物业公司材料采购管理规定
物业工程部工具采购管理制度
物业工程部工具采购管理制度第一章总则第一条为了规范物业工程部工具采购管理工作，加强对工具采购品质的管理，提升物业工程部工作效率和保障质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业工程部内部所有工具采购业务管理工作，旨在规范采购管理流程，提高采购工作效率，保证物业工程部的正常运转。
第三条物业工程部工具采购应严格遵守国家相关法律法规、政策规定，并贯彻物业公司的相关制度及管理要求。
第四条物业工程部工具采购管理工作由工程部负责人具体负责，其他相关人员协助，并定期进行评估和改进。
第二章采购计划第五条物业工程部应根据日常工作需要及现有存量，编制年度工具采购计划，提前向财务部申请预算，确保资金安排合理有序。
第六条工程部负责人应根据年度采购计划，制定具体的采购计划表，明确采购物品的种类、数量和预算金额，并报批同意后开始采购工作。
第七条采购计划中应注明采购物品的品牌、型号、规格及用途，以及预期的到货时间和交付时间，方便后续的跟踪和管理。
第八条采购计划应及时调整，如有变动需重新报批，并在较短时间内调整相关流程，确保采购工作顺利进行。
第三章采购流程第九条物业工程部的采购流程应遵循“申请-审批-采购-验收-入库”五个环节，确保采购工作的规范进行。
第十条申请环节：工程部需要物品时，负责人应填写采购申请单，明确物品名称、数量、型号等信息，并提供合理理由。
第十一条审批环节：工程部负责人将采购申请单交给物业公司领导审批，领导应根据实际需求和预算情况，审批是否同意采购。
第十二条采购环节：经过领导审批后，工程部负责人应及时联系供应商进行采购，确定价格、付款方式、交货时间等相关事宜，签订采购合同，并办理付款手续。
第十三条验收环节：收到采购物品后，工程部应进行验收，验证物品的品质和数量是否与采购合同一致，如有差异应及时与供应商沟通解决。
第十四条入库环节：验收合格的物品应及时入库，按照相关分类进行存放，并做好入库记录，确保物品安全和管理。
第十五条采购环节中如有问题或纠纷，工程部负责人应及时与供应商协商解决，并报主管领导处理。
物业公司物料管理规定范本
物业公司物料管理规定范本1. 目的与适用范围该物业公司物料管理规定的目的是确保物业公司的物料和设备能够得到有效的管理和使用，以提高工作效率和减少成本。
本规定适用于物业公司的所有物料和设备管理工作。
2. 定义2.1 物料：指物业公司所拥有的各种材料、设备和工具等。
2.2 设备：指物业公司用于日常维护和管理工作的各种机械、电器和设施等。
3. 申请与领取物料3.1 所有对物业公司物料的申请都必须由相关部门提出，并附上相应的申请表。
3.2 物料的申请表中必须包括物料名称、规格、数量和用途等信息。
3.3 物料的领取须经过相关部门审核后，方可领取。
3.4 物料的领取应按照实际需求量进行，避免过量或浪费。
4. 使用与归还物料4.1 领取到的物料必须按照其规定的用途使用，禁止私自挪用或私自保留。
4.2 物料使用完毕后，应及时进行归还。
若有残损或丢失等情况，需进行相应的赔偿。
4.3 领取物料的部门应主动跟踪物料的使用情况，并定期进行库存盘点。
5. 物料保管5.1 物料的存放应按照其性质、规格和特殊要求进行分类和标识。
5.2 物料的存放地点应干燥、通风、安全，并具备防火和防盗等安全措施。
5.3 物料存放区域应定期进行清理和整理，保持整洁和有序。
6. 维护与保养6.1 物料的维护和保养责任由领取物料的部门负责。
6.2 物料在使用过程中出现故障或需要维修时，应及时上报并由相应的维修人员进行处理。
6.3 物料的保养应按照其操作手册或相关规定进行，并保留相应的保养记录。
7. 报废与淘汰7.1 物料在达到使用寿命或损坏无法修复时，应及时上报相关部门，并按照相关规定进行报废处理。
7.2 报废物料应进行分类、清点和封存，并填写相应的报废记录。
7.3 报废物料的处理应按照环保要求进行，避免对环境造成污染。
8. 监督与检查8.1 物业公司应设立物料管理部门，并指定专人负责物料管理工作。
8.2 物料管理部门应定期对各部门的物料使用情况进行检查和核对。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一)总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下:四、制度细则（一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人;●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人;●公司总经理.4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补.●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请.●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
物业公司工程物品管理制度
物业公司工程物品管理制度一、总则为规范物业公司的工程物品管理，确保物品的合理配置和高效利用，特制定本制度。
本制度适用于本公司所有工程项目及相关物品的采购、存储、使用、维护与报废处理。
二、责任主体1. 公司设立专职的工程物品管理部门，负责全面监督和管理工程物品的采购、存储、分发、使用与维护等工作。
2. 项目经理负责本项目工程物品的具体管理工作，包括提出采购需求、监督使用情况、组织维护保养等。
3. 财务部门负责审核工程物品的采购预算和报销工作，确保资金使用的合理性和合规性。
三、采购管理1. 采购前需进行市场调研，选择性价比高、服务好的供应商。
2. 对于大宗或高价值物品的采购，需通过招标等方式公开透明地进行。
3. 采购合同应明确物品规格、数量、价格、交付时间、售后服务等条款。
四、入库与存储1. 物品到货后，由专人负责验收，核对规格、数量、质量等信息是否与采购订单相符。
2. 验收合格后，办理入库手续，建立物品台账，记录物品信息。
3. 根据物品特性，合理规划存储空间，确保安全、防潮、易于取用。
五、领用与归还1. 项目需要使用物品时，须填写领料单，并由项目经理审批。
2. 使用完毕的物品应及时归还库房，并注明使用情况。
3. 对于损坏或无法继续使用的物品，应注明原因，办理报废手续。
六、维护与保养1. 根据物品的使用说明书和维护要求，定期进行维护保养。
2. 对于特殊设备，应由专业人员进行操作和维护。
3. 发现物品故障或损坏时，应及时报修，避免影响正常使用。
七、报废与更新1. 对于达到报废标准或无法修复的物品，应按规定程序办理报废。
2. 定期评估物品的使用效果和技术更新，适时进行更新换代。
3. 更新换代应考虑环保因素，合理处理废旧物品。
八、监督与考核1. 工程物品管理部门应定期对物品管理情况进行监督检查。
2. 对于管理不善导致物品损失或浪费的情况，应追究相关人员的责任。
3. 建立奖惩机制，激励员工合理使用和爱护工程物品。
物业采购招标管理办法
第一章总则第一条为规范物业管理采购行为，提高采购效率，确保采购质量，保障业主权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合物业管理实际，制定本办法。
第二条本办法适用于物业管理区域内所有采购活动，包括但不限于设备、材料、服务、工程等。
第三条物业管理采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关招标投标和政府采购的法律法规。
第四条物业服务企业应当建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第二章采购范围和方式第五条物业管理采购范围：（一）物业服务企业为履行物业管理服务职责所需的设备、材料、服务、工程等；（二）物业服务企业为改善和提高物业管理服务质量所需的设备、材料、服务、工程等；（三）物业服务企业为保障业主权益所需的设备、材料、服务、工程等。
第六条物业管理采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分、采购需求较为明确的采购项目；（二）邀请招标：适用于采购金额较大、市场供应有限、采购需求较为明确的采购项目；（三）竞争性谈判：适用于采购需求较为复杂、技术难度较高、市场竞争不充分的采购项目；（四）询价：适用于采购金额较小、采购需求简单、市场竞争不充分的采购项目；（五）单一来源采购：适用于具有特殊性、唯一性或者采购时间紧迫的采购项目。
第七条采购方式的选择应当根据采购项目的具体情况，按照法律法规和本办法的规定进行。
第三章采购程序第八条采购需求提出：（一）物业服务企业根据采购需求，编制采购计划，明确采购项目、采购方式、采购预算等；（二）物业服务企业将采购计划报送业主委员会或者物业管理委员会审核。
第九条采购方案制定：（一）物业服务企业根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、招标文件编制、评标标准、开标时间、评标委员会组成等；（二）物业服务企业将采购方案报送业主委员会或者物业管理委员会审核。
第十条招标公告和邀请函：（一）物业服务企业根据采购方案，在规定的媒体上发布招标公告或者邀请函；（二）招标公告或者邀请函应当包括采购项目的基本信息、采购方式、投标截止时间、联系方式等。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
物业公司材料采购管理办法
一、引言
物业公司作为一个负责管理和维护物业设施的组织，需要采购不同类型的材料来满足日常运营和维护的需求。为了规范和优化物业公司的材料采购流程，提高采购效率和管理水平，制定本文档。
二、采购组织
2.1采购部门物业公司设立采购部门负责材料采购工作，包括编制采购计划、寻找供应商、招标等工作。
2.2采购组织结构采购部门设置采购经理、采购员和采购助理等职位，明确各个职责和权限。
2.3采购流程物业公司充分考虑材料需求和预算，编制采购计划，并根据计划制定采购流程。采购流程包括需求确认、供应商选择、招标或报价、合同签订、质量验收等环节。
三、供应商管理
3.1供应商筛选采购部门根据物业公司的材料需求和质量标准，对供应商进行筛选和评估。筛选标准包括供应商的信誉度、供货能力、产品质量、价格和服务等。
四、采购流程
4.1需求确认物业公司各部门提出材料需求，并填写采购申请表。采购部门确认需求，并进一步核实和明确材料的具体规格、数量和交付时间。
4.2供应商选择采购部门根据需求确认的材料规格和数量，寻找合适的供应商。采购部门可以通过招标、询价或直接协商等方式选择供应商。
4.3报价和合同签订采购部门向选定的供应商索取报价，并对报价进行评估和比较。在双方达成一致后，签订采购合同。合同内容包括供货周期、数量、质量标准、价格和付款方式等。
4.4材料采购采购部门根据合同约定的交付时间和数量，与供应商进行配送和交付安排。采购部门需确保所购买的材料符合质量标准，同时及时更新库存信息。
4.5质量验收采购部门根据质量标准对采购的材料进行验收，合格的材料可以入库使用，而不合格的材料需要采取相应的措施，如退换货。
五、采购记录和统计
物业公司采购与管理办法
物业公司采购与管理办法一、引言物业公司作为管理和维护公共物业的机构，面临着大量的采购和管理工作。
为了规范物业公司的采购和管理流程，提高工作效率和物业服务质量，制定本办法。
二、采购范围物业公司的采购范围包括但不限于以下几个方面：1.办公用品和设备：包括办公文具、打印设备、电脑等。
2.保洁用品：包括清洁剂、扫把、拖把等。
3.维修设备和材料：包括电工器材、水暖器材等。
4.绿化工程：包括花草、苗木等。
5.物业服务外包：包括保安、保洁等服务。
三、采购程序物业公司的采购程序如下：1.需求确定：各部门根据实际需要确定采购需求，并填写采购申请表。
2.编制采购计划：采购部门根据采购需求，制定采购计划，明确采购数量、预算等。
3.寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并收集报价和样品。
4.评估与比较：采购部门根据供应商的报价和样品进行评估与比较，选择最优供应商。
5.签订合同：采购部门和供应商签订合同，并明确双方的权责和交付日期。
6.采购执行：根据合同要求，采购部门与供应商进行商品交付、验收等流程。
7.合同管理：采购部门对合同的履行进行管理和监督。
四、采购管理为了确保采购的顺利进行和物品质量的控制，物业公司需要做好采购管理工作。
1.供应商管理：建立供应商数据库，定期评估现有供应商的服务质量和供货能力，适时更新和添加新的合作供应商。
2.采购预算管理：采购部门根据公司的财务预算，制定年度采购预算，并按照预算执行采购工作。
3.采购风险管理：及时预警和应对采购过程中的风险，避免延误和损失。
4.库存管理：建立合理的库存管理制度，确保物品的及时供应和库存水平的控制。
5.采购合同管理：做好采购合同的归档和管理工作，及时跟进合同履行情况，确保双方权益。
五、监督与评估为了提高采购工作的质量和效率，物业公司需要进行监督与评估。
1.内部监督：通过内部审计和业务检查，发现和修正采购流程中存在的问题和不足。
2.外部监督：定期委托专业的第三方机构对采购工作进行评估和检查。
物业管理耗材管理制度
物业管理耗材管理制度一、总则为了规范物业管理的耗材管理工作，提高物业管理效能，保障业主利益，特制定本管理制度。
二、耗材管理范围物业管理的耗材主要包括办公用品、清洁用品、维修用品等。
三、耗材采购1. 物业管理公司负责对耗材的采购工作，通过公开招标或委托专业公司进行采购。
2. 采购过程需保证物美价廉，保证质量。
3. 采购需做好记录，留存相关资料，以备查证。
四、耗材管理1. 物业管理公司应按照实际需求，进行合理分配、统一管理。
2. 对于易耗品，如卫生纸、洗洁精等，应做好库存管理，定期盘点，确保物资充足。
3. 对于高价值的固定资产，如电脑、打印机等，需进行定期维护保养，延长使用寿命。
五、耗材使用1. 物业管理公司应根据使用情况，制定合理的用量标准，控制使用成本。
2. 对于外借物资，需做好使用记录，保证归还完好。
六、耗材报废1. 对于已经损坏或者过期的耗材，需及时报废处理，不得继续使用。
2. 报废的耗材需经过统一处理，不得随意丢弃。
七、耗材管理的监督与检查1. 物业管理公司应设立专门的物资管理部门，负责耗材管理工作。
2. 物资管理部门应定期开展耗材的盘点工作，确保耗材使用情况真实可靠。
3. 物资管理部门应建立健全的考核机制，对相关工作人员进行绩效考核。
八、耗材管理的责任和义务1. 物业管理公司应做好耗材管理的工作，责任明确，义务到位。
2. 物业管理公司应建立健全的考核制度，对工作人员的绩效进行评定。
3. 物业管理公司应加强对耗材管理的监督和检查，确保管理工作的顺利开展。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 物业管理公司应在制定本管理制度后，向全体员工进行培训，确保全员了解并遵守。
3. 物业管理公司应定期对本管理制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。
以上就是物业管理的耗材管理制度，希望能够帮助物业管理公司更好地开展耗材管理工作，提高管理效能，为业主提供更好的服务。
物业公司耗材管理制度
物业公司耗材管理制度一、目的和原则本制度旨在规范物业公司耗材的采购、存储、分发及使用等环节，确保耗材管理的合理性、有效性和经济性。
在管理过程中，应坚持公开透明、节约高效的原则，避免浪费和滥用，确保每一笔费用都用在刀刃上。
二、耗材分类物业公司耗材包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、安全设备等。
根据耗材的性质和用途，应进行合理分类，并建立相应的管理台账。
三、采购管理1. 采购计划：根据物业维护和管理的实际需要，每年制定一次耗材采购计划，明确采购的种类、数量、预算等。
2. 供应商选择：选择具有合法经营资质、信誉良好的供应商，并建立长期合作关系。
3. 采购流程：采购过程应遵循市场调研、比价、审批等程序，确保采购价格合理、质量可靠。
四、存储管理1. 设立专人负责耗材的入库、出库记录，确保账目清晰。
2. 妥善存放，防止耗材受潮、变质或丢失。
3. 定期盘点，对照台账核对实物，及时发现问题并处理。
五、分发使用1. 分发原则：按需分发，严禁浪费。
2. 使用记录：各部门领用耗材时，需填写领用单，注明领用的数量、用途等。
3. 性能检查：对于特殊耗材（如消防器材等），定期进行性能检查，确保其正常使用。
六、监督管理1. 建立监督机制，由财务部门和管理部门共同对耗材的使用情况进行监控。
2. 对于违反管理制度的行为，应及时纠正并追究相关责任。
七、培训与宣传1. 定期对员工进行耗材管理知识的培训，提高员工的管理意识和能力。
2. 通过公告栏、会议等形式，加强对耗材管理制度的宣传，确保每位员工都了解并遵守相关规定。
八、制度的修订与完善根据实际运行情况和管理经验，定期对耗材管理制度进行修订和完善，以适应物业管理的发展需求。
物业公司维修材料管理制度(经典完整版)
物业公司维修材料管理制度第一章总则第一条为加强物业公司维修材料的管理，提高维修效率，降低成本，特制订本制度，以规范维修材料的采购、存储、发放和使用流程，确保材料的合理利用和质量控制。
第二章采购管理第二条物业公司设立专职采购员，负责维修材料的采购工作。
采购员应根据维修部门的材料计划单，制定合理的采购方案，并确保所采购的材料符合维修要求和标准。
第三条采购员在选择供应商时，应根据供应商的信誉、产品质量、价格和服务等因素进行评估，并与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第四条采购员应建立健全的材料供应商库，定期评估供应商的绩效，确保供应商的稳定性和质量可靠性。
第五条采购员在采购过程中应严格执行采购流程，包括编制采购申请、比价或招投标、签订合同、验收入库等环节，并做好相关的记录和档案管理。
第三章仓库管理第六条物业公司设立专门的仓库负责材料的存储和管理工作。
仓库应具备适当的环境条件，确保材料的安全、干燥、防潮和防火。
第七条仓库应按照材料的性质、种类和规格进行分类堆放，并采取合理的标识和标注，以便快速、准确地找到所需材料。
第八条仓库管理员应建立材料入库登记制度，对每批次进货的材料进行登记，并记录相关信息，如材料名称、规格、数量、供应商、生产日期等，以便日后查阅和核对。
第九条仓库管理员应根据材料的使用情况和库存量，制定合理的库存控制策略，确保材料的及时补充和减少库存积压。
第十条仓库管理员应定期进行库存盘点和整理工作，确保库存数据的准确性和仓库的整洁有序。
第四章发放和使用管理第十一条材料发放由仓库管理员负责，发放前应仔细核对维修单的项目要求，确保发放的材料与维修需求一致，并做好相应的签领记录。
第十二条维修工在领取材料后应按照申报单的要求进行使用，严禁私自挪用材料或浪费材料。
如发现材料不足或不符合要求，应及时向仓库管理员反馈并申请补充或更换。
第十三条维修工在维修完毕后，应将实际耗用材料的名称、数量和使用情况填报进维修单，并要求住户签证。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 概述物业公司作为一个专门从事房屋物业管理的企业，负责管理各类物业项目的运营和维护。
物业公司的正常运作离不开各种物料的采购和管理。
为了提高物料采购的效率和规范，制定本物业公司物料采购管理制度，以确保物料的采购工作能够顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求确认物业公司的各个部门在使用物料时，需提前将采购需求提交给物料采购部门。
采购部门负责确认采购需求的有效性和紧急程度，并组织编制采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
选择的原则包括：供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
2.3 报价和谈判采购部门向筛选出的供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。
根据供应商的报价，采购部门可进行价格的谈判，以争取最有利的采购合作方式。
2.4 采购合同签订双方商定采购细节后，采购部门负责与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确产品的规格、价格、数量、交货期限和售后服务等内容。
2.5 供货管理采购部门应与供应商保持密切的沟通关系，及时了解供应商的供货情况。
如发现供应商无法按时交货或出现质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，包括与供应商沟通解决问题或寻找其他供货渠道。
2.6 物料验收对于采购到的物料，采购部门应及时进行验收。
验收内容包括：物料的数量、规格和质量等。
如发现物料与采购要求不符或存在质量问题，应及时向供应商提出退换货要求。
3. 采购管理要点3.1 采购计划的编制物业公司应按照实际需求，合理制定采购计划。
采购计划应包括采购物料的种类、数量、采购周期和预算金额等。
3.2 供应商评估物业公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格稳定性和服务水平等。
3.3 采购合同管理物业公司应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规。
合同中应明确双方的权利和义务，并规定好采购物料的质量标准和售后服务要求。
物业公司耗材使用管理制度
物业公司耗材使用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确物业公司耗材采购、存储、分发及使用的各项规定，以确保耗材管理的有序性、透明度和高效性。
所有管理行为应遵循节约原则、适用原则和责任原则，力求在满足服务需求的同时，最大限度地降低成本。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及耗材采购、储存、分发及使用的部门和个人，包括但不限于保洁、维修、绿化等服务部门。
三、管理职责1. 综合管理部门负责统筹制定和修订本制度。
2. 财务部门负责监督审查耗材采购和使用的资金流动。
3. 各服务部门负责具体执行耗材的申请、领用和记录工作。
4. 仓库管理员负责耗材的入库、存储和发放工作。
四、采购管理1. 各部门根据实际需要提出耗材采购申请，并注明品名、规格、数量及预计使用时间。
2. 综合管理部门汇总审核后，进行市场调研，选取性价比高的供应商进行采购。
3. 采购合同需经财务部门审核，确保资金使用的合理性和合法性。
五、存储管理1. 所有耗材入库时，仓库管理员需进行质量检查并做好登记。
2. 仓库环境需保持干燥、清洁，确保耗材不受损坏。
3. 定期盘点库存，及时更新库存信息，防止过期和积压。
六、分发及使用1. 各部门根据工作需要填写领料单，由部门负责人审批后领取。
2. 领用耗材时，仓库管理员应核对领料单与实物，确保数量和规格无误。
3. 使用耗材时，应严格按照操作规程，避免浪费。
4. 使用后的剩余耗材应及时退回仓库，以便统一管理和再利用。
七、监督与考核1. 综合管理部门定期对耗材使用情况进行监督检查。
2. 对于耗材使用不当或浪费现象，应进行原因分析并采取措施纠正。
3. 将耗材使用效率纳入部门和个人绩效考核体系，激励节约使用。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由综合管理部门负责解释。
2. 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
物业维修材料管理制度
物业维修材料管理制度一、总则为加强物业维修材料管理工作，提高材料利用效率，确保维修工作的顺利进行，特制定本材料管理制度。
二、管理范围本制度适用于物业管理公司所有负责维修工作的部门，包括但不限于材料的采购、存储、分发、使用和清点等环节。
三、维修材料采购1. 材料采购需经过统一规划，由材料管理部门负责统一管理和采购。
采购过程需要做好记录，包括材料名称、规格、数量、价格等详细信息。
2. 采购材料应尽量选择正规渠道，确保材料的质量和性价比，避免购买假冒伪劣产品。
3. 采购过程需严格执行采购程序，不得擅自越权采购或私自索取回扣，以免影响公司形象。
四、维修材料保管1. 维修材料需统一存放在指定的材料仓库中，根据材料属性和规格进行分类存放，保持清洁整齐。
2. 材料仓库要定期检查并进行清点，确保库存量和实际盘点数量一致，及时发现异常情况并作出处理。
3. 重要材料需进行标识和编号，以便于管理和使用时的追踪。
五、维修材料分发和使用1. 维修材料的分发需由管理部门统一安排并记录，将材料按需求分发给各维修人员，并做好使用记录。
2. 维修人员在使用材料时应按照规定的用量进行使用，杜绝浪费材料的行为。
3. 使用完毕的材料要及时归还或报废，确保维修材料的有效利用。
六、维修材料清点与盘点1. 每月定期对材料仓库进行清点和盘点，比对库存量和实际数量，发现差异要及时调查原因并作出处理。
2. 盘点过程需做好记录，包括库存量、实际数量、差异情况、调查处理意见等信息，做到有据可查。
七、维修材料报废与更新1. 发现过期或损坏的维修材料要及时报废处理，不得私自使用或混入正常材料中。
2. 材料更新需经过审批程序，按照规定的流程进行更新，确保使用的都是符合要求的新材料。
八、维修材料管理考核1. 对负责材料管理工作的部门和人员进行定期考核，评估其维修材料管理工作的情况。
2. 根据考核结果进行奖惩，激励工作积极性，促进维修材料管理工作的提升。
九、责任追究1. 对违反材料管理制度的行为要按照公司规定进行处理，对重大违规行为给予严厉处罚。
物业公司物料管理规定(5篇)
物业公司物料管理规定1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。
特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。
申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。
采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。
大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年____月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理;固定资产的折旧年限由集团决定。
其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。
物业零星物品采购管理制度
物业零星物品采购管理制度一、制度目的本制度的目的是规范物业零星物品采购的流程，确保采购过程的合法性、透明度和效率，保证物业管理工作的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于物业公司及其下属各部门，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修工具等日常采购需求。
三、相关定义1.零星物品：指办公用品、清洁用品、维修工具等小额物资采购类别，不包括大额设备、器材等。
2.采购申请人：指提出物品采购需求的员工或部门负责人。
3.采购审批人：指对采购申请进行审批的上级领导或指定的审批人员。
四、采购流程1.采购申请–采购申请人填写《物业零星物品采购申请表》，包括物品名称、规格型号、数量、用途、预算等信息。
–采购申请人将填好的采购申请表交给部门主管或相关领导审批。
2.采购审批–部门主管或相关领导审批采购申请表，确保申请内容合规、预算合理。
–审批通过的采购申请表交给采购部门。
3.供应商选择与比价–采购部门根据采购申请的内容，选择合适的供应商。
–采购部门对不同供应商的报价进行比较，选取性价比最高的供应商。
4.采购合同签订–采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方责任与义务。
–采购合同中应包含采购物品的名称、规格、数量、价格等详细信息。
5.物品采购与验收–采购部门按照采购合同的约定进行物品采购。
–物品送达后，采购部门负责对采购的物品进行验收，确保物品质量和数量与合同一致。
6.入库与登记–验收合格的物品由采购部门进行入库，并做好相应的登记记录。
–入库记录应包括物品名称、规格、数量、验收人、入库时间等信息。
7.资金结算与报销–采购部门将物品采购的相关费用结算，并提供发票等财务凭证。
–采购部门将费用结算和凭证提交给财务部门进行报销。
8.盘点与清查–物业公司财务部门定期对零星物品库存进行盘点与清查，确保物品数量与登记记录一致。
–如发现不符的情况，采购部门应及时调查并核实，并提出整改方案。
五、责任与义务1.采购申请人的责任：–提出符合实际需求的物品采购申请，确保申请信息准确、完整。
物业管理部维修材料采购程序
物业管理部维修材料采购程序一、背景二、目的制定物业管理部维修材料采购程序的目的是确保维修材料的供应能够及时、顺利地进行，以保障维修工作的正常开展。
三、流程1.维修材料需求确认当维修工作需要采购材料时，维修人员或部门负责人应向物业管理部提交维修材料的需求申请。
需求申请应包含以下内容：-维修材料的名称、规格和数量-维修材料的用途和需求原因-预计的采购时间和交付时间2.材料供应商选择-供应商的信誉和口碑-供应商的价格和交付能力-供应商的售后服务和技术支持3.采购合同签订4.维修材料采购依据签订的采购合同，物业管理部向供应商下达维修材料的采购订单。
采购订单中应包括以下信息：-维修材料的名称、规格和数量-采购单价和总价-交付时间和地点-支付方式和付款期限5.送货验收维修材料到达后，物业管理部应进行送货验收。
验收内容包括：-核对送货单与采购订单的一致性-检查维修材料的规格和数量是否与采购订单相符-检查维修材料的质量是否符合要求-如发现问题，及时与供应商沟通并提出处理要求6.维修材料入库经过验收合格的维修材料，应及时入库。
入库时应记录维修材料的名称、规格、数量、入库时间等信息，并妥善保管。
7.维修材料使用维修人员根据维修工作的需要，从库存中领取维修材料。
领取时应填写领料单，并记录维修材料的使用情况。
8.库存管理9.维修材料采购结算根据采购合同的约定，物业管理部应及时结算采购款项。
结算时注意核对采购发票和付款证明，确保款项的准确性和合法性。
四、监督与管理-对维修材料采购程序的相关人员进行培训，确保他们了解和遵守采购程序-定期检查和审查维修材料的采购记录和相关凭证，确保采购过程的合规性和透明度-定期评估和分析供应商的绩效，及时与供应商沟通改进意见-处理维修材料采购过程中的投诉和纠纷，确保问题的及时解决五、周期性评估-采购流程的合理性和高效性-物资供应商的质量和服务情况-维修材料库存的管理情况-采购成本的控制和优化六、总结通过制定和执行维修材料采购程序，物业管理部能够确保及时采购到合格的材料，保证维修工作的顺利进行。
2024年材料采购、检验、保管制度
2024年材料采购、检验、保管制度第一章总则第一条为了加强材料采购、检验、保管工作，做到科学、规范、高效，提高材料管理水平，保障生产安全和质量，制订本制度。
第二条本制度适用于全公司的材料采购、检验、保管工作。
第三条材料采购、检验、保管工作应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保公司利益。
第四条公司应建立一套完整的材料采购、检验、保管的管理制度，保证材料质量和安全。
第二章材料采购管理第五条公司应设立专门的采购部门，负责材料采购工作。
第六条采购部门应建立健全的供应商数据库，并定期更新和评估供应商。
第七条材料采购应按照合同的要求进行，确保材料的规格、数量和质量。
第八条采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，确保采购的材料符合公司的需求。
第九条采购人员应严格遵守国家的相关法律法规和公司的采购政策，不得私自接受供应商的回扣或其他利益。
第十条采购人员应合理选择供应商，确保材料的质量和价格的合理性。
第三章材料检验管理第十一条公司应设立独立的检验部门，负责对采购的材料进行检验。
第十二条检验部门应制定检验规范和检验方法，确保材料的质量符合国家标准和公司的要求。
第十三条检验人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断材料的质量和安全性。
第十四条材料采购后应及时进行检验，不合格材料应及时向供应商退货，确保公司的利益。
第十五条检验部门应建立材料检验记录，保留相应的检验报告和证明文件。
第十六条检验部门应定期对供应商进行抽查和评估，确保供应商的质量管理体系的有效性和稳定性。
第四章材料保管管理第十七条公司应设立专门的仓库，负责材料的保管和管理工作。
第十八条仓库应按照材料的性质和特点进行划分，合理布局，保证材料的安全和易于管理。
第十九条仓库管理员应具备相应的专业知识和技能，能够进行合理的材料分类、储存和保管。
第二十条仓库应建立完善的进货、出货、盘点和报损等制度，确保材料的库存清晰和准确。
第二十一条仓库应定期对材料进行检查和保养，确保材料的质量和安全。
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××物业公司采购管理制度
一目的
为了明确××物业服务有限公司的采购管理体制，规范物资使用标准，明确责权关系特制定本制度。
二适用范围
适用于××物业所有材料、福利品、劳保、办公、资产、专项的采购行为。
三管理体系及组织权责
1、××物业物资采购归口管理部门为综合管理部。
2、公司的物资采购管理主要集中在采购行为及过程管理、采购信息管理、采购资料管理及供应商关系管理四个方面。
3、各业务部门以及综合管理部的组织权责如下表：
四操作流程
（一）材料采购
1、计划内材料申购
（1）时间要求
各部门应于每月27日前（如遇到国家法定假日，则提前进行），将本部门审批后的下月材料、劳保、办公用品等物资采购计划一并以纸裆形式送达综合办采购员处。
申购流程说明：
①每月由维修主管统计项目部各岗位所需材料明细单，报至二级库管员；二级库管员根据库存材料帐进行核对，并视实际情况删减材料项目，经部门领导确认签字后报送至公司采购员处，由采购员统一执行签批。
②项目部领导根据预算审核材料成本开支是否超出标准，并视情况合理删减不必要的资金支出。
③采购员负责收集各部门报送的月度计划表，统一装订设计封面。
④综合办主任审核所购物资是否属于资产，如属资产，需另外填制《资产购置单》，审核所有物资是否可调配。
⑤财务部根据财务制度审核签字。
⑥设备总监对智能化、锅炉专项维修材料进行复核，包括成本开支、专项物资及工具的必要性、材料申请的技术规范及报表的规范性等。
⑦总经理助理对除智能化、锅炉专项以外其它材料计划进行复审，包括成本开支、专项物资及工具的必要性、材料申请的技术规范及报表的规范性等。
⑧总经理签批后由综合办采购员执行采购。
2、计划外采购
（1）采购严格执行计划采购原则，以月度计划申请为主，原则上不发生计划外申购，如遇到特殊情况，可做计划外申请，公司审批部门领导对计划外采购进行考核，考核权重视具体工作情况和管理情况而定。
（2）各部门所发生月度计划外的物资采购，由于具有突发性和重要性，综合管理部不代为各部门完成审批手续，由需求部门自行填写《月度计划外采购申请单》，正常情况下的月度计划外物资采购的申请审批同计划内审批流程相同。
（参考计划内申购审批流程图）
3、紧急材料申购
（1）对于突发事件（供水、供电、供暖等影响居民正常生活的或威胁
①维修人员负责与二级库管员沟通所需物资，根据库存量或有无情况填写《紧急申购单》。
②设备总监、总经理助理、总经理外出时，应电话联系进行沟通，并由需求部门领导将沟通情况及所需物资直接告知综合办采购员，且应在1周内将《紧急申购单》补签完毕。
③原则上应先填写《紧急申购单》，经各级人员审核、签批后方可执行采购。
但因突发事件属于特别紧急情况的，则由需求部门领导直接根据实际情况与设备总监或总经理助理，并将沟通情况及所需物资直接告知综合办采购员，且应在1周内将《紧急申购单》补签完毕。
④购买总价值在100元以下的物资，由需求部门领导直接告知采购员准予采购；购买总价值在500元以下的物资，由总经理助理或设备总监审批后准予采购，经同意后项目部可直接派专人到指定的供货商取货，取货人签字后，项目部将第三联取走作为入库单据交至二级库管员。
注意：
1、禁止在《月度材料采购明细》和《紧急申购单》中申购资产类物资，资产价值在500元—2000元的需要填写《低值资产申购单》，在2000元以上的需要填写《固定资产申购单》。
2、未经采购员同意，禁止直接到供货商处取货，如私自取货，由取货人自行负责。
3、当月出现2次未及时补单，则当月不再对紧急申购给予采购。
（二）劳保用品采购
1、发放对象、标准及频率
（1）普通劳保用品：普通劳保发放对象为薪酬体系为一线的工作人员，产假、哺乳假、医疗假、待岗人员、事假或病假超过一个月以上人员均不享受劳保。
发放频次为每月一次，标准按照公司统一标准（10元/月）发放。
（2）特殊劳保用品：特殊劳保用品发放的对象为电工、维修工、包括锅炉维修工、智能化维修人员。
绝缘鞋：配备人员为电工、电焊工、水暖工；标准为每年四双（单鞋、棉鞋各两双），绝缘鞋由公司统一购买经检测合格的产品。
员工应于入职后一周内申请购置。
绝缘手套：配备人员为电工；以旧换新，标准为每年一付，绝缘手套由公司统一购买经检测合格的产品。
员工应于入职后一周内申请购置。
电焊手套：配备工种是电焊工；以旧换新，标准为每年一付，电焊手套由公司统一购买经检测合格的产品。
员工应于入职后一周内申请购置。
2、申请要求：
（1）普通劳保用品：各部门应于每月27日前将部门主管领导、综合办主任审批后的普通劳保人员明细以纸档形式送达综合办采购员处。
（2）特殊劳保用品：根据实际情况，按照月度材料采购流程审批。
（三）福利品发放对象、标准及频率
1、节日福利品发放对象：试用期满一个月的员工，均享受福利品待遇。
季节工，病假、事假连续超过一个月的员工，不享受以上福利待遇。
2、节日福利品发放标准：每年中秋节标准150元/人；春节标准150元/人，防暑降温品标准100元/人。
3、福利品：节日前15天，综合管理部根据各部门提供发放人员明细表，核实后制定采购计划，经综合管理部审批后，由综合管理部门统一采购发放。
（四）办公用品申请要求
各部门应于每月27日前将部门主管领导、综合办主任审批后的办公用品明细以纸裆形式送达综合办采购员处。
五验收
1、一般物品由供应商送货至公司综合办（重物或长度超过3米的物品或紧急物资由供货商直接送至需求部门），物资运至后，由采购员或收货人按照送货单中所标明的品牌、规格型号、质量等级、数量等进行严格检查，验收合格后由采购员或收货人在送货单上签字确认并将送货单
原件交综合办公室一级库管员，复印件交至本部门二级库管员（采购员自行采购的物资由采购员在送货单上签字）。
2、不合格的物资由采购员退给供货商。
六采购标准
六附件
1、月度资金计划表、月度材料采购明细表
2、计划外材料采购明细表
计划外材料采购明
细表
3、紧急材料申购单
紧急材料申购单
4、劳保采购明细表
劳保采购明细表
5、办公用品申购单
6、低值资产购买申请单
低值资产购买申请
单
7、固定资产购置申请单
固定资产购置申请
单.doc
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。
夕阳西下，断肠人在天涯。