酒店客房成本预算方案

酒店客房成本基本预算方案项目配置

数量

及标准

费用预算备注

客房类型普通标房79套房1

出租设想平均房价180

平均出租率50%

营业收入

180元х80间х365天х80%（出

租率）=万元

人员配置房务部经理11х5万=5万元

房务领班22х3万=6万元

房务中心

服务员

22х=5万元

客房清洁

服务员

66х万=15万元

水电维修工22х3=6万元含弱电网管

营销经理11х6万=6万元收入中不含通讯费、交通费。营销员11х4万=4万元

基本用工15人47万元

综合保险15人х270元=5万元综合保险按招聘外地员工测算。

用工成本合计52万元

能源物耗费用水、电费用75万元

物耗费用

10万元（一般客房物耗率

在%—5%之间，此为按营业额%

测算）

物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤

费、日常部分布草周转损耗添置（不含一

次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁

用品费、日常小五金费用。

早餐费用万元按10元标准、成本6元测算

缴纳营业

税等

13万元按6%税率测算

支出

合计

万元

总收支

预算

—=万元

说明

1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费。

2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。

客房做房服务员计件制考核办法

一、目的：

为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。

二、适用范围：

本考核办法适用于房务部做房服务员。

三、考核项目：

做房服务员月度奖金。

四、考核内容及办法：

（一）定性考核：

1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由

服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩；

2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以

此类推；

3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加；

4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。

5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。

（二）定量考核：

1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超

一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖；

2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现

多劳多得。

3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除

当月国定假的天数。

4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间

的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。

5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型

的提奖标准及金额上再提升一元。

6、做房提奖上不封顶，下不保底。

（三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。

（四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。

（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做

好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。

五、月度奖金计算公式：

做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）×定性指标得分%

六、其它：

（一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据。

（二）提奖标准及金额:

房型房态标房

（元/间）

商务套房

（元/间）

高级套房（1501、03）

（元/间）

走房

住房2

回做房

大卫生房3

空房保养12