公司材料设备管理流程及制度

【讨论稿】

宁夏远景园林景观工程公司

物资设备采购

管

理

流

程

及

制

度

物资设备采购和管理程序

1 目的

通过对供应方的评价、选择、采购以及使用的管理与控制，以确保采购的原材

料、构配件、机械设备、检测设备符合施工质量满足公司对材料管理的要求。

2 适用范围

适用于施工原材料、构配件、机械设备、试验测量设备的供方评价、选择、采

购以及使用的管理。

3 职责

3.1 公司材料科是本制度执行的的主管部门，具体由材料部门的、、执

行。

3.2 各项目经理部负责本程序的执行、检查落实。

3.3 项目经理部负责权限内的物资采购、运输、搬运、验收、储存、发放和使用管

理。

3.4 公司材料部门负责审核公司主要施工机械设备、试验测量设备购置计划，监督、

检查公司主要施工机械设备大修计划完成情况，对公司、项目经理部主要施工机械设备、试验测量设备的使用、维修情况进行检查、监督、指导。

3.5 公司材料设备管理部门负责上报主要施工机械设备、试验测量设备购置计划；负

责本单位施工机械设备大修计划和三级保养计划，对公司项目经理部主要施工机械设备、试验测量设备的使用、维修情况进行检查、监督、指导。

3.6 公司材料管理部门负责劳动防护用品、防暑降温用品的监督管理。

4 工作程序

4.1 物资采购与管理

4.1.1 各项目经理部工程技术部门（无技术负责人可由各项目经理）依据技术管理的

有关规定确定物资需求，编制工程材料计划申请单，按规定程序审核批准后交

公司物资部门。必要时各项目部工程技术人员应就工程材料计划申请单中采购

的物资对公司材料部采购人员进行技术交底。批准后的工程材料计划申请单不

得随意改动。由于设计及施工组织设计变更、核算错误等原因，需变更工程备

料单内容时，应另外编制工程材料计划申请单进行追加或核减；也可先将原工

程材料计划申请单作废，重新编制。该计划申请单应在材料需要到场日2日前

申请并批准，各项目部提出材料计划申请单时需注意材料计划的合理性防止材

料超采或少采购，以便造成资金的积压或采购批次增加增加采购费用，最好在

采购计划前对现场的物资进行盘点。

4.1.2 物资采购权限的确定

4.1.2.1 施工合同或甲方发布的文件中规定由建设单位负责采购的物资，由建设单位

进行采购。

4.1.2.2 公司内部签定的项目委托代理合同、项目管理目标责任书有约定的按约定执

行。根据公司实际承担项目情况来看，大宗物资采购（石材、水泥、砂子、石子、钢材、商混等）、周转材料均由公司材料部门负责采购。零星低值易耗品、劳保用品、单项价值在500元以内的物资可由各项目部负责人或项目部材料采购人员采购，该采购可不编制材料采购计划单，该部分材料采购时需提前电话告知公司材料部门人员，采购完毕后需由采购人员签字确认并注明采购物资使用部位，该采购票据应在当月报公司材料采购人员，由材料采购人员对其费用进行报销，不许直接由公司财务部门报销。当月未将票据报与公司材料采购人员的不予报销。

4.1.3 编制物资采购（申请）计划

a) 对于权限内采购的物资，各项目部门应编制材料采购申请表（J12-1），经物资

部门负责人审核，报分管领导批准后实施。公司材料部采购人员应在各项目部材料计划申请单需用材料日将材料采购到场。

4.1.4 评价供应商

采购物资前，公司材料采购部门应对供应商提供合格物资的能力进行评价。4.1.4.1 采购物资时公司材料部门注意事项

在采购各项目部材料计划申请单中材料时，应将合格证、材料质量证明书、检验报告等资料按各项目部需要向物资供应部门索取并再材料到场时将上述质量证明资料交给各项目部。

4.1.4.2 合格供应商标准：

a) 供应商应具有营业执照，业务内容在其经营范围之内；

b) 实行了生产许可证制度的产品，制造商应有生产许可证；实施强制性认证的产

品，制造商应具备ccc认证证书；

c) 产品质量符合标准要求；

d) 能提供产品检验合格证/材质报告书。

E) 实行专营（或特许经营）的物资，销售商应有专营（或特许经营）许可证；

F) 价格合理，费用低，能保证供应。

G) 诚实守信，售后服务优良。

4.1.4.3 检测设备及测量设备供应方标准：

a)具有政府计量行政部门颁布的《制造计量器具许可证》

b)生产和销售的设备应带有CMC标记

4.1.5 劳动保护用品、防暑降温用品的合格供应商必须是符合安全生产资质条件的生

产厂家。

4.1.6 签订物资采购合同

4.1.6.1 物资采购合同应全面正确地反映采购要求，合同内容一般包括（但不限于）：

a）物资名称、规格、型号、质量、数量、包装要求、价款、交货日期、交货地点、运输方式、结算方式、履约期限、违约责任、解决纠纷方式。

b）当有必要在货源处验证时，采购合同应对验证的安排及产品放行的方法做出规定。

c）当所购物资要考虑环保要求、满足职业健康安全要求。不能采购国家明令淘汰和禁止使用的建筑材料、构配件和设备。应在合同中对产品的包装、运输方法

提出要求。

4.1.6.2 书面物资采购合同的签订、审核、批准程序，执行公司制定的合同管理办法。

4.1.7 进货验证

物资入库（进场）由管库人员（无管库人员由各项目负责人）进行验收，以确

定其数量和质量状态是否满足计划单中需要，验证合格后的物资方可入库保管

及发放使用。验收人员如认为满足要求方可在材料发票单中签收并注明日期，

并在材料计划申请单中“实际到场数量”一栏中分别填写。公司材料采购人员

应在采购下月的第5个工作日内将材料采购的发票、票据（该票据必须由各项

目部验收人员签字确认，以便各项目部进行成本核算）按照各项目部分别分类

整理报公司财务部门报销。对于签订石材供应合同的，可由公司材料部门统一

统计供应金额，报公司法人代表处。

4.1.8 物资搬运

物资搬运人员要了解被搬运物资的性质和搬运要求，采用适宜的设备和工具，

采取必要的防护措施，遵守操作规程，保证物资、设备和人身安全，并避免环

境污染。

4.1.9 物资储存

4.1.9.1 物资储存要具备必要的仓储设施，为物资创造适宜的储存环境，危险物品要单

独存放并做出明显标志。

4.1.9.2 管库人员要根据物资的理化性能、结构形态、包装状况，实行分区分类管理，

合理选择货位，正确堆码与摆放。不同品种、规格、型号、材质、等级、批次

的物资要分开。

4.1.9.3 管库人员应在物资的存放处所设置料签或料牌，标明物资的名称、规格、型号、

材质、质量等级和唯一性标识（批号、炉号、出厂编号、序列号等）。

4.1.9.4 管库人员要按照有关物资技术保管规程和产品标准，针对存放物资的不同情

况，采取可靠的温控、防雨、防潮、防尘、防火、防爆、防环境污染、防危害

职业健康安全的措施。