公司订单流程及管理办法

XXXX工程有限公司

一、组织结构

二、部门工作责任

1、总经理。

全权负责公司经营规划的制定、执行、检查和评估。负责公司主管人员的任用评聘。负责绩效考核办法的审议和制定以及执行。负责公司人员薪资报酬和奖励办法制的定制。

2、行管部

全权负责所属部门日常管理之地的建设、执行、检查和评估。负责公司人员的招聘。负责公司每月绩效考核表的发放和回收，回收后和月考勤表一同交财务部。负责公司文件的收发和传真，工程部相关行政工作，如制作报价单，招标书及合同文件等。

3、工程部经理

全权负责所属部门日常管理，制度的建设、执行、检查和评估。负责部门人员的任用评聘。负责工程市场渠道建设和开发。负责工程业务的洽谈。负责绩效考核办法。

三、人员配置

总经理一人，行管部一人，工程经理一人，设计师一人，财务部三人（含订单），储运部二人，门市部三人，售后服务部二人。

工程部四人，

四、订单作业流程及操作规定：

1、采购订单操作流程：

（1）库房管理员应随时注意商品库存存量以及日常商品销售的变化。当库存存量达到设定采购标准时，应当及时填制采购审批表一式两联（见下表）。报商品管理负责人审批。

（2）订单员根据客户要货订单情况，对库存商品进行追加或者补充。填制采购审批表报商品管理负责人审批。

（3）商品管理负责人收到商品的采购审批表后，应及时审批签字确认，并汇总传交订单员下单，同时财务部向供货商打款。

（4）采购订单员在收到经审批后的订单后，应在作业当日内下单，并通知供货商供货，同时还应将订单数据进行数据处理（电脑录入）。

（5）采购订单员在发出采购指令后，应寻求得到供应商收到采购信息的有效确认回复，其回复包括：收到采购订单、商品发出时间、运输在途时间。 2、销售订单操作流程 （1）经销商全能订单：

a 、 客户按照要求选择确定自己需要的商品。

b 、 销售订单员取得客户订单时，首先应查询货款收到情况（银行查询、出纳收据）。

c 、 对已收到货款或者公司主管签字同意赊销的订单，及时下单作销售订单数据录入，并通知库房查询。

d 、 库房保管通过查询电脑软件销售订单资料，填制商品销售出库单一式三联（商品出入库管理）备货出库，并同时

结转商品出库销售。

（2）工程业务销售订单：

a 、 工程业务员根据供货合同或协议填写供货申请单一式一份，并按照申请单内容如实填写交财务审批。

b 、 财务主管（或会计）收到申请单应及时审批申请，严格按照公司审批管理规定执行。同时将审批后的申请单返回业务

员交订单员。

c 、 订单员接到审批后的销售申请单，及时下单作销售订单数据录入，并通知库房查询。

d 、 库房保管通过查询电脑软件全能订单资料，填制商品销售出库单一式三联（商品出入库管理）备货出库，并同时结转

商品出库销售。

三、仓储商品操作流程： 1、商品入库流程：

（1） 商品到库后，仓库保管先得将货运公司运达的商品货运单与供货方的装箱清单核对，如相同则安排下单。如不一

致则联系货运方或供货商查询原因。

（2） 仓库保管对到货商品的必须进行异常情况破损情况检查，若发现异常应通知运输单位和供货商签字确认。同时填

制入库商的报损单一式两份（见下表）。

（3） 仓库保管对已检验的商品进行数量清点，按实收商品数量填制商品入库单一式两份（见下表）。

（4

） 仓库保管对已填制完成的商品入库单，商品报损单回合货运单，装订清单于次日传递财务会计审核过帐。 （5） 仓库保管已验收入库的商品进行分区归类存放，并同时等级物料卡或工作台账。 2、 商品出库操作流程：

(1) 库房保管随时查询电脑销售订单。

(2) 根据销售订单资料，对库存商品进行核查，若出现断、缺货应及时提交采购审批补货。 (3) 按照销售订单所载内容，准确填制商品出库单一式三份（见下表）。 (4) 按照出库单所载内容，提取库存商品配货。 (5) 通知送货单位或个人配送商品。 (6) 商品送达客户制定地点签收。

(7) 次日，库房保管将上一日业务完成票单传递财务会计审批过帐。