产品实现策划控制程序文件

1.0 目的：通过对产品实现过程进行预期的策划，以便勾画出一个清晰的运作

模式和应达到质量目标。

2.0 围：适用于本公司产品销售、设计开发、采购、生产和服务以及监视测量

设备控制等一系列过程的预期策划。

3.0 职责：

3.1 公司最高管理者：（含总经理、副总、总工、副总工）

3.1.1 负责组织策划出公司的《质量目标》和年度销售目标，并确保在公司

部得到有效沟通；

3.1.2 负责组织识别出公司在产品实现过程中各有关部门应具备的条件和所需

的资源，并确保这些条件和需求得到预期的策划和筹备。

3.1.3 负责组织策划出公司在产品实现过程中应建立的控制程序，必要时形成

文件。并确保这些过程的控制与质量管理体系其他过程的要求相一致；

3.1.4 负责组织策划出公司在产品实现过程中相关职能和层次的《质量分解目

标》以及考核标准。以确保公司《质量目标》的贯彻落实；

3.2 各有关体系部门负责人：

3.2.1 负责策划出本部门的《质量分解目标》；

3.2.2 负责对本部门在产品实现过程中所需的资源和本部门输出应具备的客观

证据（记录）做出预期的策划。必要时应编制出相应的《作业指导书》。

4.0 产品实现策划的理解要点及相关要求：

4.1 产品实现策划理解的要点：

4.1.1产品实现的策划不同于质量管理体系的策划（见标准

5.4.2.），也不同于

测量、分析和改进的策划（见标准8.1）。产品实现的策划主要是指具体产品（服务）、项目、合同实现过程的策划；

4.1.2 产品实现的策划是保证产品（服务）达到质量要求的重要控制手段，是

质量管理体系策划的一部分，应与其他过程的要求保持一致；

4.1.3 产品实现策划所涵盖的过程和部门：

a）与顾客有关的过程---公司业务部；

b）设计和开发的过程---公司设计开发部、工程部和自控部；

c）采购和外包的过程---公司供应部（含其他承担采购和外包任务的部门）；

d）生产和服务的过程---公司生产部（含车间、仓库）、办公室、质控部、供应部、工程部（含项目部）、设计开发部、自控部等；

e）监视和测量装置控制的过程---公司质控部、车间、仓库、项目部等；

4.1.4 产品实现策划所输出的文件可称之为“质量计划”。其形式应适宜组织的

运作方式，其容应明确规定由谁及何时使用那些程序和相关资源（见- 《质量手册》-P59）。

4.1.5 产品实现策划同样也适用于其子过程策划的要求（如：产品设计开发的

策划可视同产品实现策划的一部分）；

4.2 产品实现策划的容及相关要求：

4.2.1 确定恰当的产品（服务）目标（含销售目标）（见质量手册-P49），包括

质量特性、要求和约束条件等；

4.2.2 确定产品实现过程中涉及的顾客要求和有关法律法规的要求；

4.2.3 确定产品实现过程中需建立的文件（如：有关程序文件和作业指导书等），

并确保有效运行；

4.2.4 确定产品实现所需的资源，确保产品（服务）得以实现；

4.2.5 确定产品实现所需的检查活动和接收准则（产品要求的评审、验证、确

认、监视、检验以及试验活动等）；

4.2.6 确定产品实现过程中适当的记录，以证明过程运行和过程结果符合要求。

5.0 程序：

5.1公司最高管理者：

5.1.1 总经理：

a）根据质量管理体系的要求，应确保在公司的相关职能和层次上策划出产

品的《质量目标》和相关要求。并由管代组织编制出相应的考核标准。

b）根据掌握的市场信息，应在每年一季度前组织策划出公司的年度销售目标和新产品设计开发的意向。并确保在组织得到分解与沟通。

c）根据公司产品实现的要求，应确保横向在职能之间、纵向在层次之间、前后在过程之间的关系做出明确的规定。并对生产实现过程中所需的资

源做出预期的策划和评估。

5.1.2 公司副总、总工、副总工：

a）公司销售副总（含常务副总）：针对签订的工程合同负责组织签发相应的《生产任务指令单》，针对签订的单机设备合同负责组织签发相应的《发

货通知单》。

1）凡属粮油项目：总工应向工程一部、自控部下达《工程设计开发任务书》。

粮油副总工应向设计开发部下达《单机设备定项设计任务书》。

2）凡属环保项目：当存在设计任务时，环保副总工应向工程二部、自控部下达《工程设计开发任务书》并向设计开发部下达《单机设备定项设计

任务书》。

b）生产副总根据下达的《生产任务指令单》并结合设计部门下达的施工图纸和相应的工艺技术文件，应组织做好预期的生产准备，并对下达《生

产任务指令单》进行分解，组织编制出相应的《采购计划》、《外协计划》、《生产作业计划》、《生产工艺过程卡》和《作业指导书》等。

c）粮油或环保副总工根据总经理或总工组织策划的公司年度新产品设计开发的意向，应向有关部门下达《新产品设计开发任务书》。

5.2 公司业务部、工程部、自控部、设计开发部、供应部、生产部、质控部、

综合办公室负责人：

5.2.1 根据公司《质量目标》，应策划编制出的本部门《质量分解目标》。（见《质

量手册》P18-19-20-49）。当公司《质量目标》修订确认后，本部门的《质

量分解目标》应根据变化了的容和要求做出相应的修订。在产品实现过

程中，应具备或编制出相应的《作业指导书》（含《有效标准目录》）。

a）公司业务一部/二部：

1）分别负责粮油产品和环保产品的销售、并负责成套设备的购置。

2）其人员的配备应满足公司销售目标的需求、并熟悉公司生产工艺和流程、掌握有关法律法规（如《合同法》、《招投标法》）的相关要求、会编制《商务标》和《技术标》、能应对和识别顾客提出的一般技术问题和潜在要求，并确保公司年度销售目标的实现。

3）其主要输出为：《合同评审表》、投标文件、《合同台帐》、《生产任务指令单》、《发货通知单》及《顾客满意调查表》和《统计报表》等。

b）公司设计开发部：

1）负责粮油产品和环保产品的设计以及新产品的开发。

2）其人员的配备应满足设计能力的需求，并具备电脑制图的技能、会编制相应的工艺文件、掌握有关法律法规和产品设计标准的要求、了解公司

生产设备的加工能力，能解决生产现场出现的各种技术问题。

3）其主要输出为：产品施工图纸、《材料定额》、《使用说明书》、《装箱单》、《设计更改记录》、《新产品开发鉴定报告》及有关产品接收准则等。

c）工程一部/工程二部/自控部：

1）负责工程项目《施工组织设计》有关容的细化分解。

2）其设计人员的配备应满足其工艺设计能力的需求，并具备电脑制图的技能、会编制相应的工艺文件、熟悉相应的生产工艺流程、掌握有关法律

法规和工程设计/安装涉及标准的要求。其项目部人员的配备应具备持证上岗的要求、并能妥善解决施工现场出现的各种安全技术问题。

4）其主要输出为：输入输出评审表、工艺流程图、设备安装布置图/控制原理图、电气平面布置图、钢架结构/配套设备示意图、施工进度示意图、