责办理退库手续，包括填写退库单、办理物资出库手续等；4. 退库物资的处理：退库物资根据不同情况进行处理，如退供应商、调剂使用、报废处理等；5. 记录退库信息：物资管理部门应详细记录退库信息，包括退库日期、退库原因、退库数量、处理结果等。
第三章退库管理责任第六条各部门应加强对退库物资的管理，确保退库行为符合规定，防止公司资产损失。
第七条提出退库申请的部门或责任人应对退库物资的真实性、准确性负责。
第八条物资管理部门应加强对退库物资的审核、监督和记录工作，确保退库流程的合规性。
第四章违规处理第九条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
第十条对于故意退库、虚假退库、不按照规定程序退库等行为，公司将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
仓库领用退料管理制度
一、目的为规范公司仓库领用退料流程，提高仓库管理效率，降低库存成本，确保物资的有效利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门因生产、维修、测试等原因领用物资后的退料管理。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责退料申请的审核、物资的接收、退库及账务处理。
2. 领用人：负责退料申请的填写、物资的整理及与仓库管理员进行退料交接。
3. 部门负责人：负责审核退料申请，确保退料合理、合规。
四、退料流程1. 领用人因生产、维修、测试等原因领用物资后，如需退料，应填写《仓库领用退料申请单》。
2. 《仓库领用退料申请单》需由部门负责人审核，确认退料合理、合规后签字。
3. 仓库管理员收到《仓库领用退料申请单》后，对退料物资进行验收，确认物资完好无损、符合退库条件。
4. 仓库管理员对退料物资进行分类整理，并填写《仓库物资退库单》。
5. 仓库管理员将退料物资退入库房，并更新库存信息。
6. 仓库管理员将《仓库物资退库单》及《仓库领用退料申请单》交部门负责人，由其确认退料完成。
五、退料要求1. 退料物资必须保持原包装完好，不得损坏、污染。
2. 退料物资需与申请单所列物资一致，不得随意更换或增减。
3. 退料物资需符合国家相关环保、安全标准。
六、退料注意事项1. 仓库管理员在接收退料物资时，应仔细核对物资名称、规格、数量等信息，确保准确无误。
2. 领用人退料时，应将退料物资整理整齐，便于仓库管理员验收。
3. 部门负责人应定期对退料情况进行检查，确保退料流程规范、合规。
七、监督与考核1. 公司设立物资管理部门，负责对仓库领用退料制度执行情况进行监督。
2. 仓库管理员、领用人及部门负责人应按照本制度规定执行退料流程，对违反规定的行为，公司将进行严肃处理。
3. 公司定期对仓库领用退料情况进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
仓库领用退料管理制度
仓库领用退料管理制度一、总则为规范仓库领用与退料管理流程，加强仓库物资的管理，提高物资利用率和保障物资安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的领用与退料管理工作。
三、仓库物资分类1. 办公用品类：包括纸张、墨水、文具等日常所需用品。
2. 生产原材料类：包括电子元器件、机械零部件、化学品等用于生产过程中的原材料。
3. 成品类：包括已经生产完成且准备出货的产品。
4. 辅助设备类：包括各类机械设备、电子设备等。
四、仓库领用管理流程1. 申请员工如需领用仓库物资，需提前向所属部门领导提交领用申请，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。
2. 审批部门领导收到申请后，根据实际情况进行审批，并签字确认。
3. 仓库备货通过审批的领用申请将提交给仓库管理员进行备货操作，仓库管理员按照领用申请的信息，准确备货，并做好记录。
4. 领用员工携带领用申请单前往仓库领取物资，并在领料单上签字确认。
5. 物资归还领用物资归还时，员工需填写退料申请单，并将领用物资交给仓库管理员核对确认。
六、仓库退料管理流程1. 退料申请员工如需退还领用的物资，需提前向所属部门领导提交退料申请，并注明退料原因、物资名称、数量等信息。
2. 查验部门领导审批通过后，员工将退料申请单交给仓库管理员，仓库管理员对退料物资进行查验，确认无误后签字接收。
3. 处理仓库管理员对接收的退料物资进行处理，如重新入库、报废、清点等操作。
4. 登记仓库管理员将退料情况及处理结果记录在退料登记簿上，并将相关信息报告给部门领导。
七、仓库领用与退料管理制度的执行1. 严格执行领用与退料管理流程，不得擅自领用或退料。
2. 仓库管理员要对领用与退料的物资进行仔细查验，确保物资数量、质量无误。
3. 部门领导要及时审批领用与退料申请，确保流程顺畅。
4. 使用人员要爱护仓库物资，做好物资的保管工作。
5. 若发现领用与退料管理过程中出现问题，应及时向上级主管或仓库管理员反映并处理。
仓库退回物资管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为规范仓库退回物资的管理，提高物资利用率，保障仓库物资的合理流动，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库退回物资的管理工作。
第三条仓库退回物资管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行。
2. 责任明确：明确退回物资的责任人，确保物资退回流程的顺利进行。
3. 账实相符：确保退回物资的账目与实际库存相符。
4. 及时处理：对退回物资进行及时处理，防止物资积压和浪费。
第二章退回物资的分类第四条退回物资分为以下几类：1. 正常退回：因生产、销售、采购等原因，需要退回的物资。
2. 质量问题退回：因质量问题，无法继续使用的物资。
3. 过期物资退回：超过保质期或安全期限的物资。
4. 其他退回：因其他原因需要退回的物资。
第三章退回物资的流程第五条退回物资流程如下：1. 提出申请：需退回物资的部门填写《仓库退回物资申请单》，经部门负责人审核签字后，提交至仓库管理部门。
2. 审核审批：仓库管理部门对《仓库退回物资申请单》进行审核，确认退回物资的合理性，并报请相关部门负责人审批。
3. 物资清点：仓库管理人员根据审批通过的《仓库退回物资申请单》，对退回物资进行清点，确认数量、型号、规格等信息。
4. 物资入库：退回物资经清点无误后，由仓库管理人员办理入库手续，并做好入库登记。
5. 处理反馈：仓库管理部门对退回物资进行分类处理，并将处理结果反馈给申请退回物资的部门。
第四章退回物资的处理第六条退回物资的处理方式如下：1. 正常退回：退回物资应按照原用途重新投入使用。
2. 质量问题退回：质量问题退回的物资，应根据情况进行维修、更换或报废处理。
3. 过期物资退回：过期物资应予以报废，并做好记录。
4. 其他退回：其他退回的物资，应根据实际情况进行处理。
第五章退回物资的记录与统计第七条仓库管理部门应建立退回物资台账，详细记录退回物资的名称、型号、规格、数量、退回原因、处理结果等信息。
公司物料报废管理制度
公司物料报废管理制度一、总则为规范公司物料报废管理工作，提高资源利用效率，减少浪费，降低成本，保障公司经济效益和环境保护，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级管理人员及员工，包括所有生产过程中产生的废弃物料、产品，以及过时失效的设备和工具等。
三、报废物料的界定1. 报废物料是指由于各种原因失去使用价值，无法再用于公司生产、销售等经营活动的物料。
2. 报废物料包括但不限于废品、废料、报废设备、过时失效的产品等。
3. 报废物料的确定由相关部门负责，需经过专业评估确认达到报废标准。
四、报废管理流程1. 报废申请：部门发现物料达到报废标准后，需向上级主管部门提交报废申请，并提交相关证明文件和报废理由。
2. 报废审批：上级主管部门接收报废申请后，进行审批。
审批通过后，归档备案，通知相关部门进行实施。
3. 报废归口：公司设立专门的报废管理部门，负责报废物料的统一归口管理，包括分类、清点、标记、登记等工作。
4. 处置方式：根据报废物料的性质、种类、数量及环境要求等因素，采取合适的处置方式，包括销售、报废、回收等。
5. 处置流程：报废管理部门负责组织相关人员按照程序和要求进行报废物料的处置工作，确保安全、环保、高效。
6. 处置记录：对报废物料的处置过程和结果进行详细记录，包括清点、核对、审核、签字等，确保数据真实可靠。
五、报废物料的利用1. 可重复利用：对于一些特定类型的报废物料，可以进行二次开发和利用，减少资源浪费，提高资源利用效率。
2. 可回收利用：对于一些可回收的报废物料，可以通过回收再利用的方式进行资源再生，达到节能环保的目的。
3. 合理处置：对于一些无法再次利用的报废物料，必须按照相关法规和规定进行合理处置，避免造成环境污染和资源浪费。
六、监督检查1. 报废物料的管理工作应接受公司内部审计、质量监督等相关部门的监督检查。
2. 监督检查部门对报废物料的处置情况进行抽查，对发现的问题及时提出整改建议，并追究相关责任。
仓库超领物料管理制度
第一章总则第一条为规范仓库物料领用管理，确保物料库存合理，降低成本，提高物料利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓等。
第二章超领定义第三条超领物料指实际领用数量超过生产计划或订单需求数量的物料。
第三章超领物料审批流程第四条超领物料审批权限：1. 原材料仓：由采购部门负责人审批；2. 零部件半成品仓：由生产部门负责人审批；3. 成品仓：由销售部门负责人审批。
第五条超领物料审批流程：1. 使用部门填写《超领物料申请单》，注明超领原因、数量、用途等；2. 使用部门负责人审核并签字；3. 按照审批权限提交给相关部门负责人审批；4. 审批通过后，使用部门到仓库领取物料。
第四章超领物料管理第六条仓库接到《超领物料申请单》后，应按照以下要求进行管理：1. 仓库保管员核对申请单内容，确认无误后，按照申请单数量发放物料；2. 仓库保管员在《超领物料登记簿》上登记超领物料的名称、规格、数量、用途、审批人等信息；3. 仓库保管员及时将超领物料信息反馈给相关部门负责人。
第五章超领物料责任第七条超领物料使用部门应承担以下责任：1. 对超领物料的使用负责，确保物料得到合理利用；2. 对因超领物料造成的浪费、损失承担相应责任。
第八条仓库保管员应承担以下责任：1. 严格按照《超领物料申请单》发放物料，确保数量准确；2. 及时登记超领物料信息，确保信息准确无误。
第六章监督与考核第九条公司定期对超领物料管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十条对超领物料管理中表现突出的部门和个人给予奖励；对违反本制度规定，造成物料浪费、损失的部门和个人进行处罚。
第七章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
生产物料领退制度
3.3. 退料
3.3.1.生产过程中产生不良需退仓以兑换良品物料，由物料员填写《退料单》并注明不良原因（来料或
制程），连同不良品交品质பைடு நூலகம்名确认。
3.3.2.订单完成后应在 1 个工作日内清点结余物料，由物料员填写《退料单》并注明良品与不良品退仓
（物料退仓不接收已加工的半成品与成品） 。
3.3.3.所有退仓物料均需经品质签名确认，并在外包装上贴有明确标识，注明物料规格、数量、状态、
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生产计划 仓库备料 物料员领料
生产指令单 生产排期单 套料单
套料单
欠料 来料确认
领用
补料
有库存
开单领用 领料单 超领单
机硅胶及海棉 、开关、咪头
可无不良品退仓之物料：细网及防尘布类、贴片电容、电子线。
5. 相关表单 :
5.1. 《生产排期单》
5.2. 《生产指令单》
5.3. 《 BOM 物料清单》
5.4. 《发料清单》 5.5. 《领料单》 5.6. 《超领单》 5.7. 《补料单》 6. 主料领退流程图：
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的）并在《领料单》上注明。
3.4.4.烙铁头、胶纸机等需经 ME 确认不可使用后，方可到仓库领用。
3.5. 附加说明：
3.5.1.补料：前加工、线材每一订单只允许补料一次；
组装每一订单补料不得超过二次；
包装每一订单补料不得超过一次。
3.5.2.生产所领用的所有物料，需认真核对规格型号、数量，且外包装上必须有 IQC 签名确认的状态标
料名称、规格、数量，在生产排期前一个工作日备好物料，并填写《发料清单》 。
3.1.2.物料员依据《生产排期单》提前一个工作日至仓库领用生产所需物料，领料时需认真核对仓库所
车间良品物料退仓理制度
车间良品物料退仓管理(初稿）制度第一章总则为了更好的完善制造中心生产车间良品物料回仓，确保每日生产正常运行，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二章使用范围本规定使用于制造中心所有车间良品主板、LCD、TP 三大件回仓，车间及仓库所有员工必须认真执行本规定，严格要求自己，积极主动配合相关部门工作。
第三章职责3.1 仓库经理：负责对整个良品物料回仓的运作进行监督。
3.2 仓库管理员：负责对三大件良品物料的接收及监督工作。
3.3 车间生产部经理：负责对整个良品物料回仓的运作进行监督。
3.4 品质部经理：负责对整个良品物料回仓三大件的验证进行监督。
3.5 IPQC：负责对整个良品物料回仓的物料验证工作。
3.6 物料员：负责对整个良品物料回仓运作工作的执行。
第四章解释良品回仓物料：车间三大件上线使用之后的良品物料及产线未上线使用之后的物料第五章流程5.1 生产良品回仓指生产部门在生产过程中因规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、订单数量减少或返修机器所拆物料等原因需退回良品仓库的行为。
5.1.1 所退物料必须是良品物料，不能有任何破损，包括掉铜皮，断裂等，由物料员进行状态区分，包括供应商。
5.1.2 物料员整理好所要退的物料后，填写《退料单》，并通知品质进行外观性确认。
5.1.3 品质确认后的良品物料在每个物料上贴易碎标签，具体位置由品质选定，并在《退料单》上签字。
5.1.4 《退料单》必须注明，机型、物料名称、退料数量、退料原因，供应商等由物料员，拉长签字。
5.1.5 品质IPQC在确认物料时，如果因为所退物料状态不明确，出现与制程不良混放，供应商状态不分或《退料单》填写完整等现象，品质有权利拒绝确认，待物料员整理后通知品质IPQC确认。
5.1.6 物料员将品质IPQC确认好的物料，用纸箱整理好，在箱体贴上良品标签，并在标签上签字，由品质IPQC用易碎标签进行封箱后，物料员进行良品退料。
5.1.7 仓管员在收到生产部的回仓物料及《退料单》后，应检查箱体易碎标签是否损坏，实物及单据是否有品质部IPQC确认，无误后对物料进行点数入库。
仓库超领物料管理制度
第一章总则第一条为加强仓库物料管理，确保物料合理使用，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，涉及物料领用、超领审批、库存监控等环节。
第二章物料领用管理第三条物料领用必须严格按照《物料领用申请单》的程序进行，由部门负责人审核后报仓库管理人员审批。
第四条仓库管理人员应核实《物料领用申请单》的内容，包括物料名称、规格、数量、用途等，确保准确无误。
第五条仓库管理人员在审批物料领用时，应考虑以下因素：1. 物料的库存量；2. 物料的采购周期；3. 物料的预算控制；4. 物料的使用效率。
第三章超领物料管理第六条物料领用超出计划量时，称为超领。
超领物料必须经过以下审批程序：1. 部门负责人填写《超领申请单》，说明超领原因、预计使用时间、预计成本等；2. 仓库管理人员对《超领申请单》进行初步审核，必要时可要求补充说明或提供相关证明；3. 部门负责人将《超领申请单》提交至主管领导审批；4. 主管领导审批通过后，仓库管理人员方可发放超领物料。
第七条对于频繁发生超领的物料，仓库管理人员应向部门负责人提出改进建议，包括优化物料计划、提高物料使用效率等。
第四章库存监控第八条仓库管理人员应定期对库存物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第九条库存物料低于安全库存时，仓库管理人员应及时提出采购申请，避免因缺货影响生产。
第十条仓库管理人员应定期分析库存数据，找出库存积压、物料浪费等问题，并提出改进措施。
第五章奖惩第十一条对严格遵守物料领用和超领审批程序的部门和个人，给予一定的奖励。
第十二条对违反物料管理制度，造成物料浪费、库存积压等问题的部门和个人，给予相应的处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，旨在规范公司仓库物料管理，提高物料使用效率，降低库存成本，为公司的发展提供有力保障。
工程退仓物品管理制度
工程退仓物品管理制度一、引言为加强工程项目物资管理，规范退仓物品的管理流程，提高物资利用率和节约成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及其子公司所有工程项目的物资退仓管理。
三、管理责任1. 项目经理负责物资退仓管理工作的组织和实施，包括物资清点、登记、整理和处置等工作。
2. 物资管理员负责具体执行退仓物品的管理工作，协助项目经理做好相关工作。
3. 其他相关人员应积极配合项目经理和物资管理员做好退仓物品管理工作。
四、物资退仓流程1. 项目收尾阶段，项目经理组织相关人员进行退仓物品的清点和归档工作。
2. 物资管理员根据项目清点结果，编制物资退仓清单，包括物资名称、规格、数量等信息。
3. 物资管理员与项目负责人一同对清单进行审核确认，并签字盖章。
4. 物资管理员按照清单上要求，对退仓物品进行分类整理，做好包装标识工作。
5. 物资管理员将整理好的退仓物品安排按照相关规定进行处置，可以选择处理资产损毁、卖出等方式。
六、物资退仓管理要求1. 严格按照流程要求进行操作，保证物资退仓的及时性和准确性。
2. 严格按照清单要求对退仓物品进行整理，包装和标识等工作。
3. 对于可回收再利用的物资，应尽量选择回收再利用的方式处理，避免造成资源浪费。
4. 做好物资退仓的档案管理工作，保留相关资料备查。
五、物资退仓管理记录1. 项目清点清单2. 退仓物品整理整理记录3. 退仓物品处置记录4. 退仓物品档案资料六、审批机构本制度的修改和审批权归公司总经理办公会。
七、制度的解释权本制度的解释权归公司总经理办公会。
八、附则本制度自发布之日起正式执行。
如有违反本制度行为，将视情节轻重给予纪律处分。
以上为《工程退仓物品管理制度》，请各位员工认真遵守，确保物资退仓管理工作的顺利进行。
仓库退料及报废管理规定
2、内部退料管理
2.1非外购复合原辅材料、内膜料的物料使用过程中出现不合格，由车间/部门主管确认后将不合格退回仓库，仓库采用一换一的方式给予更换合格品，其不合格物料的退货按《物料采购的退货管理》1.3规定办理退货。
2.2采用以旧换新的也纳入退货管理，其旧品由仓管员清点后分类整体存放。
1、物料采购的退料管理
1.1外购复合原辅材料、内膜料在入库前经检验不合格的，由仓管员开具《退料单》经品管员签字，计划科主管签字，采购部主管核签后，将一式三联的《退料单》《退料单》出厂。
1.2使用中发现外购复合原辅材料、内膜料不合格的由仓管员开《退料单》，按1.1规定办理退货。
1.3五金配件、电器电料、劳保用品、量具等，使用中发现不合格的，使用单位退回仓库后，由仓管员由仓管员开《退料单》，按1.1规定办理退货。
1.4所需退货由仓管员负责整理后办理退货手续，退料完成后仓管员应及时将退料的数量从电脑系统中减去，属已入库的退料还需开具《物料/品出库单》按《五金仓库出库管理规定》的相关规定办理不合格品的出库。
3、五金仓库物料报废管理
3.1退回仓库的五金配件、电器电料等物料，由仓管员给予以旧换新（不需要以旧换新但列入退库的物料也应退回仓库），仓管员负责将所退物料分类存放。
3.2每季度由仓管员将需报废的物料数量整理好，经检检不能再使用的，编制成《物料报废清单》报计划科长审核，生产副总批准后办理报废出库手续，已批准报废的物料由仓管员集中存放，报采购部处理变卖。
3.3物料退料和报废的单据应妥善保管，并将用完的单据存根整理标明后统一放
置存档。
4、物料退料和报废数据录入管理
4.1物料实物退料或报废完成后，仓管员要及时将相关单据内容录入电脑，数据录入完成后应再核对一次，录入完成的单据仓管员应在单据上写明已完成录入字样。
物料退仓、报废、超领管理办法
仓库发料后因订单取消、工艺变更等原因导致物料不再使用，而暂存于车间的物料，原订单完成后要全部办理退仓；
车间填写退仓单，经IPQC确认后交IQC进行检验，检验合格的物料入合格品库；
对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核；
物料损耗补料的管理：
物料损耗的标准：如下表(未明确包含物料损耗率统一按照%执行);
对判定结果有异议的，可由技术部或其他关联部门进行仲裁；
被判定为料废的物料，经PMC签字后可根据报废单办理入料废库。仓库根据报废单所填数量，发放相同数量的合格品到需求部门；
料废库的物料，退货给供应商换货，换货后物料必须经IQC检验合格后方可入库；
被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料；
因设计问题、工艺问题、质量问题等非生产部门责任导致的物料损耗，由责任人签字确认，责任人部门负责人审核，然后根据第和原则由相关人员签字后，仓库予以方法。该部分物料损耗计入责任部门，不考核生产部门；
生产线插装组对生产过程中出现的AI物料和贴片物料少料时，在自己制程范围内无异常造成物料损耗时，可要求AI房或贴片房补充物料，物料损耗计算在上本。
2.适用范围
本办法适用于德豪润达电子分厂物料退仓、报废、超领管理。
3．相关部门职责
生产车间负责物料退仓、报废、超领的申请；
品质部负责原材料料废、工废及其他责任的判定；
技术部负责成品电路板料废、工废和的判定，负责贴片机抛料的控制；
PMC负责物料的及时下单采购；
采购负责料废物料的更换及新购料的到位；
当报废的审批根据公司分权手册标准执行；
报废品应入报废品仓，财务在一定时间内组织PMC、采购等相关部门对报废品进行变买，及时处理废品。
物资退库管理制度
物资退库管理制度4.1 由于出货计划变更，应及时退库并办理退库手续，因质量问题仓管员需及时将异常产品移到物料异常处理区，并通知质量人员处理，或依据质量人员的签核的书面处理意见转移物资；规则入库：1.供应商将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查后放在仓库内部；2.收货时需要求送货人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单；仓库人员负责追查和保管单据；3.所有产品入库确认必须由仓库人员和采购员提供的产品入库明细核对，以避免出错；4.仓库与供方送货人员共同确认入库单物料数量时，有异常的需通知主管及供方及时处理，依处理意见给予接收；5.入库物料需要摆放至指定储位；6.仓库入库人员必须严格按照规则对每一个入库单、入库物料进行数量确认，及时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成；保管：1.合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；定期盘点仓库，检查帐物是否相符，如果不是，要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐物相符；2.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位；3. 当天收货的物料必须当天处理完毕，点数入库；物料及工具报废管理规则发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理；需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示；退货物料处理规则1.需按照有关发货计划取消通知单、质量部门的书面处理报告进行作业；。
物料报废超领管理程序doc
Q/CMX G09 001.26-2014 前言 (3)1 目的 (4)2 范围 (4)3 规范性引用文件 (4)4 定义 (4)5 职责 (4)6 程序 (5)7 附录 (7)附录A （规范性附录）纠正预防措施书 (8)附录B （规范性附录）纠正预防措施管制表 (9)前言本标准由浙江丽童家居有限公司品管中心提出。
本标准由浙江丽童家居有限公司总经办归口。
本标准起草单位：浙江丽童家居有限公司品管中心。
本标准主要起草人：陈城本标准审核人：蔡志军本标准批准人：刘盛丰本标准于2013年7月首次发布。
Q/CMX G09 001.26-2014物料领用，报废，超领管理规范1 目的为了使本公司使用物料避免浪费，提高生产效率，降低成本，保证品质，确立规范流程，合理控制浪费，有效提升业绩。
2 范围本标准适用于本公司产品所有用料3 规范性引用文件：无4 定义4.1 无5 职责5.1 生产部---物料申领，报废物料统计，报废物料原因分析。
5.2 品管中心--- 报废物料状态，数量确认5.4 PMC--- 物料调度，统计入账。
5.5 仓库--- 物料管理，入库发放。
5.6 总经办----收集数据交由总经理批示。
6 程序6.1 正常物料领用6.1.1生产部物料员根据生产PO号，《BOM》填写领料单，由生产部经理确认提交给PMC 主管确认。
PMC主管进入ERP系统授权仓库予以发料。
6.1.2 物料员持该审核领料单至仓库对应仓库管理员如实清点物料，仓管员与生产部领料员同时确认后交仓库主任批准领料。
仓库按相应物料编号，数量等输入物料管理系统，在系统内确认发料成功。
6.1.3 补料申请，根据实际需要数量填写补料单（包含总订单数，补料数量及百分比）生产部经理确认后按照6.1.1-6.1.2 操作，PMC，仓库核对补料数量符合该类产品《材料损耗限额表》要求。
但是如果因设计，生产过程管理，工艺，来料，等原因导致所需物料超出该类产品《材料损耗限额表》要求，必须采用以下管理机制：6.2 凡需要超领物料，补料单注明超领原因，附相关《全检报告》或者《不良统计报表》（由现场IPQC签字确认）需交总经办确认方可提至PMC，仓库发料。
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被判定为料废的物料，经PMC签字后可根据报废单办理入料废库。仓库根据报废单所填数量，发放相同数量的合格品到需求部门；
料废库的物料，退货给供应商换货，换货后物料必须经IQC检验合格后方可入库；
被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料；
超领物料在以上损耗率范围内的，仓库正常予以发放；
超领物料超出以上损耗率范围的，贴片芯片、液晶、插件IC、数码屏/管、变压器或其他单价超过元/PCS的物料，需经过车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务、总经理助理签字后，仓库予以发放；
超领物料超出以上损耗率范围，不属于条内注明的物料，由车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务签字后，仓库予以发放；
当报废的审批根据公司分权手册标准执行；
报废品应入报废品仓，财务在一定时间内组织PMC、采购等相关部门对报废品进行变买，及时处理废品。
6.附录
附件一：DRE/WM0314-01退仓单；
1．目的
有效管理物料损耗，降低制造成本。
2.适用范围
本办法适用于德豪润达电子分厂物料退仓、报废、超领管理。
3．相关部门职责
生产车间负责物料退仓、报废、超领的申请；
品质部负责原材料料废、工废及其他责任的判定；
技术部负责成品电路板料废、工废和的判定，负责贴片机抛料的控制；
PMC负责物料的及时下单采购；
采购负责料废物料的更换及新购料的到位；
因设计问题、工艺问题、质量问题等非生产部门责任导致的物料损耗，由责任人签字确认，责任人部门负责人审核，然后根据第和原则由相关人员签字后，仓库予以方法。该部分物料损耗计入责任部门，不考核生产部门；
生产线插装组对生产过程中出现的AI物料和贴片物料少料时，在自己制程范围内ห้องสมุดไป่ตู้异常造成物料损耗时，可要求AI房或贴片房补充物料，物料损耗计算在上工序；
物料的补充到位：
PMC接收到超领申请后，核查现有物料是否能满足订单需求，无法满足需求时，下单采购物料，以保证可满足完成订单；
采购及时采购到位；
报废物料的管理：
当生产活动中产生物料或成品报废时，责任部门应及时填写报废申请单，处理报废品，然后才能进行补料；
当产生物料报废时，对因料废原因导致的报废，可直接由供应商换货；对因自身原因导致的报废，首先由IPQC进行判定，然后原材料的报废应有IQC的确认，成品和半成品的报废应有技术部的确认。最后提交PMC、财务确认。
4.作业流程：
车间物料的报废补料流程
订单取消、工程更改导致的物料多余退仓流程（如左下图）
损耗物料补料流程（如右下图）
5.操作程序
报废物料的补料：
作业过程中产生物料报废，应于工单结单时填写报废单，然后同报废物料一起送品质判定工废或料废；
物料可以有IPQC对物料进行初步判定，对判定料废的物料IQC进行确认，填写清楚供应商；
多余物料的管理：
仓库发料后因订单取消、工艺变更等原因导致物料不再使用，而暂存于车间的物料，原订单完成后要全部办理退仓；
车间填写退仓单，经IPQC确认后交IQC进行检验，检验合格的物料入合格品库；
对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核；
物料损耗补料的管理：
物料损耗的标准：如下表(未明确包含物料损耗率统一按照%执行);