ISO900120XX质量管理体系实施计划表
ISO90012024版质量管理体系推行计划
ISO90012024版质量管理体系推行计划ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的一种质量管理体系标准，它对组织的质量管理体系进行了规范和要求。
推行ISO9001质量管理体系可以帮助组织提高产品质量、服务质量和组织绩效，提升竞争力和客户满意度。
本文将提出ISO9001:2024版质量管理体系推行计划。
1.确定推行目标和范围首先，组织需要明确推行ISO90012024版质量管理体系的目标和范围。
目标可以是提高产品质量或服务质量，提高组织绩效，或满足特定客户要求等。
确定范围时，要考虑组织的规模、业务类型和现有质量管理实践。
2.进行现状评估进行现状评估是为了了解组织目前的质量管理状况和改进的需求。
可以通过内部审核、管理层评审等方式进行评估，收集和分析质量管理相关的数据和信息。
3.制定质量政策和目标根据ISO9001:2024版的要求，组织需要制定质量政策和质量目标。
质量政策是组织在质量管理方面的宣言，要与组织的经营理念和战略相一致。
质量目标是具体可测量的目标，可以是关于产品质量、客户满意度和质量改进等方面的目标。
4.确定质量管理体系文件和程序5.建立和运行质量管理体系组织需要根据制定的质量管理体系文件和程序，开展质量管理体系的建立和运行工作。
这包括组织质量文化的培育、质量管理职责的分配、流程和程序的执行等。
在实施过程中，要对员工进行必要的培训和教育，以提高他们的质量意识和技能。
6.进行内审和管理评审在质量管理体系运行一段时间后，组织需要进行内审和管理评审。
内审是对质量管理体系文件、程序和实施情况的检查和评估，以确保其符合ISO9001标准的要求。
管理评审是由组织的管理层对质量管理体系的有效性和持续改进进行评估，制定改进计划。
7.进行认证评审认证评审是由第三方评审机构对组织的质量管理体系进行审核和认证。
在认证评审前，组织需要准备相关的文件和记录，并对可能存在的问题进行纠正和预防。
认证评审合格后，组织将获得ISO9001认证，并可以发布ISO认证标志。
ISO9001质量目标及方案措施计划表
提高设备工装的精和检测能力；
4.严格检验过程控制。
一次检验合格数量÷交检总数量×100%
技术部设计防错工装
1次/月
质量部
各部门目标由各部门按监测频次进行统计分析，质量部对完成情况进行跟踪检查并负责汇总相关数据，进行统计分析，结果提交管理评审。
2、无重大顾客投诉，顾客抱怨处理率100%；
3.提高售后服务响应时间，1小时内回复，需要现场服务时8小时内到顾客处。
根据文件要求对调查结果统计计算
/
1次/年
供销部
编制：批准：日期：
一次检验合格数量交检总数量100技术部设质量部各部门目标由各部门按监测频次进行统计分析质量部对完成情况进行跟踪检查并负责汇总相关数据进行统计分析结果提交管理评审
质量目标及
年度：2019
质量目标内容
质量目标方案措施计划
考核依据及考核办法
支持
监测
频次
主责部门
检查评价
1、产品一次交验合格率≥97%；
生产过程采用防错技术，保证产品质量的稳定性和一致性；
1.建立投诉处理流程；
2.供销部及时进行客户回访和满意度调查，发现问题按流程进行反馈处理；
3.投诉处理情况实施闭环管理。
有效处理的顾客投诉数/顾客投诉总数
/
1次/月
供销部
3、顾客满意度≥85分.
1.将合同的执行情况及时与顾客沟通，经常向公司反馈顾客的意见和建议，不断改进，以提高顾客满意程度；
2.按照客户订单及合同按时交付合格的产品；
ISO9001质量管理体系建立计划(2023最新版)
ISO9001质量管理体系建立计划本文档涉及附件：附件1：ISO9001质量管理体系建立计划表附件2：质量管理体系文件编制进度表附件3：质量管理体系审核员名单本文所涉及的法律名词及注释：⒈ISO9001：国际标准化组织制定的质量管理体系标准，旨在确保组织能够持续提供符合客户要求和适用法律法规的产品和服务。
⒉质量管理体系：指组织为实现质量目标而建立的一系列相互关联的政策、流程、程序和资源。
ISO9001质量管理体系建立计划⒈引言⑴目的⑵范围⑶文档结构⒉术语和定义⑴术语定义⑵缩略词解释⒊上级要求分析⑴内外部要求分析⑵顶层管理对质量管理体系的要求⒋质量方针与质量目标⑴质量方针的确定⑵质量目标的设定⑶质量方针与质量目标的发布与沟通⒌组织结构与职责⑴组织结构的确定⑵职责与权限的规定⑶职责与权限的沟通与培训⒍质量管理体系文件编制与控制⑴文件编制与管理标准⑵文件编制的流程⑶文件版本控制与修订⒎风险和机会管理⑴风险和机会识别⑵风险和机会评估⑶风险和机会应对措施⒏过程管理⑴核心过程的确定⑵过程流程图的绘制⑶过程指南编制与发布⒐资源管理⑴人力资源管理⑵设备和环境管理⑶外部资源的选择与评价⒑过程运行与监控⑴过程的运行控制⑵过程绩效监控⑶过程改进的措施1⒈不符合控制与纠正措施1⑴不符合控制程序1⑵不符合的处理流程1⑶纠正措施的执行与效果评估1⒉内部审核1⑴内部审核计划1⑵内部审核的流程1⑶内部审核报告与跟踪1⒊管理评审1⑴管理评审的周期与议程1⑵管理评审的参与人员与职责 1⑶管理评审的记录与改进1⒋法律合规性1⑴法律法规的获取与更新1⑵法律合规性评估与风险管控 1⑶法律合规性的追踪与报告1⒌持续改进1⑴改进机会的识别与收集1⑵改进措施的选择与实施1⑶改进效果评估与追踪。
ISO9001质量管理体系推进计划
8 体系维护 不断进行体系管理知识培训和意
识的灌输
3/M 3/B 3/E 4月 5月 6月 7月 8月
8 体系维护
在ISO9001的基础上引入ISO14001 、18000等其他方面或更高要求的 管理体系
计划： 实际：
9月 10月 11月 12月 职责
质量部
后续内部审查计划
各部门按体系和文件要求试运行
5
体系运行
体系与实际运行之异常分析及改 进
体系持续运行之相关工具培训
管理评审前输入资料准备
6 管理审查 管理评审实施
评审后改善
选择认证机构，提交认证申请
认证审核前的准备
7 体系认证 正式认证现场审核审核
认证审核后对不符合的纠正
领取证书
组织内部自我检查、自我改进机 制的不断优化
NO.
项目 内容
文件框架划分
品质文件撰写（文件程序、内审 管审程序）
品质手册制定
1
文件 生产、品质、物资三大部门文件
整理
研发、销售文件建立
人资等行政单位文件建立
建立公司文件系统
品质政策和目标制定 2 公司体质
管理代表选定
3
体系培训及 体系宣传 宣传 体系培训
Q1内部审查试跑
4 内部审查 内审问题整改
质量部
质量部 质量、 生产、 质物量资、 研发、 质量、 人资、 品质、
人资 ALL
ALL
质量
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
品质
ALL
品质
ALL
品质
备注
ISO90012024质量管理体系推进计划
ISO90012024质量管理体系推进计划一、前言二、目标本推进计划的目标是：1.在指定时间内，成功推进ISO9001:2024质量管理体系的实施和维护；2.提升全体员工对质量管理体系的认识和理解；3.确保质量管理实践能够持续改进和适应变化。
三、推进计划1.制定计划制定一个详细的推进计划，包括时间表、责任人和具体任务。
确保计划充分考虑到组织的现状、需求和资源限制。
2.组织培训组织全体员工参加ISO9001:2024质量管理体系的培训，包括质量管理原理、标准要求和操作指南。
培训要注重激发员工对质量管理的兴趣和参与度。
3.制定流程文件编制和更新适用的流程文件，确保符合ISO9001:2024标准的要求。
流程文件要清晰、简洁、易于理解，以便员工能够准确理解和遵守。
4.推进流程整合对组织各个职能部门负责人进行培训，以加强他们对流程整合的理解和支持。
通过整合各个职能部门的流程，提高流程效率和质量。
5.制定KPI制定与ISO9001:2024标准的质量目标和KPI（关键绩效指标）。
确保目标和KPI与组织的战略目标一致，并定期对其进行评估和调整。
6.制定通知和启动会议制定通知，公告ISO9001:2024质量管理体系的推进计划。
另外，召开启动会议，向全体员工详细介绍本次推进计划，并解答员工的疑问和提供支持。
7.内部审核和管理评审定期进行内部审核，以评估ISO9001:2024质量管理体系的实施情况和有效性。
另外，定期召开管理评审会议，以评估质量目标的实现情况并提供改进建议。
8.培训和提升持续培训员工，提高其对ISO9001:2024质量管理体系的理解和应用能力。
同时，鼓励员工提出改进建议，并对其进行奖励和认可，以激发员工参与和创新的积极性。
9.持续改进鼓励员工提出改进建议，并对其进行评估和实施。
建立一个持续改进的机制，以保持质量管理体系的有效性和适应性。
四、预期成果通过本推进计划的实施，预期将达到以下成果：1.质量管理体系完全符合ISO9001:2024标准要求；2.全体员工对质量管理体系的理解和参与度提高；3.质量管理实践持续改进和适应变化；4.组织持续提升质量绩效，增强市场竞争力。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点1. 质量政策及目标表格质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。
该表格包括以下要点：•具体说明企业的质量政策和目标•列出实现质量目标的方法和措施•确定有责任的人员和部门•制定实现时间表和进度表2. 内审计划表格内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。
该表格包括以下内容：•内审计划的名称和编号•审核项目和范围•审核计划和时间表•审核人员及其职责•审核目的和准则•审核方法和程序•问题和非合规项记录3. 不符合项和预防措施表格不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。
该表格包括以下项目：•不符合项的描述和编号•不符合项原因和影响•纠正和预防措施•确定和记录改进计划•相关人员和时间表4. 管理评审会议记录表格管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。
该表格需要记录以下要点：•评审会议的名称和编号•评审的标准和内容•参加评审会议的人员及其角色•评审会议的日期和地点•议程和目的•会议讨论和决策•相关问题和改善计划5. 外部提供商质量管理表格外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。
该表格包括以下内容：•外部提供商的名称和编号•外部提供商的地址和联系人信息•外部提供商的提供产品或服务范围•外部提供商的供货能力和质量保障措施•外部提供商的评估和审核记录•外部提供商的问题和改善计划6. 文件控制记录表格文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。
该表格包括以下项目：•文件的名称和编号•文件的版本和修改时间•文件的作者和责任人•文件的审核和批准人•文件的备份和存储位置•文件的访问控制和保密措施•文件的变更历史和影响评估7. 培训计划和记录表格培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。
ISO9001全套表格清单
ISO9001全套表格清单1. 介绍ISO 9001是一项国际标准，用于确定组织是否具有一套高质量管理体系。
它对组织的各个方面进行了要求，包括质量管理、客户满意度、产品及服务的质量等。
为了方便组织进行ISO 9001的实施和认证，我们准备了一套全套表格清单，用于记录和管理与ISO 9001标准相关的信息。
本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，帮助你了解每个表格的用途和使用方法。
2. 表格清单下面是ISO 9001全套表格清单的详细列表：2.1 质量手册•表格名称：质量手册•用途：描述组织的质量管理体系，包括质量政策、目标、职责等信息。
•信息内容：–质量政策–组织架构–质量目标和指标–职责与权限分配2.2 操作程序•表格名称：操作程序•用途：描述组织的各项操作程序及其流程。
•信息内容：–过程描述–质量控制点–质量记录要求–相关指导文件2.3 作业说明书•表格名称：作业说明书•用途：详细说明操作程序中每个步骤的要求。
•信息内容：–操作步骤–工作指导–质量控制要点–安全要求•表格名称：培训记录•用途：记录员工接受培训的情况，包括培训内容、培训日期等信息。
•信息内容：–培训日期–培训内容–培训人员•表格名称：改进记录•用途：记录组织中的改进措施，包括问题的描述、改进措施和实施进度等信息。
•信息内容：–问题描述–改进措施–实施进度–负责人2.6 产品质量记录•表格名称：产品质量记录•用途：记录产品的质量信息，包括检验记录、测试结果等。
•信息内容：–产品名称–质量检验记录–测试结果–合格性判定2.7 外部供应商评估表•表格名称：外部供应商评估表•用途：对外部供应商进行评估和审核，以确保采购物资和服务的质量符合要求。
•信息内容：–供应商信息–供应商评估结果–供应商审核记录–采购合同3. 总结本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，包括质量手册、操作程序、作业说明书、培训记录、改进记录、产品质量记录和外部供应商评估表等。
ISO9001 体系推行进度计划表
管理者代表
9 ISO系统架构策划
推行小组及相关人员
10 ISO导入简介培训(考核)
推行小组及相关人员
11 ISO标准条文的讲解(考核)
推行小组及相关人员
12 ISO系统文件编写与检讨
13 ISO文件会审
各部门管理者
14 ISO文件发行
15 ISO文件培训及内部培训计划及培训 第
二
16 ISO试运行及检讨
昆山市尼斯坦精密机械有限公司
ISO9001 体系推行进度计划表
阶段
项次
项目
2 成立ISO推行小组
3 调查分析ISO产品客户需求/法规需 求
8 质量方针/目标定义与沟通
2018年10月
2018年11月
2018年12月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
参与人员
各部门管理者指派
各部门管理者
阶 段
17 ISO全面实施及检讨
:
18 ISO内审员培训及资格认定
落 实
19 正式ISO内部审核
推
20 ISO内审问题检讨/整改
动
21 召开ISO管理审查会议
推行小组及相关人员 推行小组及相关人员 推行小组/各部门管理者 全体人员 内审小组 内审小组 推行小组 公司管理层
第
22 ISO确定认证机构/申请认证
三
阶
23 ISO认证前的培训及认证前资料检查
段 :
24
ISO向认证机构提供规定的待审查文 件
验
25 ISO模拟审核
证
阶
26 ISO正式评审
段
27 ISO不符合项对策回复(整改)
核准：
N/A 推行小组/各部门管理者 N/A 推行小组/各部门管理者 全体人员 推行小组/各部门管理者
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
质量体系认证工作计划通用5篇
质量体系认证工作计划通用5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001质量管理体系策划方案
ISO9001质量管理体系策划方案1ISO9001:质量管理体系策划方案编制:审核:批准:日期:北京经纬方正技术咨询有限责任公司2目录一、建立质量管理体系的原则二、计划编制的体系文件清单三、体系要素及质量活动展开表四、质量管理体系认证计划安排五、保密承诺及其它3质量管理体系策划方案一、建立质量管理体系的原则1．系统优化研究体系的方法是系统工程,系统工程的核心是整体优化.组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程,包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口,都必须树立总体优化的思想,力争质量管理体系与企业管理体系有机融合,杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际运作不符的现象。
2．强调预防为主预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移,不是等出不合格品出现顾客投诉才去采取措施,而是使质量问题消灭在形成过程中,做到防患于未然。
因此要遵循质量管理原则,使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。
3．全面满足顾客对产品的需求建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制,并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中,向顾客提供周到、放心、增值的产品。
4．质量与效益统一建立既要满足顾客的需要又能保护公司利益的质量体系,即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳,以及对质量加以控制的有价值的管理4资源,而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。
5．立足现状,持续改进由于组织在实施ISO9000: 标准之前,还不同程度地受到现有机制和传统观念的束缚,管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。
因此,在现阶段,应按标准要求,完成质量手册和程序文件的修订,并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订,今后,根据产品范围的扩大,逐步增订相应的作业文件和相应记录。
5。
ISO9001质量管理体系过程目标一栏表
每季度
合格批/采购总批次
S5
测量设备管理过程
品控部
仪器校准及时率
100%
每年
依据计划
S6
检验过程
品控部
抽检合格率
≥90%
每月
合格数/总抽检数
S7
不合格控制过程
品控部
不良率
﹤5%
每月
不良数/送检数
M1
体系策划过程
管理层
相关方要求识别率
100%
每半年
相关方要求识别计划
M2
管理评审过程
管理层
管理评审决定事项的关闭率
100%
每半年
关闭数/不合格项总数
M3
内部审核过程
管理层
内审不合格关闭率
100%
每年
关闭数/不合格项总数
M4
数据分析过程
品控部
过程总绩效符合率
100%
每半年
每月报表
M5
纠正和持续改进过程
品控部
不符合、不合格整改及时率
100%
每半年
关闭数/不合格项总数
C4
顾客满意管理过程
销售部
顾客满意度分数
≧95%
每半年
依据满意度计划
S1
文件化信息管理过程
办公室
文件差错率
0
每年
核对文件发放记录
S2
人力资源管理过程
办公室
培训合格率
96%
每季度
合格人数/计划人数
S3
设施设备管理过程
生产部
设备完好率
100%
每季度
完好设备/总设备
S4
采购及供应商管理过程
研发技术部
ISO9001r质量体系内审实施计划表样板
C
实现的策划/6.3变更的策划/9.2内审/9.3管理评审/10.1
改进/10.3持续改进
6.2目标及实现策划/7.1.5监视和测量资源/8.6产品和服
B
务的放行/8.7不合格品控制/9.1.1监视测量分析/9.1.3分 析和评价/10.1改进/10.2不合格与纠正预防/10.3持续改
进
B
8.3设计开发不适用确认/8.1运行的策划和控制
内审员
审核条款
A
8.2产品和服务要求/8.5.5交付后活动/9.1.2顾客满 意
7.1.1资源/7.1.2人员/7.1.3基础设施/7.1.4过程环境
B
/7.1.6知识/7.2能力/7.3意识/7.4沟通/7.5文件信息/8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
4组织环境/5领导作用/6.1风险和机遇/6.2质量目标及其
末次会议:
PMC部/管理部/ 采购
A
8.4外部提供过程、产品和服务的控制\8.5
生产部
7.1.3基础设施/8.5.1生产和服务的提供/8.5.2标识和可
C
追溯性/8.5.3顾客财产/8.5.4防护/8.5.6变更控制/8.7不 合格品控制审/10.1改进/10.2不合格与纠正预防/10.3持
续改进
备注： 1)在审核过程中,希望部门负责人能同时在场予以陪同,以便确认和改善. 2)本次审核以抽查的方式进行,在审核过程中发现的问题,希望各部门能举一反三的进行改善. 3)此次内审本着审核员不审核自己工作的审核原则开展各项审核工作.
内审实施计划表
审核目的 检查本公司质量管理体系运行的有效性、符合性；确保质量管理体系按ISO9001:2015要求运行。
审核依据
ISO9001质量管理体系推进计划表
韩总 韩总 柴总 柴总 郭总 郭总 柴总
各部门负责人
6
内部审核
7
管理评审
8 第三方外部审核
全厂内审 内审报告 管理评审 管审报告 申请第三方审核 评审报告回复
各部门负责人 各部门负责人 各部门负责人
10 领取体系Leabharlann 书结案各部门负责人
备 注
：各部门全部要学习，多看，多记，对每一流程要全员灌输至少看十便以上，有问题，便改文件。
2018年4月
4日 7日 11日 14日 18日 21日 25日 28日 3日 5日
各部门看完10便以上 各部门负责人
2018年5月
效果确
9日 12日 16日 23日 26日 20日 认
4 作业表格完成 5 整套文件下发
生产管理表格 品质管理表格 PMC管理表格 采购管理表格 技术管理表格 人事管理表格 财务管理表格
精密制造有限公司
No
推进项目
1 程序文件完成
2 作业指导书完成 3 质量管理手册完成
ISO9001:2015质量管理体系推进计划表
项目内容
生产管理程序 品质管理程序 PMC管理程序 采购管理程序 技术管理程序 人事管理程序 财务管理程序
铣加工作业 钣金加工作业 二次加工作业
装配加工
担当
韩总 韩总 柴总 柴总 郭总 郭总 柴总 生产部全员 生产部全员 生产部全员 生产部全员
（所有文件由刘
编写）。
作成: 刘 日期:2018.3.28
ISO9001内部审核实施计划表
审核涉及质量管理体系标准要求主要审核内容8:30-9:00职能部门管理人员首次会议(内审员及各部门负责人参与)全体9:00-9:30总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.39:30-10:30行政部7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.1.6、7.4、7.510:30-11:30物控部8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.59:30-12:00技术部 6.1.2、8.1、8.39:30-10:30工艺部8.1、8.310:30-11:30生产部 6.1.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.6、8.713:30-14:30品质部 6.1.2、7.1.5、8.5.2、8.6、8.7、9.1.3、10.1、10.2、10.314:30-15:30外贸部、内贸部 6.1.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.213:30-14:30财务部 6.1、7.114:30-15:30采购部 6.1.2、8.415:30-16:00审核组内部沟通会议审核组成员16:30-17:00职能部门管理人员末次会议全体编制： 2019-12-12批准：受审部门内部审核实施计划表审核目的：按照ISO9001：2015质量体系要求建立现有的质量管理体系，经过贯彻实施标准，现对公司的质量管理体系做全面审核，通过审核了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合性，以及是否具备申请第三方转版认证条件。
审核范围：■体系覆盖的产品范围适用于本公司生产各类产品；■体系覆盖的组织、职能范围：公司与质量有关的所有职能部门。
审核依据：GB/T 19001-2015 IDT ISO19001-2015版质量管理体系文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准、公司管理制度、顾客与合同要求。
ISO9001质量体系审核实施计划表
审核成员、内审的具体时间及安排：
审核日期 审核时间 5月21日
8:00~8:30
部门
审核流程
8:30~9:30 总经理
领导作用
总经理 8:30~9:30 各部门
管代
应对风险和机会的措施 理解相关方的需求和期望 管理评审过程
9:30~10:30 工程部、各部门 运行的策划和控制 9:30~11:30 经营部、各部门 理解组织及其背景
6.2、6.2.1、6.2.2、6.3
QP0601《风险和机遇应对措施控制程序
》
QM《质量手册》
9.1.3
QP0902《数据分析与绩效评估程序》 KPI指标
14:00~15:00 生产部、各部门 生产和服务的提供
8.5、8.5.1
15:00~16:00 生产部、各部门
基础设施 过程运行环境
7.1.3、7.1.4
审核/日期：
批准/日期：
注:粗线内管理代表填写.其他审核组长规划后管理代表再确认。
审核员
3of3 JL02-03/B
QP0803《订单评审与管理控制程序》 KPI指标
9.1.2
QP0901பைடு நூலகம்顾客满意度监测控制程序》
7.4
QP0707《沟通与信息交流控制程序》
审核员
1of3 JL02-03/B
审核日期 审核时间
部门
审核流程
标准条款
相关文件
审核员
13:00~14:00 行政部、各部门 文件化信息
7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、 7.5.3.1、7.5.3.2
经营部、各部门 产品和服务要求 经营部、各部门 顾客满意 10:30~11:30 行政部、各部门 沟通与信息交流
ISO9001质量管理体系详细实施计划表
ISO9001质量管理体系详细实施计划表
江苏中车集团戚研所
（I S O9001质量管理体糸咨询认证）
质量管理体系实施计划表
2016年6月
ISO9001:2008质量管理体系实施计划表
一、对公司目前现状简要阐述：
经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。
二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm×50cm）、水性笔三只等、
受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
三、ISO9001实施各阶段内容概要
★此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实施，对ISO有效的实施起到一个辅助的作用，为今后顺利开展5S管理提供保障。
附件Ⅰ
ISO9001推行工作计划时间表
ISO9001推行工作计划时间表。
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ISO9001-2008 质量管理体系实施计划表 1 深圳华呈瑞机电有限公司
（I S O9001 质量管理体糸咨询认证）
质量管理体系实施计划表
二0 一五年一月
ISO9001:2008 质量管理体系实施计划表
一、对公司目前现状简要阐述：
经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。
二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm x
50cm ）、水性笔三只等、
受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
三、ISO9001 实施各阶段内容概要
★此实施计划表中简单穿插了对5S 管理的实施，对ISO 有效的实施起到一个辅助的作用，为今后顺利开展5S 管理提供保障。
附件I
ISO9001 推行工作计划时间表。