IATF 体系认证审核不符合整改报告
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序号
不符合项
遏制措施
责任人
计划完成时 间
产品监造部组织对
30205A内孔磨加工X-
查30205A的磨加工，2018年9月12- R图9月12-14日有19
1
14日的X-R图上有19个点位于中心线 个点位于中心线以下 以下，但公司没有进行分析也没有 异常情况进行分析，
采取任何措施。
并根据分析原因采取
措施。
是因为公司测量系统分析程序6.2.2只 规定了对相关重要特性值的测量系统一年 至少分析一次，而对其它测量系统分析的 频次没有明确规定。 3、为什么非重要特性值的测量系统分析的 频次没有明确规定？
是因为测量系统分析程序中未策划针对 非重要特性值的测量系统进行分析的频次 。
1、为什么公司未发现问题？ 是因为相关人员对测量系统分析计划掌握
1694
查测量系统分析，组织未对
产品监造部组织对粗
4 30205A/P5-01-M控制计划中提到的 糙度仪进行测量系统
粗糙度仪进行了测量系统分析。 分析。
16949体系认证审核不符合项整改报告
根本原因分析
流程原因分析
1、为什么X-R图上有19个点位于中心线以
下，公司却没有进行分析也没有采取任何
措施？
1、为什么公司管理人员没有发现问题？
是因为没有人对控制图进行分析。
是因为管理人员未对控制图分析进行系统的
2、为什么没有人对控制图进行分析？
பைடு நூலகம்
审查。
是因为对控制图分析人员职责没有明确 。 3、为什么对控制图分析人员职责没有明
2、为什么管理人员未对控制图分析进行系统的 审查？
是因为公司没有针对控制图分析的审查表。 3、为什么公司没有针对控制图分析的审查表？
纠正措施 1、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，明确检验人员负责控 制图的分析。 2、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，增加对控制图分析的 审查要求，并策划控制图分析审 查表。 3、组织对生产操作、技术管理部 、产品监造部等相关人员培训《 生产计划控制程序》文件中修订 的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠正 措施的有效性。
责任人
计划完成时间
责任部门
1、产品监造部修订《测量系统分 析程序》，明确对非重要特性值 的测量系统分析的频次。 2、产品监造部修订《测量系统分 析程序》，增加测量系统分析计 划的审核要求。 3、组织对产品监造部相关人员进 行培训《测量系统分析程序》文 件中修订的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠 正措施的有效性。
确？
是因为生产计划控制程序中未策划针对控制
是因为生产计划控制程序中未策划针对 图分析的审查表。
控制图分析负责人员的规定。
1、为什么未对30205A/P5-01-M控制计划中 提到的粗糙度仪进行了测量系统分析？
是因为在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析。 2、为什么在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析？
。 2、为什么相关人员对测量系统分析计划掌 握？
是因为相关人员未对测量系统分析计划进 行审核。 3、为什么相关人员未对测量系统分析计划进 行审核？
是因为公司没有规定对测量系统分析计划 进行审核。 4、为什么公司没有规定对测量系统分析计划 进行审核？
是因为测量系统分析程序中未策划对测量 系统分析计划进行审核的要求。
不符合项
遏制措施
责任人
计划完成时 间
产品监造部组织对
30205A内孔磨加工X-
查30205A的磨加工，2018年9月12- R图9月12-14日有19
1
14日的X-R图上有19个点位于中心线 个点位于中心线以下 以下，但公司没有进行分析也没有 异常情况进行分析，
采取任何措施。
并根据分析原因采取
措施。
是因为公司测量系统分析程序6.2.2只 规定了对相关重要特性值的测量系统一年 至少分析一次，而对其它测量系统分析的 频次没有明确规定。 3、为什么非重要特性值的测量系统分析的 频次没有明确规定？
是因为测量系统分析程序中未策划针对 非重要特性值的测量系统进行分析的频次 。
1、为什么公司未发现问题？ 是因为相关人员对测量系统分析计划掌握
1694
查测量系统分析，组织未对
产品监造部组织对粗
4 30205A/P5-01-M控制计划中提到的 糙度仪进行测量系统
粗糙度仪进行了测量系统分析。 分析。
16949体系认证审核不符合项整改报告
根本原因分析
流程原因分析
1、为什么X-R图上有19个点位于中心线以
下，公司却没有进行分析也没有采取任何
措施？
1、为什么公司管理人员没有发现问题？
是因为没有人对控制图进行分析。
是因为管理人员未对控制图分析进行系统的
2、为什么没有人对控制图进行分析？
பைடு நூலகம்
审查。
是因为对控制图分析人员职责没有明确 。 3、为什么对控制图分析人员职责没有明
2、为什么管理人员未对控制图分析进行系统的 审查？
是因为公司没有针对控制图分析的审查表。 3、为什么公司没有针对控制图分析的审查表？
纠正措施 1、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，明确检验人员负责控 制图的分析。 2、生产保障部修订《生产计划控 制程序》，增加对控制图分析的 审查要求，并策划控制图分析审 查表。 3、组织对生产操作、技术管理部 、产品监造部等相关人员培训《 生产计划控制程序》文件中修订 的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠正 措施的有效性。
责任人
计划完成时间
责任部门
1、产品监造部修订《测量系统分 析程序》，明确对非重要特性值 的测量系统分析的频次。 2、产品监造部修订《测量系统分 析程序》，增加测量系统分析计 划的审核要求。 3、组织对产品监造部相关人员进 行培训《测量系统分析程序》文 件中修订的内容。 4、增加一次内部审核，以验证纠 正措施的有效性。
确？
是因为生产计划控制程序中未策划针对控制
是因为生产计划控制程序中未策划针对 图分析的审查表。
控制图分析负责人员的规定。
1、为什么未对30205A/P5-01-M控制计划中 提到的粗糙度仪进行了测量系统分析？
是因为在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析。 2、为什么在组织测量系统分析时，遗漏了 对粗糙度仪的分析？
。 2、为什么相关人员对测量系统分析计划掌 握？
是因为相关人员未对测量系统分析计划进 行审核。 3、为什么相关人员未对测量系统分析计划进 行审核？
是因为公司没有规定对测量系统分析计划 进行审核。 4、为什么公司没有规定对测量系统分析计划 进行审核？
是因为测量系统分析程序中未策划对测量 系统分析计划进行审核的要求。