内部审核及管理评审报告

内部审核及管理评审报

告

Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

2017年内部质量审核

报

告

江苏凯仁运输有限公司2017年07月15日

2017 年内审资料目录

江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表

编号：CH/QR-8-11

2017年内部审核计划（代通知）

编号：CH/QR-8-11

有关部门:

请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备,接受内审。

有关部门若对上述计划需作调整的请在３天内向内审组长提出。

编制：袁小军批准：陈俊桂

日期： 2017年07月05 日日期： 2017年07月05日

检查表 CH/QR-8-13

检查表 CH/QR-8-13

检查表 CH/QR-8-13

检查表 CH/QR-8-13

内部质量审核报告CH/QR-8-14

内部质量审核报告CH/QR-8-14

不合格项报告

编号: CH/QR-8-15

2017年质量管理体系

管

理

评

审

报

告

江苏凯仁运输有限公司2017年07

管理评审计划CH/QR-5-02

( 代通知 )

管理评审报告CH/QR-5-03

共 3页第 1 页

管理评审报告续页CH/QR-5-03

共 3页第 3 页

2017年管理评审会议记录

CH/QR-5-06

质量管理体系中各要素实施情况

行政部－总结报告

在质量管理体系中承担；文件控制、记录控制、人力资源、基础设施、工作环境、改进等要素。

1、文件控制要素。

按体系文件的要求，督促各职能部门做好了文件的审批、发布、文件复印件的发放、登记、回收等工作，使相关部门、相关场所均能得到适用的有效版本文件。

按“文件控制程序”要求本企业于2017年06月对文件化质量管理体系进行了年审。从年审情况看，本企业体系运行以来的体系文件：“质量手册A版”未发生修改；13个程序文件等也未有修改；大家认为：文件所规定的要求符合本企业的实际，具有一定的原则性与可操作性，所规定的要求是适宜的。我们现在主要的重点应深层次的去理解和落实文件，实现持续改进。

2、质量记录控制要素。

本部门按质量管理体系中体系文件的规定，对涉及各部门的所有质量记录进行标识、编号、保存和归档，作废的质量记录按文件规定实施销毁。

3、人力资源

目前公司人员基本稳定，管理工作主要是按照各类人员的岗位技能要求和职责、权限分工进行，对全公司各级管理人员、驾驶人员的培训和验证，编制了年度员工培训计划，并认真组织了实施，现2017年年度培训已全面开展，员工上岗前均进行了岗位技能培训考核合格。同时，负责保管好员工培训记录。4．基础设施

在基础设施管理中，本部门主要负责全部设备（设置）的规划、配备、安装、调试、维护、保养、报废全过程的控制和管理。按“设施（设备）管理制度”组织了对全部货运服务中用设备的清查，进行了设备完好鉴定，并对使用的办公设备、货运厢式货车等运转状态进行动态检查和督促，使用部门按要求使用与保养、检查设备，并做好保养、维修记录；月底存档。驾驶员也进行了岗位操作规程的培训，通过上述一系列措施和活动，本企业的办公设备、货运厢式货车运转良好。从而为稳定产品质量奠定了基础。

5．工作环境

通过体系的运行，按体系要求理顺管理关系，带动了工作环境较大变化，走上了正轨；为全面实施体系管理创造了条件，也使公司的整个仓库面貌焕然一新，向建设花园式公司迈进了一大步。

6．部门质量目标完成：

1）2017年5~07月，企业克服了人员紧，货物多、货车紧等困难，按时、保质交付，货运任务完成率达100%。

2）生产设备通过加强日常保养检查和春节的集中检修，提高了设备的完好条件，有力的支持了生产的顺利实现

3）监控测量设备检定率达到100%；

以上3项均实现了三个100%目标

1:对内审过程中出现的不合格项共计1项,责任部门采取了纠正和预防措施,并于2017年 07月16日由内审员对1 个不合格项的改进情况一一进行了验证,验证结果全部按照计划实施,并防止不合格项再发生. 2:根据纠正和预防措施实施验证记录:货运过程中出现的货物损坏,物流部与其措施的实施情况进行了验证,并且由管理体系负责人对采取的措施进行有效评价.

3:对顾客信息的反馈能及时填写质量信息反馈单分别发送到物流部等责任部门.除了对顾客意见均作出答复,处置外,并对质量的原因作了分析,采取了措施,使有关顾客意见得到改进措施实施的验证.

4．通过对不合格项（品），分析原因，采取纠正、预防措施,并且对实施的措施进行验证或效果评价,有效地防止不合格的再发生

7．监视和测量装置的控制，

对全厂所有的检验、测量和试验设备进行控制与管理，建立《检验、测量和试验设备台帐》。对全厂使用的计量器具和检验设备进行校验，并做好周检历史记录；另外，对影响产品质量有直接联系的计量器具和检验设备，督促车间加强使用前核校验，保证计量的准确性和有效性。

8改进、纠正和预防措施

本部门负责每月提供不合格品数据，分析查找当月不合格品的主要原因，并负责落实到责任部门进行纠正，并保管好每次统计技术资料。

此外，本部门认真做好企业相关的法律法规方面的工作，按期进行和完成了产品采标、劳动安全设施的年检年审工作。认真做好产品标准、和相关引用标准的最新有效版本的确认，以确保产品法律法规的符合性。

9．公司的纠正和改进措施主要有以下几个方面:

一:对顾客的抱怨,意见,满意程度调查结果采取纠正和预防措施;

二:对供方的采购物资检验不合格采取纠正和预防措施;

三:对货运过程中出现的货物损坏采取纠正和预防措施;

四:对质量管理体系内审中出现的不合格项采取纠正和预防措施.

五:对上次质量管理体系现场监督审核提出的不合格采取纠正和预防措施.

2017年07月18日

质量管理体系中各要素实施情况

物流部－总结报告

在质量管理体系中承担；工作环境、货运实现的策划、服务提供的控制、标识和可追溯性、产品防护、产品的验证、标识和可追溯性、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品控制、改进等要素。

等要素。

1．工作环境

通过体系的运行，按体系要求理顺管理关系，带动了工作环境较大变化，走上了正轨；为全面实施体系管理创造了条件，也使公司的整个仓库面貌焕然一新，向建设花园式公司迈进了一大步。

2．货运服务实现的策划

本部门在货运服务实现的策划中，主要有产品设计、工艺卡片、作业指导书、检验规范、完好标准、岗位操作规程等，现已按照相关的三级文件，基本能够满足产品质量控制的要求。在现场质量管理中按生产要求及时提供或调正相关文件，工艺单及时到现场，以指导操作。

3．生产和服务提供的控制要素

1）根据库存量，负责编制生产计划，控制生产进度，确保合同按期交货

2）对客户货物在库管理实施现场监督，发现不符者，现场立即纠正，对关键过程实施每日不少于一次现场抽查。

3）负责货运货车的调试、修理，按体系要求现已完成“设备完好标准”和“岗位操作规程”的制定和实施；每月对货车情况不少于一次检查。

4）工序质量控制从客户货物进入仓库开始，到在库管理、出库、运输，交付的全过程，严格按标准和顾客要求进行现场控制和现场检查，发现问题及时解决处理。

8．仓库管理