最新ISO9001：2015全套表格(质量管理体系)

评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：审核：批准：
日期： 日期： 日期：
培训记录表
编码: 编号:
课 目
主 讲
时 间
地 点
记 录
部 门
姓 名
签 到
部 门
姓 名
签 到
培训内容：
结果
评价
评价
日期
培训申请单
编码: 编号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象
共 人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
作废文件如何处理？
记录是否符合标准要求？
编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何？
各部门填写是否符合要求？
各部门内部沟通方式、记录、是否有效？
管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否齐全？改进项目及完成、验证情况如何？
检查人：
管理评审计划
编码: 编号:
时 间
地 点
评审目的：
评审组织：
评审人员：
质量策划实施情况检查表
编号：部门：日期：
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
文件发布前是否得到批准？
新文件及现有文件是否评审？有无更新？有无批准？
文件更改手续是否齐全？
相关文件是否更改？
现行修订状态是否识别？
文件是否发放到使用部门？
是否现行有效？
是否易于检索、编号？
是否保持清晰？
外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？
文件发放、回收记录
编码: 编号:
序号
文件名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期
发放：
文件借阅、复制记录
编码: 编号:
借出
时间
文件编号、名称
分发号
受控
状态
借阅
复制
份数
签名
归还
时间
记录：
部门受控文件清单
编码: 编号:
序号
文件编号
文件名称
版号、
修改状态
生效日期
文件更改申请单
编码: 编号:
更改文件名称
文件编号
第二章项目建设单位概况
1、项目建设单位与职能
2、项目实施机构与职责
第三章项目建设的必要性
1、项目提出的背景和依据
2、现有信息系统装备和信息化应用状况
3、信息系统装备和应用目前存在的主要问题和差距
4、项目建设的意义和必要性
第四章需求分析
1、与政务职能相关的社会问题和政务目标分析
2、业务功能、业务流程和业务量分析
项目建议书
（一）封面格式：
×××××××××（项目全称）项目建议书
项目建设单位：××××××××××
编制单位：××××××××××
编制日期：×××××××××年×××××××月
项目建设单位联系人：×××××××××
联系方式：××××××××××（电话、传真、电子邮件）
（二）扉页格式：
编制单位：×××××××××（盖章）
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备注
异常记录：
注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“√○△” 等予以标记； “×”表示有异常情况，需作详细记录。
设施检修计划
编码: 编号:
序号
管理编号
设备名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：批准：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
年度培训计划
编码: 编号:
日期
受培训
部门
培训内容
授课对象
授课人员
考核方式
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
生产设施配置申请单
编码: 编号:
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料)：
编制单位负责人：×××××××××××××（签章)
编制单位项目负责人：××××××××(职称)
主要编制人员：××××××××（职称)
参加编制单位：××××××××××（盖章)
（三）项目建议书编制提纲：
第一章项目简介
1、项目名称
2、项目建设单位和负责人、项目责任人
3、项目建议书编制依据
4、项目概况
5、主要结论和建议
单位主管： 领 用 人：
产品要求评审表
编码: 编号:
客户名称
附合同草案（共 页）
评审部门
评审意见
市场销售部
签名： 日期：
技术质量部
签名：日期：
生产采购部
签名： 日期：
评审结论
签名： 日期：
注：评审结论，由总经理签批。
定单确认表
顾客名称
定货日期
交货日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
其他约定事项：（金额、付款方式、提货、运输）
承办人：
顾客确认：
电话：
地址：
联 系 人：
传真：
邮编：
备注：1、本表仅用于对口头单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；3、顾客确认可采取多种方式，如对方盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录及其它定货人姓名等方式。
评审内容：
编制：审核：批准：
日期： 日期： 日期：
管理评审通知单
编码: 编号:
评审目的
范 围
依 据
评审时间
年 月 日 午 点 时
地 点
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
编制：审核：批准：
日期： 日期： 日期：
管理评审报告
编码: 编号:
评审会议时间
地 点
参加评审人员：
评审内容摘要：
设施检修单
部门：序号：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：时间：
验收记录：
验收人：时间：
备注：
设施报废单
编码: 编号:
设备名称
设备编号：
报废原因：
申请部门：日期：
生产部门意见：
签名：日期：
总经理批示：
签名：日期：
备注：
领物单
领用日期： 年 月 日
品名
规格
单位
数量
备注
价格
生产厂家
到公司日期
使
用
记
录
起 讫 年 月
使 用 部 门
使 用 状 况
检
修
记
录
检修日期
修 理 原 因
修 理 者
修 理 结 果
备
注
生产设施一览表
编码: 编号:
序号
管理编号
设施名称
规格型号
制造厂商
使用日期
使用寿命
备注
制表：日期：
设施日常保养项目表
设备名称： 保养人：
编码: 编号：
保养项目
频率
1
2
3
4
5
申请更改部门
申请更改原因：
申请：日期：
更改前内容
更改后内容（可另见附页）
申请： 日期：
更改审批意见：
批准： 日期：
文件销毁申请单
编码: 编号:
销毁文件名称
销毁部门
文 件 编 号
销毁数量
申请销毁原因：
申请： 日期：
批准意见：
批准： 日期：
质量记录清单
编码: 编号:
序号
编码
记 录 名 称
保存期
备注
编制：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
设施验收单
表码: 编号:
设施名称
数量
型号(规格)
价格
生产厂家
到公司日期
主要技术参数（检测设备需注明精度）：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
调试： 日期：
设备验收结论：
验收： 日期：
备注：
审批： 日期：
设施管理卡
编码: 编号:
设备名称
型号（规格）