学校会计权力清单
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岗位图表一
岗位权力清单登记表单位：****** 填表时间：******
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表二
学校教育专项经费管理
权力运行流程图
风险点1：违规使用经费。 风险点2：监督力度不够。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表二
学校财务管理 权力运行流程图
风险点1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。风险点2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表二
固定、流动资产管理
权力运行流程图
风险点1：使用时无记载或记载不准确。
风险点2：不符合报损条件。
风险点3：监督力度不够。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表二
学校收费
权力运行流程图
风险点1：超范围审批。
风险点2：出现搭车收费或扩容收费现象。 风险点
3：不按规定的科目入账。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表二
学校内部审计 权力运行流程图
风险点1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。 风险点2
：票据不符合要求，盖章不清晰。 风险点3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表二
资助学生的推荐认定与资金和物品发放管
理权力运行流程图
风险点1：为获取资助，弄虚作假，托人说情。
风险点2：代人冒领，受资助学生没有得到资金或物品。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：****** 填表日期：******
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：****** 填表时间：******
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表单位：****** 填表时间：******
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表单位：****** 填表日期：******
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制